工程批量更换实施流程

文件名称文件名称Document 工程批量更换实施流程 文件编码文件编码 ReferenceReference No No STS EM14 版本版本Version Version V1 0 业务类别业务类别 BusinessBusiness Category Category STS 生效日期生效日期Effective Date 2003 09 15 2003 09 15 业务模块业务模块 BusinessBusiness Module 工程管理 拟制责任人拟制责任人PreparedPrepared by by 刘平 业务小类业务小类 SubSub CategoryCategory ofof BusinessBusiness 批量更换 文件审核人文件审核人Reviewer Reviewer 周小金 流程责任人流程责任人 Process Owner 庾红卫 角色角色 RoleRole 办事处PM 工程督导 产品线批量更换管理员 产品PDT经理 办事处工程经理 工程中心 产品工程部接口人 警示 本文件的最新有效版本保存在文档中心 使用文件时 请直接在文档中心查询 禁 止非法复印 Warning the lasted effective version of this document is saved at Document Center Please inquire directly from Document Center when you use this document No copies are allowed to be made 0 定义定义 DefinitionDefinition 批量更换 指由于产品设计缺陷 生产缺陷 外购设备缺陷和器件批次缺陷等原因导致网上设备存 在安全隐患 由研发 中试 供应链 技术支援等相关部门共同决策明确对相应硬件 和软件进行全部或部分更换的行为 包括软件缺陷导致的升级 工程批量更换 指发生在工程中 工程初验或内部初验前 的批量更换 1 目的目的 ObjectiveObjective 所涉及业务的使命所涉及业务的使命 1 明确工程中心各部门在批量更换过程中扮演的角色以及所负的责任 2 本着对客户负责的原则 对设备缺陷可能给客户带来的潜在隐患进 行客观 公正的分析 在客户和公司利益之间做出合理的选择 业务目标业务目标 通过工程期间的批量更换流程的实际运用 使产品缺陷 生产缺陷 外 购设备缺陷和器件批次问题能够在公司内部建立顺畅的解决途径 使产 品批次问题得到及时解决 减少设备隐患 保障网络的安全稳定运行 本流程对上述目标的贡献本流程对上述目标的贡献 1 通过流程驱动保证批量更换业务的落实 2 对批量更换业务各环节进行了规范 对可能出现的争议进行了明确 减少了一些审核环节 提高了流程的效率 2 2 KPIKPI指标指标 KPIKPI IndexIndex 指标名称指标名称指标定义指标定义计算公式计算公式统计周期统计周期数据来源数据来源说明说明 无 3 适用范围适用范围 Scope 流程起点流程起点批量更换信息获取流程终点流程终点进行批量更换总结 业务范围业务范围批量更换 适用范围适用范围 全球技术服务部 研究管理部 供应链管理部 4 相关文件相关文件 Correlative Documents 上层文件名称上层文件名称文件编号文件编号上下游接口文件上下游接口文件文件编号文件编号 批量更换决策流程 STS TS12 无 5 输入输入 InputInput 输入输入 类型类型 输入名称输入名称内容简述内容简述 上游来源接口上游来源接口 及提供者及提供者 上游来源接口流上游来源接口流 程名称程名称 启动启动 输入输入 批量更换信息 获取 获取设备缺陷 明确故障的现象 原因 目前状态 批次单板及数量 分布局点 等 产品线批量更 换管理员 批量更换决策流 程 过程过程 输入输入 批量更换费用 核算标准 费用核算标准由技术支援部 研究管理 部 供应链管理部 财经管理部共同达 成 由全球服务部计划管理部定期更新 更新和修改后的费用核算标准需报财经 管理部审批生效 全球服务部计 划管理部 无 6 输出输出 OutputOutput 输出名称输出名称内容简述内容简述 下游接口及用下游接口及用 户户 下游接口流程名下游接口流程名 称称 XX项目批量更换策 划报告 技术和风险评估 物料和版本需求 物料 及费用明细清单等 工程中心无 XX项目网络调整报 告 提出板件更换原因 阐述对工程进展造成 的影响 用户无 XX项目批量更换总 结报告 反馈批量更换的计划完成情况及更换效果 工程中心 研 究管理部 无 7 角色 职责及特殊技能角色 职责及特殊技能 Roles Roles ResponsibilitiesResponsibilities andand SpecialSpecial SkillsSkills 8 流程图流程图 Flow Chart 附后 9流程说明流程说明 Instructions of Process 活动活动 编号编号 活动名称活动名称执行角色执行角色活动内容活动内容 01接收工程批 量更换派单 批量更换信 息转发工程 办事处工程经理 PM 接收工程中心的工程批量更换派单和批量更换信息 并将批 量更换信息转发给工程督导 角色名称角色名称职责职责特殊技能要求特殊技能要求 现场工程师现场工程师获取批量更换信息和通知 进行批量更换的策划 负责批量更换 组织实施 工程中心批工程中心批 量更换管理量更换管理 工程师工程师 1 根据批量更换决策的结论 制订批量更换计划 2 及时将需要进行批量更换板件的明确故障现象 原因 目前 状态 批次单板及数量 分布局点等信息通知办事处 办事处工程办事处工程 经理经理 1 对批量更换的策划报告进行审核 负责做好用户接口工作 2 对批量更换所需的资源进行合理调配 工程中心产工程中心产 品工程部接品工程部接 口人口人 1 对批量更换的策划报告进行初审 协同产品线批量更换管理 员对批量更换申请进行决策 2 负责推动批量更换流程的进行 产品产品PDT经经 理理 1 对批量更换申请进行决策 2 技术难度较大的批量更换项目 要安排技术专家参与批量更 换 督导 02 03获取批量更 换信息 制 订网络整改 方案 工程督导获取设备缺陷 明确故障的现象 原因 目前状态 批次单 板及数量 分布局点等 根据工程具体情况进行批量更换的 策划 04审核方案办事处工程经理 PM 对工程督导提交的批量更换策划报告进行审核 05提交批量更 换电子流 工程督导结合办事处工程经理的意见 提交批量更换电子流 06初步审核批 量更换申请 工程中心工程部 接口人 对批量更换的风险进行评估 对批量更换策划报告提出修改 意见 推动公司相关决策部门进行决策 确保批量更换电子 流的执行 产品工程部接口人负责跟踪整个批量换板的过程 直至结束 07审核批量更 换申请 产品PDT经理对批量更换申请做出具体的决策 并将批量更换费用提交费 用归属部门审核 08 09批量更换准 备 申请 工程督导从各方面准备批量更换实施 向用户提交网络调整报告 确 定实施的具体细节 10批量更换实 施 工程督导指派工程师完成批量更换工作 实施完成后应当整理相关文 档进行归档 1010 支持文件支持文件 SupportingSupporting DocumentDocument 序号序号文件名称文件名称文件编码文件编码 无 1111 记录的保存记录的保存 RetentionRetention ofof RecordRecord 记录名称记录名称 保存责保存责 任者任者 保存场所保存场所归档时间归档时间保存期限保存期限到期处理方式到期处理方式 XX项目批量 更换实施计 划 产品工 程部接 口人 批量更换电子 流 完成实施计划后长期不需处理 网络调整申 请报告 现场工 程师 办事处开始批量更换实施前长期不需处理 1212 补充说明补充说明 SupplementarySupple