质量审核报告模板

XXX 项目 质量审核报告 XXXXXX 公司 编制 编制 审核 审核 会签 会签 批准 批准 版本记录版本记录 版本号版本号日期日期修改章节修改章节修改内容及说明修改内容及说明编制者编制者 V1 0XXXXXXXX V2 0XXXXXXXX 1 目的目的 OBJECTIVE 5 2 范围范围 SCOPE 6 3 审核内容审核内容 CONTENT 7 4 审核方法审核方法 METHOD 8 5 审核日期审核日期 DATE OF REVIEW 9 6 名称 版本和输入文件名称 版本和输入文件 INPUT 10 7 结果结果 RESULT 11 1 目的目的 OBJECTIVE 说明本文档编写的目的和适用的阅读对象等内容 例如 为保证XXX研发项目严格按照ISO9000和项目质量管理计划的要求进行 在项 目研发过程中 每隔X周对项目研发过程进行质量审核 2 参考文献参考文献 REFERENCE 所有参考的内外部标准 流程和项目文档 3 术语与缩写术语与缩写 TERMS AND 列出本文档所使用的术语和缩写 4 范围范围 SCOPE 详细列出本次质量审核的适用阶段 对象及其具体范围 5 审核内容审核内容 CONTENT 具体说明本次审核的内容和依据 必要时列出所参考的具体内容和条款 例如 依据 XXX项目质量管理计划 的要求 检查XXX系统研发过程中各环节是 否按照计划进行 随项目进展情况 所检查的内容和重点会有不同 质量审核的内容如下 项目进行过程中的所有配置项的内容 检查安全计划是否有修改并有相应的评审 且在安全生命周期内每个阶段 中安全计划的评审 检查项目进行过程中配置管理工作是否依计划进行 项目研发过程是否符合企业ISO9000体系和安全管理体系的要求进行 项目组使用的仪器仪表是否在有效的检定周期 项目组使用的软件工具是否保持一致 FRACAS系统使用情况 配置管理工作的有效性 XXX 项目软件质量保障计划 的内容是否按计划执行 XXX 系统验证和确认计划 的内容是否按计划执行 6 审核方法审核方法 METHOD 说明本次审核所采用的详细方法 工具 流程 审核人员及其资质等信息 例 如 由项目质量工程师依据 XXX 质量管理计划 V1 0 的要求 对XXX研发过程进 行质量检查 用检查表的方法对项目审核对象进行现场检查 检查表见附件 7 审核日期审核日期 DATE OF REVIEW 说明审核活动进行的阶段和日期等 8 审核对象审核对象 INPUT 详细说明审核对象的具体信息 例如文档的名称和版本 工作流程信息等 例 如 质量工程师检查了XXX的文档 文件的清单如下 9 结果结果 RESULT 对本次审核进行总结 详细列出审核的活动及审核中的发现 包括所有符合与不符合项 以及必要的 纠正活动 例如 详细的审核结果见下表1 审核发现的问题记录在表中 表 1 质量审核检查表 检测项发现的问题问题解决跟踪 配置管理的检查项 1 定期备份配置库 确保安全 2 配置管理员的工 作 3 项目组成员能否 获得最新版本的配置项 4 配置项的版本控 制 5 配置管理计划是 否随项目进行随时更新 xxx软件静态测试报告的 检查项 1 项目技术骨干参 加了测试报告评审 2 评审之前已经完 成测试报告文档 3 安全保障人员参 加了评审 4 测试的过程是否 符合测试计划和测试规范的要 求 5 测试结果是否详 细记录在测试报告中 6 评审人员资质是 否符合要求 7 测试规范是否通 过评审 xxx软件静态测试报告文 档的检查项 1 按模板撰写了子系 统软件静态测试报告 2 编审批是否正确 3 文档版式是否正确 xxx求 结构设计 模块 设计V2 0的检查项 1 项目技术骨干参 加了设计文档评审 2 评审之前已经完 成设计文档 3 安全保障人员参 加了评审 4 变更依据是否充 分 5 变更后的文档是 否能满足变更