化妆品项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 化妆品项目简介及立项备案申请化妆品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景被称为“美丽经济”的中国美容化妆品市场，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。化妆品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的化妆品品牌层出不穷，市场竞争愈演愈烈。国内亦涌现出一批以美加净、六神、郁美净、隆力奇等为代表的优秀民族化妆品品牌。“十一五”期间，中国化妆品行业得到了长足进步。2010年全国化妆品销售总额达到1530亿元，与2005年相比，每年平均增长近10%，五年来保持稳定增长。同时，化妆品行业逐渐融入世界范围的大市场，“中国制造”的化妆品已经出口到150多个国家和地区。2011年我国化妆品销售总额突破2000亿元，市场规模跻身全球第三。2011年，我国持有效期生产许可证的化妆品企业三千多家，其中约有70%的企业分布在东部沿海地区的广东、浙江、江苏、上海、福建等五个省（市），其中广东省是生产企业最多的省份。在这些企业中有国有股份制、集体、民营企业，也有港澳台和外商独资和合资企业，其中民营企业居多，多元化投资、多种所有制经济结构共同发展新格局已形成。我国在逐渐发展成为化妆品消费大国，总体消费水平已超越欧盟、日本，仅次于美国，成为世界上化妆品第二消费大国，而且我国人口众多，人均消费水平还较低，还存在相当大的市场消费潜力，这无疑会给化妆品企业带来很多发展机会。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人万xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38866.09平方米（折合约58.27亩），其中：净用地面积38866.09平方米（红线范围折合约58.27亩）。项目规划总建筑面积56355.83平方米，其中：规划建设主体工程41924.59平方米，计容建筑面积56355.83平方米；预计建筑工程投资4020.12万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为化妆品，根据市场情况，预计年产值29272.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9482.28(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4020.123327.25162.739482.281.1工程费用万元4020.123327.2519250.541.1.1建筑工程费用万元4020.124020.1229.44%1.1.2设备购置及安装费万元3327.253327.2524.37%1.2工程建设其他费用万元2134.912134.9115.64%1.2.1无形资产万元1167.601167.601.3预备费万元967.31967.311.3.1基本预备费万元441.36441.361.3.2涨价预备费万元525.95525.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元9482.289482.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4171.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19250.5413449.6614142.0219250.5419250.5419250.541.1应收账款万元5775.163753.864331.375775.165775.165775.161.2存货万元8662.745630.786497.068662.748662.748662.741.2.1原辅材料万元2598.821689.231949.122598.822598.822598.821.2.2燃料动力万元129.9484.4697.46129.94129.94129.941.2.3在产品万元3984.862590.162988.653984.863984.863984.861.2.4产成品万元1949.121266.931461.841949.121949.121949.121.3现金万元4812.643128.213609.484812.644812.644812.642流动负债万元15079.539801.6911309.6515079.5315079.5315079.532.1应付账款万元15079.539801.6911309.6515079.5315079.5315079.533流动资金万元4171.012711.163128.264171.014171.014171.014铺底流动资金万元1390.32903.721042.751390.321390.321390.323、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13653.29万元，其中：固定资产投资9482.28万元，占项目总投资的69.45%；流动资金4171.01万元，占项目总投资的30.55%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4020.12万元，占项目总投资的29.44%；设备购置费3327.25万元，占项目总投资的24.37%；其它投资2134.91万元，占项目总投资的15.64%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9482.28+4171.01=13653.29（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13653.29143.99%143.99%100.00%2项目建设投资万元9482.28100.00%100.00%69.45%2.1工程费用万元7347.3777.49%77.49%53.81%2.1.1建筑工程费万元4020.1242.40%42.40%29.44%2.1.2设备购置及安装费万元3327.2535.09%35.09%24.37%2.2工程建设其他费用万元1167.6012.31%12.31%8.55%2.2.1无形资产万元1167.6012.31%12.31%8.55%2.3预备费万元967.3110.20%10.20%7.08%2.3.1基本预备费万元441.364.65%4.65%3.23%2.3.2涨价预备费万元525.955.55%5.55%3.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9482.28100.00%100.00%69.45%5建设期间费用万元6流动资金万元4171.0143.99%43.99%30.55%7铺底流动资金万元1390.3414.66%14.66%10.18%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.97%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.83%，固定资产投资强度162.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18402.2318402.2341924.5941924.593289.741.1主要生产车间11041.3411041.3425154.7525154.752039.641.2辅助生产车间5888.715888.7113415.8713415.871052.721.3其他生产车间1472.181472.182431.632431.63197.382仓储工程3904.293904.299380.319380.31535.312.1成品贮存976.07976.072345.082345.08133.832.2原料仓储2030.232030.234877.764877.76278.362.3辅助材料仓库897.99897.992157.472157.47123.123供配电工程208.23208.23208.23208.2313.373.1供配电室208.23208.23208.23208.2313.374给排水工程239.46239.46239.46239.4611.964.1给排水239.46239.46239.46239.4611.965服务性工程2472.722472.722472.722472.72141.115.1办公用房1071.401071.401071.401071.4078.475.2生活服务1401.321401.321401.321401.3277.596消防及环保工程697.57697.57697.57697.5744.786.1消防环保工程697.57697.57697.57697.5744.787项目总图工程104.11104.11104.11104.11-104.597.1场地及道路硬化7048.931465.211465.217.2场区围墙1465.217048.937048.937.3安全保卫室104.11104.11104.11104.118绿化工程2526.8788.44合计26028.6256355.8356355.834020.12（四）设备方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费3327.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量1054910.19千瓦时，折合129.65吨标准煤。2、项目年总用水量13967.17立方米，折合1.19吨标准煤。3、“化妆品项目投资建设项目”，年用电量1054910.19千瓦时，年总用水量13967.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.84吨标准煤/年。达产年综合节能量34.78吨标准煤/年，项目总节能率29.23%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划，符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“化妆品项目”主要从事化妆品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性化妆品项目选址于某产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业集聚区