预算股2016年工作总结和2016年工作计划

1 / 5预算股 2016 年工作总结和 2016 年工作计划2016 年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，我股深入贯彻落实科学发展观，实施积极的财政政策，大力培养财源税源；坚持民生优先，确保重大政策落实和法定支出需要；坚持厉行节约，从严从紧编制预算；坚持科学理财，增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性；全面完成了预算股年度工作任务，具体总结如下：一、科学合理编制 2016 年度预算。由于我县今年人大会召开较早，预算编制工作时间紧，任务重，我股在 11 年 10 月份就开始早谋划，早布置，高标准严要求，力求年度预算科学化、精细化。重点加强对项目预算的管理，将绩效目标的制定作为当年预算安排的重要依据，无绩效、低绩效项目不予列入预算。财政预算在人代会召开前的规定时限内上报人大预算审查委员会，得以顺利通过，并经人代会批准。为不影响部门正常支出，我股在年初已在国库集中支付平台上预下达了部门年度预算，人代会后，再次向县长汇报后，经同意，按预算法规定的期限内，一个月内正式批复了各部门预算。二、强化预算执行情况的分析。认真分析预算收入完成情况。2016 年是财税工作最具挑战的一年，我县2 / 5财政经济形势十分复杂，受经济增速放缓、税收政策性调整减税、房地产业低迷、企业生产成本上升等一系列因素综合影响，实现财政收入增长 25%的目标任务困难重重。从1 月份起，在局主要领导的亲自督促下，做到勤抓早抓。将税收任务分解落实到部门，始终加强与国地税联系、沟通、协作，积极应对困难，分析财政经济形势，随时向各级领导提供最新财政收入形势新动向，为领导提供新增税源信息，当好参谋，促进财政收入均衡入库，力促实现全年财政收入目标亿元。在注重收入分析的同时，监控预算支出执行情况，重点分析财政支出结构变化情况，并关注我县教育、农业、文化、医疗等法定支出、民生支出投入情况。三、保证重点项目资金需求。在县级财力十分有限的情况下，我股一直高度重视资金合理调度，有保有压，保运转、保民生，优化支出结构，确保年度预算收支平衡和本级财政平稳运行。认真履行预算管理职责，对不些不急需的支出在指标下达环节就予控制，尽量保证重点项目资金需求。全年财政一般预算支出预计完成 275000 万元，较上年增长 12%。今年我县新增政策性支出资金需求大，调整支出结构显得尤为重要。为确保达到省财政厅要求，教育今年本级投入 47200 万元，达到县本级财力亿元的%。较上年增长 65%；科技投入 1553 万元，较上年增长 36%，3 / 5达到省科技考核要求。四、确保营业税改增值税试点工作顺利实施。认真学习企业税收“营改增”中央和省市文件，充分领会“营改增”的意义，掌握政策，与国税部门相互配合，开展“营改增”试点前期调研测算宣传工作。通过调研，比较直观地了解了“营改增”政策对企业税负变化的影响。根据省财税部门相关文件精神，财政局会同国税局、地税局联合拟定凤阳县营改增试点过渡性财政扶持政策 ，确保不增加试点企业税负， 10 月 1 日“营改增”试点正式上线运行。五、草拟凤宁共建产业园财政体制。根据县政府指示，草拟凤宁共建产业园财政体制建议方案。旨在给园区注入活力，增强动力，促进其快速高效发展，以壮大县域经济实力。与凤宁共建园区反复磋商，并征求国地税、国土、城建等相关部门的意见，不断修改完善，目前体制（建议稿）的修订已完成，待县政府批准实施。六、提高绩效监督管理水平。进一步强化绩效管理改革意识，将绩效管理融入财政支出管理的全过程，从制度上建立预算分配与预算支出结果的互动，促进单位提高财政资金使用效益。继续推进财政管理向精细化、科学化转变，将项目绩效目标的制定，作为当年预算安排的重要依据，逐4 / 5步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的预算绩效管理模式。除上述外，我股对其他领导分派的工作不分份内份外一律认真对待坚决完成，较好地完成了各项工作任务。2016 年为将我县财政预算工作推上新的台阶，我们将立足稳增长、促转型、惠民生，重点做好以下几项工作：一、加强财政收入管理，力争财政收入再上新台阶。积极主动与税务银行部门联系，配合搞好税源调查分析；加大非税收入征管力度，拓宽增收渠道，努力确保完成当年收入预算。二、认真分析财政经济形势，确保财政运行平稳。我县财政支出的需求大大快于收入的增长，收支矛盾尤为突出的现状将持续，这些都要引起我们的高度认识，客观分析存在问题，并提出摆脱困境的措施和方案供领导决策。三、出台新一轮乡镇财政体制，拓宽乡镇自主发展空间，鼓励乡镇收支两手抓，促进县乡经济社会协调发展。四、科学合理调度资金，注重调整支出结构，5