迁安迁安镇中心学校2016

1 迁安市迁安镇中心学校迁安市迁安镇中心学校 20162016 年度年度 部门决算填报说明部门决算填报说明 一 部门职责 1 学前教育 根据教育局的有关要求实施学前教育重点 项目 支持和引导扩大学前教育资源 缓解当前存在的 入园 难 问题 积极发展学前教育 逐步提高和改善学前教育硬件 水平 提高幼儿园入园率 解决师资不足等问题 扩大学前教 育资源 保证园舍的安全 配备必要的玩教具 保教和生活设 施设备 实施学前教育资助 对在园的孤儿 优抚 低保家庭 子女 纳入农村特困救助范围的家庭子女以及残疾儿童予以资 助 2 义务教育 推进义务教育均衡发展 建立中小学校舍 安全保障机制 改善薄弱学校办学条件 缩小校际之间办学差 距 落实学生资助政策 保障农村义务教育学校教学设施和生 活设施满足基本生活需要 各中小学能够正常运转 教师数量 素质 结构基本适应教学需要 3 教师队伍建设 开展中小学骨干教师 学科教师等专 项培训 完成中小学教师国家级培训计划 提高中小学教师的 业务水平和教学能力 提高教师参训率 培训合格率 教师满 2 意度 4 承办上级交办的其他事项 二 机构设置情况 迁安市迁安镇中心学校内设一所中心校 二所初级中学 九所完全小学 两所独立幼儿园 单位性质为事业 单位规 格为股级 三 单位绩效预算信息 1 扩大教育资源 完善现有 2 所独立园 7 所附设幼儿园的建设和发展 确 保入转园率 100 支持民办幼儿园发展 对民办园进行监督 2 实施学前教育资助 对在园的孤儿 优抚 低保家庭子女 纳入农村特困救助 范围的家庭子女以及残疾儿童予以了资助 帮助其接受学前教 育 3 发展农村义务教育 推进义务教育经费保障机制改革 提高农村中小学公用经 费水平 完善校舍维修改造长效机制 为学生免费提供教科书 中小学入学率达到 100 4 改善薄弱学校办学条件 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件 改善学校生活 设施 解决班额较大问题 推进农村学校教育信息化 中小学 3 专用教室达标 生均设备资金达省级标准 5 教师培养与培训 培训中小学骨干教师 学科教师 提高中小学教师的业务 水平和教学能力 教师参训率 100 培训合格率 100 教师 满意度 100 四 决算汇编基本情况 2016 年度 纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个 为迁安市迁安镇中心学校 与上年决算相比无变化 2016 年度 本部门决算汇编户数共 1 个 为迁安市迁安镇 中心学校 与上年决算相比无变化 五 预算执行情况分析 1 综合收支与上年决算数对比分析 1 本年收入 3756 81 万元 比上年度减少 467 31 万元 其中一般公共预算财政拨款减少 467 31 万元 减少原因主要 为教师学生数减少 收入相应减少 2 本年支出 3769 56 万元 比上年度减少 441 8 万元 减少原因主要为教师学生数减少 支出相应减少 同时控制了 消耗性用品的支出 3 年末结转和结余 0 万元 支出比收入多 12 75 万元 为上年度财政返还资金 2 财政拨款支出与年初预算数对比分析 4 2016 年财政拨款支出年初预算数 3161 75 万元 调整预算 数 3756 81 万元 决算数 3756 81 万元 年末结转和结余 0 万 元 决算数比年初预算数增加 595 06 万元 主要为主要为工 资普调 人员经费增加 六 中小学公用经费安排情况 2016 年中小学公用经费共计 226 53 万元 主要包括用于 保证学校正常运转的办公费 邮电费 电费 办公取暖费 日 常维修费 办公设备购置等支出 七 财政拨款 三公 经费决算情况 2016 年度部门决算 三公 经费总额 0 万元 年初预算数 0 万元 上年决算数 0 万元 八 政府采购预算执行情况 2016 年度部门政府采购预算数 128 26 万元 决算数 126 11 万元 九 国有资产信息 截止 2016 年末 部门资产总额 1383 27 万元 较年初增 加 65 52 万元 其中流动资产 190 42 万元 固定资产 1192 85 万元 固定资产中 通用设备 769 33 万元 专用设备 95 26 万元 家具 用具 234 65 万元 图书 93 61 万元 十 名词解释 1 中小学公用经费 是指为保证中小学校运行 用于购 5 买货物和服务的各项资金 主要包括 办公费 邮