网上报送季度表操作手册

财务报表网上申报操作手册财务报表网上申报操作手册 一 财务报表网报系统登录方法一 财务报表网报系统登录方法 1 进入广东省网上办税大厅 http app gd n 登录后点击进入网上拓 展功能 2 登录税企通 此软件可到东莞国税信息网下载中心下载 进入 办税 栏目 选择 财务会计报表申报 输入网上办税大厅的用户和密码可直接进入财务报表申报界面 二 软件要求二 软件要求 一 纳税人均需事先安装 Adobe Reader9 3 0 或以上版本 可进入网上拓展后点首 页后下载 二 企业所得税纳税人可通过广东省企业所得税申报系统 V3 3 可在东莞国税信息 网下载 制作财务报表 三 财务报表报送方法三 财务报表报送方法 一 下载表单 1 选中 申报区 菜单下的 财务会计报表申报 功能 2 在 请选择设置企业会计制度和属期 栏目下分别选择会计制度类型和报表所属 期起止 注意 1 若企业未安装 Adobe Reader 软件 9 3 0 以上版本 应先点击 首页 下载该 软件后再进行财务会计报表申报 2 东莞市纳税人会计制度类型统一选择 企业会计准则 报表所属期起止为季度 的起止 如第一季度报表所属期为 1 月 1 日至 3 月 31 日 3 财务会计报表申报界面的上半部分为季报报表 下部分为年报报表 纳税人应在 界面的上半部分选择会计制度类型 选择报表所属期起止和下载表单 3 选择会计制度类型后点击 操作 项下的 下载电子表单 进入财务报表下载界面 输入校验码后开始下载电子表单 注意 1 下载完一张表单后 需要重新输入验证码才能下载下一张表单 2 表单为 PDF 格式 下载表单时 需使用 IE 浏览器下载 使用网际快车或迅雷等 软件可能会出现表单打不开的异常情况 二 填报和报送表单 在本地电脑上打开下载的 PDF 表单 表单的填报有以下两种方法 1 手工填报 1 点击 版本校验 以确认下载的电子版单已是最新版本 确认无误后填报表单数 据 2 在表单右下角的 用户密码 录入纳税人登录网上办税大厅的密码后 点击 提 交 即可提交表单 校验通过后将显示 报表已发送 2 使用企业年度所得税申报软件制作并导入表单 1 点击 PDF 表单左上角的 导入 功能 以读取电子申报系统产生的 XML 报盘文 件 2 选择要导入的 XML 文件后 点击 打开 3 在表单右下角的 用户密码 录入纳税人登录网上办税大厅的密码后 点击 提 交 即可提交表单 校验通过后将显示 报表已发送 注意 1 我市暂未启用纳税人数字签名 2 导入 XML 文件后 如果出现红色单元格 可用鼠标点击其他单元格以触发 PDF 表 单进行重新计算 待恢复正常颜色后 可正常提交 3 同一所属期的同一类型财务报表仅可上报一次 上报成功后如需修改财务报表数 据 纳税人需到税务机关前台进行修改 四 财务报表查询方法四 财务报表查询方法 一 进入 申报区 登录后从主页的 申报区 菜单的子菜单选择 申报查询 即可以进入申报查询区 如下图所示 进入后的界面如下图所示 二 选择查询条件 进入申报查询区后 从报选择类型中选择 财务报表 业务状态和所属年度中选择 一个 作为查询条件 如下图所示 三 查询结果 选择查询条件后将显示如下图所示的查询结果 四 查看申报数据 点击 下载 将会出