出口退税系统的使用

精品文档 1欢迎下载 1 登陆系统 用户名 SA 密码 无 点击登陆 输入当前所属期 即当批所有申请退税的报关单出口日期最大的月份 点击确定 精品文档 2欢迎下载 2 将外部数据导入系统 即发票信息及关单信息导入系统 点击寄出数据采集 外部数据采集 认证发票信息读入 or 出口报关单数据读入 若为 读入报关单数据 下一步需点击出口报关单数据查询与确认 注 1 读入报关单数据时 需插入电子口岸卡 2 报关单数据读入后 需先点击数据检查 如检查无误 再点击数据确认 如系 统提示数据有问题 需点击出口报关单异常数据处理 一般有两个问题 其一为运动 包商品代码 42029200002002 原商品代码为 42029200 系统会自动添加 00 在后 需要 手工再添加一个 2 第二个问题为维护商品美元及欧元汇率 当批退税报关单有欧元的 需维护欧元汇率 无欧元报关的则不需维护 维护方法 基础数据采集 外部数据采 集 出口商品汇率配置 点击增加 保存即可 精品文档 3欢迎下载 3 正式维护退税内容 基础数据采集 出口明细申报数据录入 出口数据中 系统已将报关单信息维护进去 但系统中自动维护的关联号是一个关单 对应一个关联号 实际编号规则 应该是一个外销发票号 含 N 个报关单号 对应一 个关联号 序号依次排列即可 且 如果当月有 2 个批次的退税申请 则关联号应该 为累计的 如 20120301 即表示 2012 年 3 月第一批退税申请 若该批次对应的关联号 为 2012030001 2012030009 则 3 月第二批退税申请的关联号应从 2012030010 开始 往后 但序号每次是从 1 开始 点击对应的关联号 单击修改 修改关联号 序号 维护出口发票号 即外销发票号 核对其他信息无误即可点击保 存 精品文档 4欢迎下载 录入进货明细申报数据 寄出数据采集 进货明细申报数据录入 增加 输入关联号 申报年月 申报批次 序号 发票号 发票相关信息会自动带入 商品 代码 数量 核对带出的计税金额 税额 如无误 点击保存即可 出口数据和进口数据分别录完后 点击审核认可 当前筛选条件下所有记录 精品文档 5欢迎下载 如无问题右上角会有提示 点击数据加工处理 分三步进行进货出口数量关联检查 换汇成本检查 预申报数据 一致性检查 三步处理完毕后 点击生成预申报数据 需生成 2 次才行 关联号输入当批次最大关联号 或者直接输入 999999999 精品文档 6欢迎下载 将预申报文件保存在硬盘上即可 4 登陆税务服务网进行预申报审核 用户名 zs1105941720 密码 111111 点数据申报 上传预申报文件即可 在已申报数据查看中 可以查看预申报和正式申报数据的审核结果 精品文档 7欢迎下载 点击对应批次的已反馈即可查看疑点表 打印疑点表 精品文档 8欢迎下载 5 确认正式申报数据 预审反馈处理 确认正式申报数据 精品文档 9欢迎下载 打印退税申报明细表及汇总表 退税正式申报 查询本次申报数据 出口明细申报数据查询 扩展功能 打印到 excel 3 份 精品文档 10欢迎下载 退税正式申报 查询本次申报数据 进货明细申报数据查询 扩展功能 打印到 excel 图略 3 份 退税正式申报 查询本次申报数据 退税汇总申报表录入 增加 修改申报年月 其他信 息系统自动带入 与明细表进行核对 无误后保存 打印报表 打印到 excel 3 份 精品文档 11欢迎下载 6 生成退税正式申报数据 退税正式申报 生成退税正式申报数据 精品文档 12欢迎下载 7 网上进行正式申报 上传数据即可