东明涂料一体化管理手册

编号 HQM 总 001 版本 A 版发行日期 2007 04 15 修订 0 次生效日期 2007 04 16 一体化管理手册一体化管理手册 共 28 页第 1 页 目目 录录 章节号名称页码 1 1 颁布令 2 1 2 管理者代表任命书 3 2 1 应用范围与引用标准 4 2 2 术语和缩写 4 2 3 一体化管理手册 的管理 4 2 4 公司简介 5 3 组织结构 职责和权限 6 9 3 1 组织结构图 6 3 2 职能分配表 7 3 3 职责和权限 8 9 4 质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系要求 10 12 4 1 总要求 10 4 2 文件要求 11 12 5 管理职责 13 15 5 1 管理承诺 13 5 2 以顾客为关注焦点 13 5 3 质量方针 c 向总经理报告质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系业绩 包括改进的需求 d 负责提高全体员工对 以顾客为关注焦点 的意识 e 负责就质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系有关事宜的外部联络 f 主持公司日常质量管理活动 g 向公司内外迅速传达质量信息和法律信息 h 确保供方具有 HSF 相关的要求和职责意识 3 品管部 a 负责主要原材料 和成品出厂检验 b 负责编制原材料进货检验标准及产品检验标准及检验作业指导书 c 负责产品的质量和 HSF 过程管理的记录及管理 开展质量统计分析 定期组织质量专题会议 实施质 量改进 d 负责生产过程中产生的不合格品的评审 组织落实不合格品的纠正 预防措施 e 负责对外提供质量担保事宜 f 监督现场 6S 管理 加强对质量体系的协调与管理 g 协助管理部采购对供货商的质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系的评价 h 负责客户相关信息的收集 汇总 传答及回复之确认 i 监督产品标识实施 需要时对产品实施追溯 j 负责监视和测量装置的控制管理 4 生产部 a 负责生产计划的制定 控制 调整 负责生产计划的跟进与实施 按时完成生产任务 b 负责生产过程中产品的标识 防护和交付 c 正确使用设备 负责生产设备的日常点检 负责生产设备的维护 保养与维修 d 抓好生产现场的环境安全卫生管理 实施 5S 管理 预防污染和安卫事故的发生 d 实施生产现场的化学危险物品的管理 e 负责生产过程的控制 f 执行不合格品处置决定 g 负责生产情况的跟进及出货的管理 h 参与客户订单的评审工作 i 生产计划执行过程中异常状况的协调处理 编号 HQM 总 001 版本 A 版发行日期 2007 04 15 修订 0 次生效日期 2007 04 16 一体化管理手册一体化管理手册 共 28 页第 9 页 5 业务部 a 负责与顾客沟通 收集处理有关信息 b 负责我司与客户产品符合 ROHS 要求的信息互动 c 负责对环境管理物质推行工作提出合理化的建议 d 负责组织与产品有关要求的评审 e 负责顾客满意程度测量 处理顾客投诉 d 负责生产计划安排和产品售后服务 6 管理部人事及文控 a 负责人员招聘和培训 b 负责人员工作业绩的考核 c 负责各类活动的策划 组织与宣传 d 负责文件和记录的管理控制 e 负责质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系推行 实施和保持工作 f 协助管理者代表组织开展内部质量审核工作 g 负责 6S 活动的策划 检查 汇总 7 管理部采购 管理部仓库 a 负责供货商的选择和组织对供货商的现场评审 b 负责对供货商的评估与文件案的建立 c 负责对采购信息的收集 传达 d 负责物料的采购 e 负责原材料之 ICP 检测报告和相关符合性证明书的归文件 更新 贮存和整理 f 负责各类物料的收发与储存管理 h 负责化工物料的收发 防护与管理 i 负责成品的搬运 贮存 防护与管理 j 负责顾客提供之物料的贮存 防护与管理 8 技术部 a 负责根据市场的需求 负责样品的制作活动 b 负责建立产品技术文件 包括对原材料限用物质的使用规定等 并分类存档管理 c 负责产品技术文件的更改和工艺改进 d 负责编制生产作业指导书 设备操作规程 e 负责生产和检验员工的技能培训 f 负责新产品的样品制作 编号 HQM 总 001 版本 A 版发行日期 2007 04 15 修订 0 次生效日期 2007 04 16 一体化管理手册一体化管理手册 共 28 页第 10 页 4 14 1 总要求总要求 1 1目的目的 本部分的目的是描述本公司的质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系 通过体系的有效运行 包括 对体系的持续改进 以保证符合顾客 适用的法律法规和本公司自身的要求 最终使顾客满意和本公司业绩 持续改进 2 2 范围范围 本部分适用于本公司生产的各类半成品和成品 3 3 裁剪的要求裁剪的要求 本公司产品实现过程包括 与客户有关的过程 采购 包括客户财产控制 生产的运作及交付的全过程 但 鉴于本公司不进行产品设计和开发工作 所以 GB T19001 2000 中的 7 3 条款对于本公司不适用 故此条款 进行裁剪 具体删减合理性详见 7 3 设计与开发 中删减的合理性描述 4 4 产品实现过程产品实现过程 5 5 生产运作过程生产运作过程 本公司的生产运作过程由技术部 生产部在相关程序文件和作业指导书中规定 并需明确外包过程 关键过 程 特殊过程和监控点 6 6 质量策划质量策划 6 1 当出现下列情况之一时 应进行质量策划 a 当顾客提出特殊的产品要求或质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系要求 本公司现有的产品实现 过程 生产运作过程不能令顾客满意时 b 总经理决定对本公司组织结构的任一部分进行调整 改进时 c 可能导致现有的产品实现过程 生产运作过程改变的其它情况 如质量改进 6 2 质量策划应与公司现行的质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系保持协调一致 并可操作 产品质 量策划具体包括以下活动 a 针对特定的产品 项目和销售合同 引用公司一体化管理手册 程序文件中的适用部分 采取相应的质量措 编号 HQM 总 001 版本 A 版发行日期 2007 04 15 修订 0 次生效日期 2007 04 16 一体化管理手册一体化管理手册 共 28 页第 11 页 施 资源配备和活动顺序 编制产品质量计划和 HSF 过程管理计划 由技术部负责编制产品质量计划和 HSF 过程管理计划 b 研究 确定和配备必要的控制手段 过程 设备 工艺装备 技能和数量适当的开发 生产 检验 管理人 员等人力资源 c 确保生产 安装 服务 检验和试验程序与有关文件的兼容性 d 必要时更新质量控制 监控和试验技术 包括研制和配备新的测量装置 e 实施监视与测量 并持续改进 f 识别和文件化所有本公司用到的有害物质 采取措施以确保达成 HSF 的管理过程持续改善 7 7 外包过程控制外包过程控制 7 1 我司的外包过程按 采购作业程序 的要求进行识别和管控 7 2 当外包的产品有 HSF 管理要求时 必须对影响其产品的 HFS 特性的任何过程进行管理控制 同样按照 采购作 业程序 的要求进行识别和管控 4 24 2 文件要求文件要求 1 1 总则总则 本公司根据 GB T19001 2000 标准的要求 RoHS 指令 94 62 EC 条款 IECQ QC 标准的要求 结合 GB T19004 2000 标准的有关内容和公司实际建立质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系 形成文件 加以实施和保持 持续改进其有效性 本公司质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系文件分为四个 层次 即一体化管理手册 第一层 程序文件 第二层 作业文件 第三层 质量和 HSF 过程管理的记录 第四层 并严格执行国家相关的法律法规 在管理者代表的组织下 品管部负责质量管理体系和电子电器 禁用物质过程管理体系的总体设计 编制 一体化管理手册 组织职能部门编制程序文件 作业文件 记录 表格及文件标准格式接口的协调 各职能部门负责主管过程的实施 并对实施效果负责 1 1 一体化管理手册 公司 一体化管理手册 阐述公司的质量方针 HSF 方针 质量目标 HSF 目标 并描述质量管理体系和电子 电器禁用物质过程管理体系的文件结构 一体化管理手册是实施质量管理和电子电器禁用物质过程管理 开 展质量活动的纲领性文件 其内容覆盖了 GB T19001 2000 标准的要求 RoHS 指令 94 62 EC 条款和 IECQ QC 标准的要求 1 2 程序文件 公司编制程序文件 作为一体化管理手册的支持性文件 其内容应与 GB T19001 2000 标准要求 RoHS 指令 94 62 EC 条款 IECQ QC 标准的要求和公司的质量方针和 HSF 方针相一致 应对所描述的活动的目的 适用 范围 职责 方法等作出具体规定 1 3 作业文件 公司的作业文件是工作和作业时的具体依据 根据公司实际情况制定的作业文件包括 a 生产作业指导书 b 检验作业指导书 c 检验标准 d 设备安全操作规程 e 工程技术文件 产品图纸 f 产品套料表 g 产品质量计划 h HSF 过程管理计划 1 4 质量和 HSF 过程管理的记录 质量和 HSF 过程管理的记录表格用于记录活动的过程及结果 其内容应与所相关的程序文件保持一致 全部 的记录表格应能满足 GB T19001 2000 IECQ QC 和 或内部管理的需要 2 2 文件控制文件控制 为了保证质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系文件的唯一性 并保证使用文件的各种场合和个人 均使用质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系文件的有效版本 避免出现混乱 本公司对质量管理 编号 HQM 总 001 版本 A 版发行日期 2007 04 15 修订 0 次生效日期 2007 04 16 一体化管理手册一体化管理手册 共 28 页第 12 页 体系和电子电器禁用物质过程管理体系文件按以下原则进行控制 a 文件在发布前必须经过审批 以确保文件是充分的和适宜的 一体化管理手册由品管部负责制订 管理者代 表审核 总经理批准 程序文件由各职能部门的负责人审核会签 由管理者代表或以上级别人员批准 其它 作业文件由部门内部相关人员审核 部门主管或以上级别人员审批 b 每次常规的管理评审以前 应对文件进行评审 评审的结果作为管理评审的输入 对需要更新的交管理评审 会议讨论 平时发现文件需要更新的 应立即更新 文件的更新仍应按 a 款的原则审批 c 在文件上按照统一的规则标明文件的名称 编号 版本 修订状态 页码 分发号 生效日期 受控情况 d 一体化管理手册和程序文件在发放前 应由管理者代表对文件的发放范围进行审批 以确保需要文件的地方 都能得到适用的文件 所有的三阶文件根据使用的场所进行分发 e 文件应清晰一致 便于识别和使用 f 对外来文件进行识别并控制其分发和使用 g 防止作废文件的非预期使用 需要保存的作废文件应加以标识 h 管理部文控负责编制 文件及记录控制程序 并按程序进行控制 3 3 工程技术资料的控制工程技术资料的控制 工程技术资料的控制由管理部文控统一实施控制 4 4 质量和质量和 HSFHSF 过程管理的记录的控制过程管理的记录的控制 本公司建立并保持质量和 HSF 过程管理的记录 以便为产品符合要求和质量管理体系和电子电器禁用物质过 程管理体系有效运行提供证据 4 1 公司建立的质量和 HSF 过程管理的记录应能覆盖 GB T19001 2000 标准 RoHS 指令和 IECQ QC 标准的内容 并能满足内部运作的需要 4 2 质量和 HSF 过程管理的记录的填写要求 4 2 1 质量和 HSF 过程管理的记录应详细 准确 内容完整 字迹清晰 4 2 2 质量和 HSF 过程管理的记录由记录人作出标记 注明日期 并签字或盖章后方有效 4 3 质量和 HSF 过程管理的记录的贮存和保管 4 3 1 质量和 HSF 过程管理的记录归文件应材料齐全 完整 标识准确 书写整洁 装订整齐 4 3 2 质量和 HSF 过程管理的记录由指定人员负责保管 保管条件适宜 即不能受潮 虫蛀 鼠咬 方便索阅 4 3 3 质量和 HSF 过程管理的记录保存年限根据各记录的需要确定 到期的可销毁 4 4 供方的质量和 HSF 过程管理的记录是整个记录的一部分 应做好收集 编目 标识 妥善保管 4 5 管理部文控负责编制 文件及记录控制程序 并按程序进行控制 其它各部门配合实施 编号 HQM 总 001 版本 A 版发行日期 2007 04 15 修订 0 次生效日期 2007 04 16 一体化管理手册一体化管理手册 共 28 页第 13 页 5 5 管理职责管理职责 5 15 1 管理承诺管理承诺 1 总经理是本公司的最高管理者 总经理的领导作用 管理承诺和积极参与 对于建立并保持高效的质量管理体 系和电子电器禁用物质过程管理体系 使公司所有相关方特别是顾客受益 从而使本公司受益而言 是必不可少 的 为此 总经理承诺建立 实施质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系并持续改进其有效性 并通过 开展以下活动对所作的承诺提供证据 a 通过会议 培训 交谈等方式 向公司员工特别是管理人员持续传达满足顾客和法律法规要求的重要性 b 制定质量方针和 HSF 方针 并使全体人员理解 在各自的工作岗位上得到落实和体现 c 制定质量目标和 HSF 目标 并确保在公司各部门 各车间得到分解 落实 d 按程序要求开展管理评审 e 保证配备所需的资源 f 确认有害物质清单能在本公司内部进行沟通 g 确定 HSF 要求 2 总经理还将开展以下活动 并在其中起领导作用 a 通过实例引导公司员工特别是管理人员 以促使员工之间建立相互信任 b 营造鼓励公司员工积极而充分地参与公司管理 寻求个人与公司共同发展的环境 c 参与改进项目 寻求新的管理方法 工艺技术方法以及开发新产品 d 了解顾客当前和未来的要求和期望 并将其传达到相应的部门 e 宣传质量方针 HSF 方针和目标 提高公司员工的意识 能动性 并鼓励参与 f 策划公司的未来 并考虑管理变更的必要性 5 25 2 以顾客为中心以顾客为中心 识别现有及潜在的顾客和最终消费者的要求是重要的 公司的成功取决于是否能理解 满足他们当前和未来 的需求和期望 并提高他们的满意程度 为此 在总经理领导下业务部组织好以下工作 a 开展市场调研 顾客调查 产品参展及广泛收集社会信息等信息收集活动 b 识别顾客的需求和期望 评定顾客的满意程度和公司产品的竞争能力 c 确定公司的市场定位 产品定位 识别未来的市场机会 竞争的优势与劣势 调整市场定位及产品定位 以更好地满足顾客需求 d 实现内部沟通 将顾客需求和期望传递到各级人员 并通过各级人员的努力 满足顾客的需求和期望 e 对于顾客有 HSF 要求的产品 应确保顾客的 HSF 要求得到确定和满足 并包含在顾客满意的需求满足和测 量措施中 5 35 3 质量方针 质量方针 HSFHSF 方针方针 1 本公司质量 HSF 一体化管理方针由总经理负责制订 批准 并发布实施 a a 质量方针质量方针 品质为先 真诚服务 品质为先 真诚服务 客户满意 持续改进 客户满意 持续改进 永树东明涂料品牌 永树东明涂料品牌 b HSFb HSF 方针方针 本公司在制造产品 选购原辅材料 工艺流程中遵守关于受限或禁止使用物质的规定本公司在制造产品 选购原辅材料 工艺流程中遵守关于受限或禁止使用物质的规定 遵守遵守 关于文件和审核的具体要求 本公司将进一步定义防止和控制产品中的限用物质的具体要求关于文件和审核的具体要求 本公司将进一步定义防止和控制产品中的限用物质的具体要求 并并 与供货商一起持续遵守产品环境要求 法定要求和安全要求 与供货商一起持续遵守产品环境要求 法定要求和安全要求 2 质量 HSF 一体化管理方针发布后 总经理及各级管理人员通过以下活动沟通 理解 实施和改进质量方针 a 通过授课 班前班后会提示 案例教育 如 现场制止违反质量 HSF 一体化管理方针的行为等 标语栏公示 编号 HQM 总 001 版本 A 版发行日期 2007 04 15 修订 0 次生效日期 2007 04 16 一体化管理手册一体化管理手册 共 28 页第 14 页 知识竞赛等多种形式的宣传和培训教育 使公司全体员工都理解质量 HSF 一体化管理方针 b 通过建立质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系 明确各部门 各岗位在实施质量 HSF 一体化管理 方针时应承担的职责 开展的活动 活动的程序和应达到的要求 c 通过分年度 分部门分解质量 HSF 一体化管理目标 对质量 HSF 一体化管理方针的实施进行展开和考核 d 通过例行的管理评审 对质量 HSF 一体化管理方针的持续适宜性进行评审 如不适宜 则应修改或重新制订 并重新发布实施 5 45 4 策策 划划 1 1 质量 HSF 一体化管理目标目标 1 1 总经理应按照质量 HSF 一体化管理方针提供的框架策划 建立公司的质量 HSF 一体化管理目标 质量 HSF 一体化管理目标管理目标必须包括满足产品要求所必不可少的内容 并能导致公司业绩改进 管理目标管理目标必须是可以 测量的 也便于进行有效和高效地评审 公司的管理目标管理目标由总经理批准发布 1 2 管理者代表应组织相关部门 将公司的管理目标管理目标按部门和年度进行分解 用分解方案的形式在全公司进行沟 通 包括统计方法 并按方案确定的周期对管理目标管理目标进行统计分析和考核 寻找改进的机会 鼓励各部门 将目标进一步分解 考核到工序 岗位 1 3 管理者代表应将对管理目标管理目标的统计 分析和考核情况及改进的情况提交管理评审进行系统的评审 根据评审 结论 总经理可重新批准发布修订的管理目标管理目标 管理者代表应重新组织部门分解 1 4 适宜时 管理目标管理目标应包括消除已在过程或产品 包括采购的产品 中识别和使用的有害物质的时间表 1 5 管理目标管理目标 a a 质量目标质量目标 深圳东明涂料有限公司每年度对质量目标评审一次 覆盖产品的质量目标 在实施前以控制文件 质量目标 一览表 的形式发布 各单位应根据公司目标 制定各自质量目标 并将达成情况在管理评审会上报告 b HSFb HSF 目标目标 1 每月进料限用物质符合性检测合格率每月进料限用物质符合性检测合格率 100 2 每月成品限用物质符合性检测合格率每月成品限用物质符合性检测合格率 100 2 2 质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系策划质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系策划 质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系策划由总经理领导和组织 具体由管理者代表实施 2 1 为了保证一体化管理方针得到贯彻 质量 HSF 一体化管理目标得以实现 总经理应组织建立 保持和改进 质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系的策划工作 策划应以质量 HSF 一体化管理方针和质量 HSF 一体化管理目标为依据 并考虑以下输入 a 公司的战略和目标 b 已确定的产品要求和质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系要求 c 过去的经验和教训 d 已显示的改进机会 e 相关的成本 利益和风险的评价 2 2 策划的输出应根据以下需要来确定产品实现过程和支持过程 a 公司员工的知识和技能需要 b 必备的岗位职责和权限 c 必备的资源条件 d 评价改进成果所需要的指标 e 持续改进所需要的工具 方法 机制等 f 文件的需求 2 3 策划输出所确定的产品实现过程以文件的形式表述 本手册即为策划输出之一 编号 HQM 总 001 版本 A 版发行日期 2007 04 15 修订 0 次生效日期 2007 04 16 一体化管理手册一体化管理手册 共 28 页第 15 页 2 4 在策划和实施质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系的更改时 应注意更改部分与其它部分的协调 性 以保持体系的完整性 5 55 5 职责 权限和沟通职责 权限和沟通 1 1 职责和权限职责和权限 1 1 总经理按照权责对等的原则 赋予公司所有部门及其员工相应的职责和权限 以使员工能够在各自的岗位上 为实现质量 HSF 一体化管理目标作出贡献 并树立参与意识 提高主观能动性和作出承诺 1 2 公司各高层领导及各部门的主要职责和权限见本手册 3 3 各部门内的各岗位职责和权限见 岗位说明书 这些文件应发放到相应的岗位和部门 并安排培训 便于公司员工理解 沟通 实施 2 2 管理者代表管理者代表 总经理任命一名管理者代表 规定其职责和权限 见本手册中 管理者代表任命书 3 3 内部交流内部交流 3 1 总经理在公司内部提供多种形式的沟通 如 周 月工作例会 年度总结表彰会 班前班后会 专题分析评 审会议 意见箱 改善提案 调查问卷等等 以鼓励员工充分参与 发挥群体智慧 沟通各方面的信息 利于寻找改进的机会 3 2 总经理应确保向公司的人员通报与质量 HSF 一体化管理目标方针和实施计划相关的绩效和事宜 3 3 有害物质信息应按照要求在组织得到沟通 3 4 管理者代表负责编制 信息交流管理程序 并组织各部门实施相应的内部信息交流作业 5 65 6 管理评审管理评审 1 本公司管理评审由总经理主持 管理者代表组织 1 1 评审不限于质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系范围 扩展为对公司整个管理体系的效率和有效 性进行评价 1 2 有总经理领导作用激励的管理评审是公司交换新观念 对评审输入进行开放式讨论和评价的平台 是识别改 进机会的有力工具 1 3 评审应包括质量 HSF 一体化管理方针 质量 HSF 一体化管理目标及其质量管理体系和电子电器禁用物质过 程管理体系的改进机会和变更的需要 1 4 评审的间隔时间不超过 12 个月 特殊情况下可以临时安排 1 5 评审输入应能导致质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系有效性和效率提高的输出 1 6 评审应形成结论 保存评审记录 将输出编写成评审报告 1 7 由管理者代表组织评审后的跟踪行动 2 评审输入 为了评价质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系的效率和有效性 评审的输入应包括 a 质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系审核的结果 质量 HSF 一体化管理目标的完成情况 b 顾客 员工 供方等的意见反馈 c 各部门开展活动的情况及产质量量分析 d 预防措施和纠正措施的实施情况 e HSF 计划相关的活动 考虑识别 使用有害物质 不符合情形和纠正措施等方面 f 以往管理评审的跟踪情况 g 经策划的可能影响管理体系变更的情况 如 与市场和产品生产有关的情况 国家法律法规的变化等 h 各部门提出的改进建议 3 评审输出 评审输出应作成管理评审报告 内容包括与以下方面有关的任何决定和措施 但不限于此 编号 HQM 总 001 版本 A 版发行日期 2007 04 15 修订 0 次生效日期 2007 04 16 一体化管理手册一体化管理手册 共 28 页第 16 页 a 质量 HSF 一体化管理体系及其过程有效性的评价和改进 b 与顾客要求有关的产品改进 包括 HSF 产品的控制和改进要求 c 资源配备需求 4 管理者代表负责组织编制 管理评审程序 6 16 1 资源的提供资源的提供 1 总经理负责识别并配备实现公司的发展战略和目标所必需的资源 包括运行和改进质量管理体系和电子电器 禁用物质过程管理体系 使顾客满意所需的资源 如 人员 基础设施 工作环境 资金 信息等 2 资源需求由各部门提出 管理者代表审核并提出意见 最后由总经理批准配备 管理评审输入是各部门提出 资源需求的重要途径 但不限于此 6 26 2 人力资源人力资源 1 总经理是通过公司员工的参与 支持来提高公司质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系的有效性和 效率的 为了实现公司的目标 总经理委派管理部负责人员的选择招聘作业 在作业活动中应依据公司业务需 要 确定并定期研究职权划分的要求及改进方案 明确规定相应人员所需的教育水平 技能 工作经验或通过 以下活动鼓励公司员工的参与和能力意识的发展 a 提供继续培训 并进行个人发展的策划 b 明确各自的职责和权限 以便能够胜任工作 c 确立个人及所在部门的目标 对主管的过程进行监视并对结果进行评价 d 鼓励员工参与目标的建立和决策过程 e 对员工的工作成绩及时给予认可和鼓励 f 采用单独交谈等开放形式 与员工之间进行双向交流沟通 g 连续地对人力资源需求进行评审 h 建立员工业绩考核制度 测量 分析员工的胜任程度 个人潜力 以便量才使用 各尽其才 i 调查员工加入和离开公司的真正原因 作为寻求改进人事工作的机会 2 能力 意识和培训 管理部负责采取措施 以确保员工的能力 意识满足公司业绩改进的需要 内容包括 a 确定影响产质量量的员工实际能力与需要的能力之间的差距 以确定培训或需采取的其它措施 并制订 培训计划 包括在 HSF 计划中对有害物质的识别 使用和削减所需的培训 b 实施这些计划 以提高员工的能力和意识 c 对计划实施的效果进行评价 d 采取多种形式的活动 确保员工意识到自己所从事工作的重要性 与其它工作的关联性 确保员工认识 到如何为实现公司的质量目标作出贡献 e 保存员工的培训记录 保存特殊工序员工及特殊工种人员技能和经验的鉴定记录 建立管理人员的培训 文件案 3 管理部人事负责编制 人力资源管理程序 并实施 6 36 3 基础设施基础设施 1 总经理根据产品实现的需要确定基础设施的配备方案 并予以配备 基础设施包括 厂房 道路 仓库 设 备 工具 电源 水源等 以及支持性服务如运输 通讯 防火设施等 2 各部门在提出配备要求及总经理在作出配备决定时 应根据实际的需要 并通盘考虑全公司的整体协调 匹 配 既应避免缺失 也应避免浪费 对防台风 防地震 防火及其它安全设施应给予足够的关注 3 仓库 车间要配备足够的消防设施 对危险品仓库 纸箱存放仓库 生产车间等场所更应重点控制 对防台 编号 HQM 总 001 版本 A 版发行日期 2007 04 15 修订 0 次生效日期 2007 04 16 一体化管理手册一体化管理手册 共 28 页第 17 页 风 防地震及其它安全设施也应给予足够的关注 4 生产部设备操作人员负责对生产部的基础设施进行适当的维护 具体按相应的管理制度实施 5 生产部主管负责编制 设施及工作环璄管理程序 6 46 4 工作环境工作环境 公司努力营造适宜的工作环境 以确保对产品的质量控制和员工的身心健康产生积极影响 提升工作业绩 从而提高公司的业绩 给员工创造与公司同呼吸 共命运的大家庭氛围 在营造工作环境时 总经理须考虑 a 给员工提供更多的实现个人潜能以期被人尊重和承认的机会 如 改善提案 发明创造活动 各种比赛 兴趣活动等 b 密切注意员工的思想动向 及时化解他们之间的矛盾 避免产生积怨 c 规定设备的安全操作规程 配备设备及其它部位的安全防护装置 d 确保产品实现的工作环境得到提供及维持 体恤员工的身心健康 密切注意工作场地的温度 噪声 振动 整洁度 光线 空气中的尘埃和有害气体等 采取必要的措施 便于员工开展工作 产品质量得到保证 并积极推进现场工作环境管理活动 营造亮丽 高效的工作环境 7 17 1 产品实现的策划产品实现的策划 1 公司领导在组织各部门进行产品实现的策划时 应注意各过程之间的相互协调 并确定以下内容 a 各产品的质量 c 各产品所要求的验证 确认 监视 进货检验 过程检验 最终检验活动 产品接收准则应包含 HSF 产品 接受的标准以及印刷产品的行业标准或国家标准 d 建立文件化的程序或工作指引 包括生产运作过程的关键过程和特殊过程需要相应制订的文件 以预防禁用 物质的污染 e 证明 HSF 产品实现过程及促使产品满足要求所需要的记录 f 策划的输出应适合组织的运行方式 2 策划的输出形成以下文件 a 与管理工作有关的程序文件 管理制度 b 生产过程的作业指导书 c 进货检验 工序检验和成品检验的检验作业指导书和检验标准 d 记录表格 e 产品质量计划 f HSF 过程管理计划 g 产品 HSF 的技术数据 7 27 2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程 1 与产品有关的要求的确定 产品要求应包括 a 顾客规定的要求 包括对服务 交付及交付后活动 和 HSF 的要求 b 顾客虽然没有明示 但用于规定的用途 已知和预期的用途时必须达到的要求 包括非顾客指定的 HSF 要 求但为指定或计划使用所必需 c 国际 国家 行业与产品相关的法律法规要求 包括与 HSF 相关的法律法规及调整要求 d 公司产品定位确定的任何自定的附加要求 包括 HSF 的要求 编号 HQM 总 001 版本 A 版发行日期 2007 04 15 修订 0 次生效日期 2007 04 16 一体化管理手册一体化管理手册 共 28 页第 18 页 注 业务部应弄清这些要求 特别在向顾客承诺前得到确定 2 与产品有关的要求的评审 2 1 新产品由业务部负责组织进行评审 以确保 a 顾客确定的要求已得到规定 包括 HSF 产品要求已被定义 b 顾客提出的超出公司已定型产品要求的特殊要求能否接受 有明确的答复 b 产品要求得到明确的有唯一理解的规定 c 凡对顾客要求作出了承诺的 本公司都能满足 d 任何使用污染或可能污染 任何可能包含受限物质的过程或产品的混杂与顾客沟通确定 2 2 已进行量产的产品 由业务部负责组织对订单的要求进行评审 以确保 a 产品能否按照顾客的要求按时完成 b 生产计划安排的准确性 2 2 如果顾客提出的要求是口头或电话 业务部应将要求交顾客确认 2 3 如果产品要求发生变化 如从没有要求使用不含禁用物质到要求使用不含禁用物质的情况 应重新进行评审 获得认可后 应修改相关的合同 并保证有关人员都知道变化的要求 2 4 评审的结果及由此采取的措施应形成记录 3 顾客沟通 3 1 业务部负责与顾客进行沟通 了解顾客的产品要求信息 包括 HSF 方面的要求 并把顾客的相关信息反馈回 公司 并传达到相关部门 3 2 业务部负责顾客满意度的调查 接洽顾客的问询 订单及订单修改 并接受顾客的反馈 如投诉 建议等 4 业务部负责编制 合同评审程序 顾客沟通管理程序 并按程序实施 其它各部门配合实施 7 37 3 设计和开发设计和开发 1 设计和开发 本公司产品要求均是以客户要求或样品来进行相应生产加工的 不存在设计与开发运作的过程 故 7 3 条款不适用于本公司 予以删减 2 但在确定产品要求活动中 技术部会根据客户要求进行明确产品的具体要求 包括 HSF 产品要求的识别和明确 进行样品试制作业 确保样品制作活动符合客户的要求和应遵守的 HSF 产品要求 样品相应得到及时验证 评审及 确认 同时制定出相应的产品技术数据及提供给相应采购 生产 质量等部门使用 对可能出现的变更予以管控 3 技术部负责编制 样品试制程序 并按程序实施作业 7 47 4 采采 购购 1 采购信息控制 外购原材料 辅件的采购计划和采购单及向外包商采购的产品应明确其名称 型号规格 技术条件 质量要 求 HSF 要求 向供方提供的合同 图纸 实样要经过审批 2 供方的评价 选择 控制 2 1 管理部采购负责组织对供方的评价 2 2 品管部负责供方提供的产品满足质量和 HSF 要求的能力进行定期评价 择优选择供方 2 3 经确认为合格的供方 由管理部采购编入 合格供货商一览表 作为定点采购的依据 2 4 管理部采购要建立并保存合格供方及外包商的质量评价记录 作为评价合格供方 合格外包商的依据 3 物料的采购 3 1 对物料的采购具体方法根据 采购作业程序 的具体要求进行采购 3 2 有 HSF 要求的物料 在采购前要求供方提供合格的 ICP 测试报告和签署 限用物质管理协议书 限用管理 申明书 所有 HSF 物料都必须列于 HSF 清单 当供方有变更时 必须提出 管理变更书 经本公司认可 同意后才可变更 编号 HQM 总 001 版本 A 版发行日期 2007 04 15 修订 0 次生效日期 2007 04 16 一体化管理手册一体化管理手册 共 28 页第 19 页 3 3 有 HSF 要求的物料 应充分了解采购物品的采购路线 应充分识别可能被受限物质污染的任何过程 应在文件 化的程序中列明与 HSF 过程相关的采购活动 其中限用物质的采购应清楚地标示在采购文件及收料上 4 采购产品的验证 4 1 对重要采购产品 需制订检验标准 对一般产品需明确验证要求 4 2 对采购产品中包含的有害物质的检验和标识建立形成文件的程序 有害物质必须根据检验数据的类型来标识 在该程序中要包括处理异常 不符合的过程 4 3 如果过程彼此结合 应建立文件化的程序来区各部件 4 4 品管部负责执行采购产品的检验和验证工作 具体按 检验与试验程序 执行 4 3 当本公司或顾客需要在供方现场实施验证时 管理部采购要与供方联络并作出规定 5 进货质量和 HSF 过程管理的记录 5 1 必须做好进货质量和 HSF 过程管理的记录和原辅材料及零配件标识 保证其可追溯性 防止混用 5 2 对供方提供的质量和 HSF 过程管理的记录要收集 整理 编目 妥善保管 6 管理部采购负责编制 采购作业程序 品管部负责编制 限用物质管理程序 HSF 清单 并按程序实施 其它各部门配合实施 7 外包方的管理方法按供货商的管理方式进行控制 7 57 5 生产和服务提供生产和服务提供 1 生产和服务提供的控制 1 1 生产过程的受控条件 1 1 1 生产计划 a 业务根据顾客订货和库存备货向生产部门下达生产订单 有关的产品特性要求 特别是 HSF 要求 交货时 间等内容应详细 完整 生产订单应得到批准 b 生产部门根据生产订单编制生产计划 经批准后组织实施 跟进生产进度 协调生产中的问题 1 1 2 作业指导书 a 对产品生产过程进行策划 确定主要生产过程 对这些过程均应有齐全完整的作业指导书 设备操作规程 所有的作业指导书必须符合 文件及记录控制程序 的管理要求 保证有效 b 当产品有 HSF 要求时 应在作业指导书中描述出产品的 HSF 的有效信息 c 作业指导书要发放到生产现场 使操作人员掌握并执行 1 1 3 生产设备 a 根据产质量量要求和生产量的需求 配备适宜的生产设备 b 用于生产 HSF 产品的设备要求符合 HSF 特别是直接接触到产品的地方 避免污染 c 做好设备的检修和维护保养 定期评定设备能力 以保持设备具有持续的能力 1 1 4 监视和测量装置 a 配备适宜的监视和测量装置 对关键过程和特殊过程应配备齐全的监视和测量装置 以对工艺条件和产质 量量实行监控 b 监视和测量装置的使用和管理要符合 检测设备控制程序 1 1 5 样板管理 生产中使用的样板应进行控制 由指定人员制作 并要进行鉴定 得到批准后 才能投入使用 使用期间 应进行检查和维护 防止不合格样板误用 样板要定期进行更换 1 1 6 作业现场 a 作业现场按 5S 管理要求进行规范 做到道路畅通 物流有序 整洁文明 b 有 HSF 的产品在现场要明确标识 编号 HQM 总 001 版本 A 版发行日期 2007 04 15 修订 0 次生效日期 2007 04 16 一体化管理手册一体化管理手册 共 28 页第 20 页 c 生产部门要经常组织 5S 检查 1 1 7 监视和测量 a 操作人员应严格执行作业指导书 设备操作规程和检验标准 各级管理人员要指导 检查 监督各项规定 的执行情况 发现问题及时处理 b 对特殊过程和关键过程实行重点监视和测量控制 c 有 HSF 要求的产品要定期抽样进行测量 用于证实生产过程中对 HSF 控制的有效性 1 1 8 放行和交付活动 放行和交付产品时 应保证未经检验合格或验证不满足要求的产品不得放行或交付 向顾客提供产品时应 按规定的交付方式并确保交货期 1 2 防护 1 2 1 在产品交付前 采取保护产质量量的措施 以保证产品不受损害和污染 保持产品完好 状态 1 2 2 组织对产品防护状况要进行检查 及时发现并纠正存在的问题 1 3 交付后活动 制订适宜的服务措施 妥善处理顾客投诉和意见 给顾客满意答复 同时要采取有效的纠正和预防措施 预防问题再发生 2 特殊过程的确认 2 1 研磨 配料 调色 配方作业工序是特殊过程 容易造成 HSF 产品的污染 2 2 技术部对特殊过程的控制制订作业指导书 生产车间按要求进行连续控制 2 3 技术部 品管部对特殊过程的评审和确认制订相应的规定并组织每半年一次的评审和确认 2 4 特殊过程的操作人员应经过考试考核合格 获得资格认可 2 5 对评审和确认时发现问题较多的特殊过程 生产部应采取相应的纠正措施 并由技术部组织再次评审和确 认 3 标识和可追溯性 3 1 产品标识 3 1 1 标识分为产品标识和检验状态标识两种 两种标识可尽量在一个载体上实现 3 1 2 标识的形式包括标识牌 标签 流程单 质量和 HSF 过程管理的记录 场地分区等 根据产品特点 决定 具体的标识方式 保证标识的唯一性和检验状态的明确性 3 1 3 生产和仓贮过程中应保护好标识 标识的任何损坏或遗失应立即鉴定并采取补救措施 3 1 4 由于加工的原因 原产品标识消失时 要采取可行的移植方法 使产品标识具有连续性 3 1 5 当公司同时存在受限物质和 HSF 物料和产品时 物料进行分区存放并标识清晰 生产过程中用于 HSF 产品 生产的工具专用 生产场所分区域生产 可行时 分车间生产 3 2 可追溯性 3 2 1 根据各产品的质量特性要求决定产品可追溯的范围和追溯方法 关键过程至少要能追溯操作者 特殊过程 应能追溯原材料来源和工艺状况 3 2 2 当顾客有要求时 应对可追溯的范围予以明确的规定 如追溯的起始与终止点 所需方 法 标记 记录的形式和范围等 3 3 生产部门门负责编制 过程控制程序 品管部负责编制 产品标识和可追溯性控制程序 并按程序实施 其它各部门配合 4 顾客财产 4 1 顾客财产是指顾客提供的 属于顾客拥有的 在本公司控制之下的专用设备 原辅材料 零部件 图纸 样 品等 顾客财产包括知识产权 编号 HQM 总 001 版本 A 版发行日期 2007 04 15 修订 0 次生效日期 2007 04 16 一体化管理手册一体化管理手册 共 28 页第 21 页 4 1 1 顾客提供的原辅材料 零部件由货仓按来料的方式进行管理 有 HSF 要求时 要分区管理 4 1 2 图纸 样品按 中外来文件的管控方式 4 2 在销售合同或订单中涉及到使用顾客财产时 PMC 部应对顾客财产明确规定顾客的质量保 证责任 即使本公司对顾客财产进行验证 也不能免除顾客的责任 4 3 为了避免损失扩大 使用顾客财产前 检验人员要进行检验或对样品审查验证 4 4 仓库管理人员对贮存的顾客财产应单独存放 予以标识 维护 保管 4 5 各车间在生产过程中如发现顾客财产有丢失 损坏 不合格或不适用情况 应通知 PMC 部检查 确认后 及 时向顾客报告 检查和报告应有记录 4 6 PMC 部负责编制 顾客财产管理程序 并按程序实施 其它各部门配合 5 有害物质部件的处理 5 1 当公司还有有害物质的物料和部件时 应按 限用物质管理程序 要求对其进行处理 5 2 在程序中必须对有害物质接收和运输的方法明确 并记录 记录应表明有害物质被分隔及分开管理的信息 6 产品防护 6 1 搬运 搬运过程中需根据产品特点采用适当的装置器具 并保证符合装置要求 防止搬运中损坏产品 6 2 贮存 在产品使用或交付前 要在所安排场地或仓库贮存保管 应保证 a 经检验合格方可办理入库手续 b 贮存区域整洁 具有适宜的环境条件 c 对贮存时间长的物品定期检查库存状况 6 3 包装 包装应符合相应包装作业指导书 国家有关法律法规以及合同要求 或根据产品特点规定适当的方法 6 4 防护 在生产过程和仓库存放过程中 都应采取必要的防护措施 使产品保持原有状态 进 出库手续要齐全 帐 物相符 6 5 交付 在产品交付过程中 应办理交付手续 让顾客验收质量和数量 运输过程中应采取防护措施 保证产品不受 损害 安全 完好地到达目的地 6 6 管理部仓库负责编制 产品防护程序 并按程序实施 其它部门配合 7 67 6 监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制 1 品管部按国家有关要求 结合本公司实际 配备准确度和数量足够的监视和测量装置 以满足生产规模及质 量控制要求和 HSF 要求 2 建立量值传递系统 使测量装置的量值具有溯源性 保证测量结果准确 可靠 3 监视和测量装置的配备 3 1 测量装置分成 A B 两级 a A 级测量装置指的是 对用于进货检验 HSF 一致性检验 最终检验的国家计量部门规定 强检 的计 量检测装置 以及自检时作为标准件的测量装置 b B 级测量装置指的是 依标准件为依据 自检的测量装置以及非国家计量部门规定 强检 的计量检测 装置为 B 级测量装置 3 2 测量装置要建立台帐 应有表明检定校准状态的有效标识 4 测量装置的检定 校准 编号 HQM 总 001 版本 A 版发行日期 2007 04 15 修订 0 次生效日期 2007 04 16 一体化管理手册一体化管理手册 共 28 页第 22 页 4 1 测量装置应制定周期检定计划 并按周期进行检定 校准 并做好记录 4 2 对于自制的检验 测量和试验装置 如样板 夹具 也要在投入使用前和使用中进行检定 以保证其准确性 4 3 A 类测量装置必须定期请或送国家法定计量检定单位检定 校准 并索取合格证及检定报告 B 级测量装置 可以自检 也可请或送国家法定计量检定单位检定 校准 自检必须有自检记录 外检的应索取合格证及 检定报告 5 发现测量装置偏离校准状态时 必须由设备部进行追踪检查 评定已检产品结果的有效性 6 测量装置在搬移 防护 贮存和使用中有相应的措施 以保持其准确度和适用性 7 测量装置的调整要由专人负责 以防止因调整不当而失效 8 品管部负责编制 检测设备控制程序 并按程序实施 技术部及生产部门配合实施 8 18 1 总总 则则 1 对于以事实为依据进行决策来说 测量数据很重要 总经理应当通过自己的领导作用 确保有效和高效地测 量 收集和确认数据 为改进提供信息 2 管理者代表组织各部门对监视 测量 分析和改进过程进行策划 如产品检验 HSF 检测 内审 统计分析 等 并按策划的要求组织实施 以便达到以下目的 a 证实产品的符合性 b 确保质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系的符合性 c 持续改进质量管理体系和电子电器禁用物质过程管理体系的有效性 3 策划应注意统计技术方法的应用 以便了解过程和测量的变差 进而通过控制变差来提高过程和产品的性能 8 28 2 监视和测量监视和测量 1 顾客满意度测量 1 1 业务部负责顾客满意度的调查 收集顾客对本公司产品满意的资料 包括 HSF 方面的要求 1 2 业务部对调查的结果进行统计分析 针对存在的主要问题及潜在问题 责成相关部门采取相应的纠正措施及 预防措施 有关统计分析及采取措施的情况应提交管理评审 1 3 业务部负责编制