国际农发基金贷款湖南省中西部地区农村综合发展项目进度报告

1 国际农发基金贷款 湖南省中西部地区农村综合发展项目 进度报告 报告期限 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 提交日期 2015 年 1 月 5 日 湖南省 县项目办 2014 年是 县国际农发基金贷款项目正式实施的第二年 上半年 县项目 办主要完成了 2013 年度未完成的项目实施内容 2014 年下半年 县项目办及 时总结经验教训 加快了项目实施进度 较好的完成了项目的总体任务 一 前言一 前言 根据年度工作计划 我县 2014 年计划完成项目投资 1462 96 万元 其中农 发贷款 719 7 万元 实际完成项目投资 1929 24 万元 其中农发贷款 1011 1 万 元 完成年度计划的 131 9 完成项目总目标的 34 8 2014 年的项目实施以项目目标群体着重关注影响其生产生活的基础设施建 设为主要内容 同时开展了农业产业模块及服务推广 合作社的建设 项目瞄 准定位为山区的 6 个项目乡镇 分别为 乡等 河 湖区乡镇 4 个 分 别是 镇 2014 年在 县 10 个项目乡镇进行项目了活动 采取自下而上 贫 困优先的原则 结合各项目乡镇的特色产业发展的同时进行了各项目内容的建 设 根据目标群体的需求 优先解决影响其生产灌溉的渠道 山塘 影响其生 活的饮水 道路建设 因此项目注重增加项目区农户收入 提高项目区农户粮 食安全 增强项目区农户生活便利及适应性 根据项目监测数据 2014 年 县项目实施共涉及 10 个乡镇 28 个村 其中 山区 6 个乡镇 16 村 沿河沿湖 4 个乡镇 12 村 受益农户 6741 户 受益人口 2 26969 人 其中女性人口 12904 人 占受益人口的 47 8 2014 年在农村电网改造的项目建设方面 因国内项目的投入已经完成了原 本列入 IFAD 项目计划的工程 为避免重复建设 县项目办没有进行相关的项目 内容建设 二 项目实施环境概况二 项目实施环境概况 1 1 政府的方针和政策 政府的方针和政策 2014 年 月 日 省扶贫办纪委书记 来我县调研农村贫困户识别和建档 立卡工作 据了解 我县扶贫人数 18000 多人 目前将第贫困人口数分配到 等乡镇 各乡镇已成立班子 制定方案 深入村组户加大宣传 按规定公开公 平公正的开展识别工作 此项扶贫工作的开展 对项目精准实施 精准扶贫奠 定了政策的支持和基础 国家支农惠农政策 为项目实施提供了良好的资金支持 本项目符合 县 总体发展规划 改善偏远地区农村生活环境和生产条件 帮助贫困人群脱贫致 富既是农发项目的目标也是政府的职责 项目的实施符合国家采取的以扶贫为 导向的扶贫规划 与 县 十二五规划 等相关政策相吻合 政府和相关部门 大力支持配合 2 2 对检查团指出的问题和建议的回应 对检查团指出的问题和建议的回应 2014 年 5 月 8 日至 5 月 19 日湖南省审计厅派驻的审计组对我县国际农发 基金贷款项目进行了全面审计 2014 年 5 月 28 日湖南省项目办对 县的项目实施建设情况进行了例行检 查 2014 年 6 月 6 日至 12 日 由项目经理 Matteo Marchisio 先生 财务专家 韩蕾女士 监评专家刘可先生 3 人组成的国际农业发展基金派出跟踪检查团对 我省中西部地区农村综合发展项目开展第二次检查 2014 年 9 月 11 日 22 日 国际农业发展基金派出以司徒岳雄 Peter 3 Situ 先生为团长 农业专家石尚柏先生 社会学专家莫妮卡 Monica Romano 女士 财务专家韩蕾女士 基础设施专家黄兵先生为成员的项目检查 和支持团对我省中西部地区农村综合发展项目进行了年度检查 第三次检查 从农发跟踪检查团 省项目办及审计组对项目的检查和审计后指出了项目 实施中存在的一些问题和不足 如项目实施和报账进度偏慢 实施工作不平衡 受益的目标瞄准不够 在建工程项目交付使用后 项目工程竣工结算未报送同 级财政部门审查确认 未保存询价采购未中标单位的询价文件等项目实施欠规 范以及项目工程建后管护欠缺等问题 特别是如何加强农村合作社 农村服务 体系支持 如何实施创新等方面提出很好的意见和建议 针对农发基金检查团 省项目办 审计组在检查项目工作实施中存在的诸 多问题 县项目办认真总结 及时向县项目协调领导小组汇报并组织讨论 决定在 2014 年的项目实施工作中 严格参照农发检查团等提出的具体建议和行 动计划 从如下方面进行改进或整改 一是加强项目培训和考察 不断提高项目管理水平 特别是要注重搞好农 发项目采购 积极配合省项目办进行提款报账 监测评价 知识管理 性别主 流化等方面的培训 参加学习考察合作社的先进经验以更好的实施好农发项目 更快更好地为项目目标人群服务 二是因为项目初期经验不足 以至于 2013 年年度工作计划制定过大 且当 年未能完成 2014 年上半年主要集中精力完成了上年度未完成的大部分基础设 施建设项目内容 从而导致了培训 农业产业及模块四的合作社建设 模块五 的农技推广支持等项目内容的滞后 以上项目内容我们已在 2014 年下半年加快 了进度予以完成 但合作社的支持与建设方面进展仍需加强 三是依据政府扶贫办对全县贫困人口的扶贫建卡工作 更有针对性的加强 对 C 类户 B 类户目标群体的项目支持 以更好地体现项目受益的目标瞄准 4 四是根据项目审计组提出的在建工程项目交付使用后 未报送同级财政部 门审查确认及挪用项目配套资金 9170 元的情况 审计组提出该问题后 我办立 即向相关部门及主管领导汇报情况 并于 2014 年 5 月底向县财政投资评审中心 再次上报了工程决算申请及 2013 年农业和农村基础设施 32 个单位工程的所有 结算资料 2014 年 6 月 县财政评审中心已办理完毕该项目的竣工决算审查 2014 年 5 月 28 日 县项目办已经开具收据收回支出县农业局办公设备的 9170 元 县项目办就此次审计出现的问题 特此讨论并形成决定 在以后的项目 工程实施过程中及时对所竣工的项目工程进行竣工决算审查 严格审批财务报 账手续等 此问题 县项目办已另具材料向省办予以说明 五是因项目工程招标过程中我们根据国内项目习惯操作 并未留存未中标 单位的投标响应文件 对此 县项目办通过集体商议并决定 在以后的项目实 施过程中应根据技术要求 建立标准规范的档案以便保存有关实施程序 运营 和维护的记录 六是截止目前 县项目办已经在 县 2013 至 2014 年所有已完成项目工 程的 37 个项目村组建了以村项目执行小组为主要成员 纳入每一片区的贫困农 户和妇女代表的基础设施管护小组 对本区域内的基础设施工程项目进行建后 维护的管理 协调等工作 以发挥农发项目在农业生产中支农惠农效应的可持 续性 三 项目实施成果三 项目实施成果 一 项目进展总体评价 一 项目进展总体评价 1 1 总体评价 总体评价 2014 年上半年项目实施进度总体较缓慢 除在基础设施方面完成投资金额 达到年度计划的 51 以外 可持续农业生产和市场准入的六个模块有五个模块 没有实施项目内容 原因除了基础设施建设是项目群体最为关注的项目内容 项目办 2014 年上半年主要完成了 2013 年年度计划未完成的工程外 部分项目 5 内容如车辆采购等因为与政府无法达成一致 电网改造因国内投资已经完成的 原因而未能实施 但 2014 年下半年 县项目办积极总结经验教训 县项目协 调领导小组加大了协调力度 快速推进了项目的实施 较好的完成了各项任务 截至目前 县项目办累计完成项目投资 2590 48 万元 占项目目标 5545 3 万 元的 46 7 贷款完成 1333 98 万元 占项目目标贷赠款总数 2730 2 万元的 48 9 2 2 本年度投资完成情况 本年度投资完成情况 2014 年 县国际农发基金贷款项目计划投入农发贷款 719 74 万元 赠款 4 68 万元 国内配套 738 54 万元 合计 1462 96 万元 实际完成农发贷款 1011 08 万元 赠款 1 52 万元 国内配套 916 64 万元 合计 1929 24 万元 占年度计划的 131 9 3 3 本年度配套资金到位情况 本年度配套资金到位情况 2014 年国内同类项目配套实施 县国内项目配套年度完成投资 916 64 万元 完成计划配套总金额 738 5 万元的 124 1 其中包括省级项目专项配套 资金 42 万元 4 4 农发基金贷款提款报账情况 农发基金贷款提款报账情况 2014 年 4 月 11 月 县项目办先后两次已向省项目办提交自项目提款报账 资料 总金额为 2472 55 万元 其中农发贷款 1286 1 万元 已报回农发贷款 636 万元 11 月份提交的报账资料其中贷款 650 1 万元 待省财政厅审核后回 补项目资金 5 5 采购情况 采购情况 根据湖南省农业厅国际合作处 湖南省财政厅对外经济贸易处 2014 年 6 月 27 日下达的关于国际农发基金贷款项目 实施管理手册 中的采购管理有关 问题的补充说明 县在 2014 年的项目采购遵循了如下原则和方法 采购金额在 100 万以下的单项土建工程 50 万元以下的货物采购和 30 万 6 元以下的培训 咨询 采用国内询价或直接采购方式进行 采购金额相当于或 大于 100 万元的土建合同 50 万元的货物采购合同 以及 30 万元的培训 咨 询等合同 采用国内竞争性招标采购 单个工程合同金额超过 300 万元的竞争 性招标采购工作需要将招投标资料提交国际农发基金前审 1 土建工程材料的采购 因 县实施单项工程金额均未超过 100 万元 均采用国内询价采购的方式进行 合计完成 1677 17 万元 其中贷款 855 36 万 元 国内配套 821 81 万元 完成 2014 年年度计划的 154 9 2 设备材料的采购 通过县政府采购办询价采购的方式完成 2014 年 农民合作社 技术服务支持设备材料合计完成 41 17 万元 其中贷款 39 36 万 元 国内配套 1 81 万元 完成 2014 年年度计划的 119 4 3 农业生产模块的采购 通过询价采购完成 2014 年合计完成农业生 产资料的采购金额为 167 16 万元 其中贷款 91 95 万元 国内配套 75 21 万元 完成年度工作计划的 107 3 4 培训 研讨会等服务咨询类采购 大多通过直接采购进行 2014 年 合计完成 25 93 万元 其中贷款 24 41 万元 赠款 1 52 万元 完成年度工作 计划的 47 8 5 项目管理通过直接采购进行 2014 年计划完成 128 75 万元 实际完 成 17 81 万元 完成计划的 13 8 二 工程结果 二 工程结果 2014 年渠道硬化 62 52 公里 完成投资 1085 13 万元 山塘加固 14 处 完成投资 96 51 万元 分别完成年度计划的 181 7 和 117 3 截至目前累计完 成渠道硬化 78 6 公里 完成投资 1362 88 万元 完成山塘加固 22 处 完成投 资 174 8 万元 分别占总目标投资的 59 8 47 8 截至目前共完成灌溉设施 和培训投资 1545 1 万元 占总目标的 58 1 建设饮水供应系统 2 套 共计完成投资 88 02 万元 完成年度计划的 7 115 截止目前 饮水工程共计完成 6 套 加上饮用水的培训共完成投资 156 54 万元 完成总目标的 40 6 行政村公路硬化 8 1 公里 完成投资 295 49 万元 自然村公路硬化 3 8 公 里 完成投资 112 02 万元 村级公路硬化共计完成投资 407 51 万元 完成年 度计划的 143 3 截止目前 村级公路硬化累计完成投资 539 万元 完成总目 标的 50 1 2014 年基础设施建设共计完成投资 1682 35 万元 占 2014 年年度投资的 153 4 其中农发基金贷款 860 54 万元 国内配套 821 81 万元 项目至 2014 年 12 月 项目社区基础设施建设累计完成投资 2240 64 万元 占总目标的 52 2 2014 年 1 至 12 月 项目工程已完工的灌溉 饮水工程的 28 个项目村 均以村为单位成立了基础设施管护小组或农民用水协会 累计至 2014 年 12 月 底 项目区共成立了基础设施管护小组 37 个 基础设施管护小组或农民用水协 会以村项目执行小组为依托 负责对本区域范围的灌溉设施 包括山塘 渠道 饮用水供应系统的维护 运行 管理和供水调度 或负责收取水费等 2 2 可持续农业和市场准入 可持续农业和市场准入 2014 经济作物 副业创收活动 2014 年计划完成 180 户 实际完成 160 户 农户改造或新开茶园 643 9 亩 同时对 160 户受益人进行了培训 共计完成投 资 128 44 万元 完成年度计划投资的 111 6 受益人培训的主要内容为茶叶 栽培及建园技术培训 由县 乡镇 村项目办组织各村农户 于各村集中统一 采用教师授课的方式进行 至此 项目在本模块一共建设茶园面积 863 9 亩 扶持农户数为 215 户 投资金额为 172 72 万元 完成项目总目标的 38 6 果园家禽综合农业模块 油茶 林下养鸡 2014 年完成 10 户农户的油茶 园建设 投资为 7 45 万元 完成对 16 户农户鸡苗的支持 投资为 5 65 万元 完成林下养殖农户培训 10 户 模块推广 15 户 完成投资 0 62 万元 合计完成 投资 13 72 万元 完成年度计划的 88 5 果园家禽综合农业模块培训的主要 8 内容为油茶种植技术及养鸡技术培训 由县 乡镇 村项目办组织农户 集中 统一采用教师授课的方式进行 截至 2014 年 12 月该模块累计完成投资 13 83 万元 完成总目标的 26 8 农林业模块 楠竹种植 2014 年完成 72 户农户的楠竹低改 投资为 28 02 万元 完成楠竹种植农户培训 72 户 模块推广 15 户 完成投资 1 55 万 元 合计完成投资 29 57 万元 完成年度计划的 82 4 农林业模块培训的主 要内容为楠竹低改及种植技术培训 由县 乡镇 村项目办组织农户 集中统 一采用教师授课的方式进行 截至 2014 年 12 月累计完成投资 31 45 万元 完 成总目标的 26 3 农民合作社 完成对 县 茶叶专业合作社及 县 油茶专业合作社的支 持建设 包括办公设备 设施和加工设备的购置 完成投资 30 5 万元 完成 101 人的合作社成员及部分技术人员等的培训完成投资 4 16 万元 共计完成投 资 34 66 万元 完成年度计划的 72 7 农民合作社模块培训的主要内容为贫 困户和妇女加入合作社及生产创收指导培训 合作社技术人员培训 合作社管 理制度建设改善培训 合作社市场营销培训 合作社社员的培训等 由县 乡 镇目办组织 集中统一采用教师授课的方式进行 截至 2014 年 12 月底实际完 成合作社的支持建设投资 46 44 万元 完成总目标的 39 技术服务支持模块 支持 10 个乡 镇 农技推广服务中心的设备 家具及 交通工具等购置 55 台套 投资 10 67 万元 完成 6 个基层技术推广人员一年 5 次培训共计培训 30 人次 投资 0 39 万元 完成 20 个试验示范点建设 投资 2 18 万元 技术服务支持模块共计完成投资 13 24 万元 完成年度计划的 183 6 乡镇技术推广人员的培训由县项目办及农业局组织 于县城集中统一 进行 主要培训内容为 农技推广知识 茶苗繁育技术 茶叶生产技术 楠竹 繁育技术及种植技术 油茶高产栽培技术级作物病虫害防治技术等 截至 2014 9 年 12 月底 技术服务支持模块合计完成投资 17 29 万元 完成总目标的 117 8 2014 年可持续农业和市场准入共计完成投资 219 63 万元 占 2014 年年度 投资的 99 2 其中农发基金贷款 141 45 万元 赠款 1 16 万元 国内配套 77 02 万元 截止目前 项目在可持续农业和市场准入的内容方面累计完成投 资 281 73 万元 占项目目标的 37 4 3 3 项目管理 项目管理 2014 年 县项目办主要进行了研讨会培训 监测评价培训及资料收集 国 内考察 知识文件分享等方面的活动 投资 9 45 万元 项目管理费用支出 17 81 万元 合计 27 26 万元 占年度计划的 18 8 截至 2014 年 12 月底 项 目管理累计完成投资 68 11 万元 完成项目总目标的 13 6 项目车辆采购由 于县政府对车辆的控购限制 控购手续难以报批 因此车辆采购未能完成 县项目办除了积极参加省项目办统一组织的培训 考察活动外 先后组织 了相关人员到省项目办学习咨询 到 县 市等地学习考察 并对所有项目 乡镇项目办管理人员进行了监测评价知识 项目管理等的培训 三 财务成果 三 财务成果 县农发项目 2014 年 1 月至 12 月总投资 1929 24 万元 其中贷款 1011 08 万元 赠款 1 52 万元 国内配套 916 64 万元 完成年度计划投资额 的 131 9 占总目标的 34 8 其中基础设施投资 1682 35 万元 分别占年度 计划和总目标的 153 4 和 39 2 可持续农业和市场准入投资 219 63 万元 分 别占年度计划和总目标的 99 2 和 29 2 项目管理投入 27 26 万元 分别占年 度计划和总目标的 18 8 和 5 4 项目实施以来共计完成项目投资 2590 48 万元 其中贷款 1333 98 万元 赠款 2 09 万元 国内配套 1254 41 万元 完成总目标的 46 7 其中基础设 施投资 2240 64 万元 可持续农业和市场准入投资 281 73 万元 项目管理投入 10 68 11 万元 分别占项目总目标的 52 2 37 4 和 13 6 四 分析和评估四 分析和评估 一 目标瞄准 一 目标瞄准 在项目目标瞄准方面 我县注重引导贫困农户及妇女的参与项目活动 符 合项目设计的理念和要求 据统计 通过项目的实施 2014 年 1 至 12 月 项目受益农户 6741 户 受 益人口为 26969 人 其中女性人口 12904 人 受益农户中 C 类户 1902 户 B 类 户 3649 户 A 类户 1190 户 分别占计划受益农户数 C 类户 986 户 B 类户 1896 户 A 类户 470 户的 192 9 192 5 253 2 其中妇女受益人口 12904 人 占总人数 47 8 比 2013 年年末提高了 5 3 个百分点 实际受益贫困群体 C 类户和 B 类户 农户合计 5551 户 占受益农户总数 6741 户的 82 3 项目自实施以来累计有 7849 户农户受益 占设计目标数 10739 户的 73 1 受益人口为 31253 人 其中女性受益人数为 15037 人 占受益人口总数 的 48 1 受益农户中 C 类户 2177 户 B 类户 4240 户 A 类户 1432 户 分别 占设计目标数受益农户数 C 类户 3345 户 B 类户 4803 户 A 类户 2591 户的 65 1 88 3 55 3 实际受益贫困群体 C 类户和 B 类户 农户合计 6417 户 占受益农户总数的 81 8 二 减贫 二 减贫 2014 年项目涉及 10 个乡镇 28 个村 参与项目人数 6565 人 直接受益 6741 户 受益农户 26969 人 通过项目的实施极大限度地调动了项目区群众的 积极性和参与性 因项目才实施不到两年 项目区农民仅通过刚建成的基础设 施体会到生产 生活 出行的便利 对生活质量提高也产生了积极的预期 尤 其是产业建设方面大部分项目内容还未实施 即使有部分农户参与了项目建设 但是项目农户的收入不会因此而立即获得明显增长 预计项目中期以后或产业 建设在进入受益期后 项目的扶贫效果将会逐步显现 11 三 性别 三 性别 在项目实施过程中 我县非常关注引导女性参与项目实施 在项目办及县 妇联的指导下 鼓励妇女开展茶叶 油茶 楠竹等种植 积极组织技能培训 为妇女提供了技术和就业岗位的支持 提高了妇女的自助 自我组织以及集体 活动能力 增加了妇女的创收机会 提高妇女在家庭中的地位和经济的主导权 尤其在当地 男性劳动力在农闲时间外出务工 妇女留守家庭的情况较为普遍 妇女当家比例较大 因此妇女参与项目的比例相应较高 根据监测数据 2014 年项目受益人口 26969 人 其中女性 12904 人 占 47 8 比 2013 年年末的 42 5 提高了 5 3 个百分点 在项目实施过程中 充分调动妇联参与项目建设的积极性 对促进妇女经 济地位的提高和生活状况的改变有着不可替代的作用 四 结果与计划 四 结果与计划 2014 年项目实施结果超过了预期计划与预算 2014 年共计完成项目投资 1929 24 万元 较年度工作与预算计划多完成了 466 28 万元 占计划的 131 9 项目严格按照项目实施管理手册的要求 充分遵照年度工作计划进行 项目实施 在实施地点上没有变化 但在项目完成的工程量而言较年度工作计 划出现部分不相符的情况 主要分布在部分边缘村 基础设施投入较少的村 如 镇的 村 等 因村委会 乡镇政府 受益人强烈要求增加了部分工程量 五 经验和问题及建议五 经验和问题及建议 通过 2014 年一年的项目实施 县在项目基础设施上进度较快 超额完成 了全年计划确定的工作任务 完成度不够的主要是项目管理 仅完成了年度计 划的 18 8 累计完成的投资仅仅占项目总目标的 13 6 农业产业和市场链接 方面 虽然基本完成 2014 年年度工作计划的内容 但其完成的投资额占项目总 目标的比重才 37 4 12 出现以上的情况 有内部执行的原因也有外部环境的影响 内部项目执行 主要原因有 一是基础设施建设是目前项目区群众急需解决的项目内容 县 项目办在项目实施初期便着重安排了项目的基础设施建设 二是农发项目年度 工作计划的制定在上年度的 10 11 月份 国内项目确定项目实施时间为次年的 2 3 月份 前后相差 3 到 4 个月时间 农发项目涉及国内配套资金的投入上出 现了时间的不符 因此项目实施在政府配套资金投入的时间上 规模上有所变 动 对农发项目的实施带来一定的影响 三是在项目管理方面 首先 县农发 项目办不是独立的事业单位 县财政不可能单独为项目办作出财政预算划拨经 费支持 其次对乡镇 村级项目管理机构的经费支持由财政直接或由政府各职 能部门直接划拨 县项目办不能直接在财务方面作出体现 外部环境的影响主 要体现在农村电网的建设方面 国内已经于 2012 2013 年完成了该部分内容的 投资建设 为避免重复建设 原来计划的这部分预算应做出调整以便满足新的 需求 农业产业发展方面 部分产业比较效益偏低 农户改种其他作物的愿望 强烈 因此项目实施产业的规模较计划也相应减小 综上所述原因 县项目办在以后的项目实施中作出了如下调整 一是于 2015 年增加了产业发展的投资额度 由上年度投入占总目标的 22 加大至占 总目标的 33 二是通过项目协调领导小组的协调和沟通 将农发项目实施内 容提前一年或是两年跟政府各相关部门通气 并且保持工作沟通联系常态化 保证在国内项目的设计阶段 甚至是在项目考察阶段就把农发的项目内容纳入 到国内项目中来 保证农发项目与国内配套的同步进行 三是积极向项目领导 小组 县政府汇报和沟通 争取项目管理经费的支持 四是在农发项目中期调 整前 提前做好项目调整的规划 以便获得农发的不反对意见 为项目以后的 顺利实施打下基础 除了上述原因导致项目实施存在缺陷之外 目前县项目办实施项目还存在 13 以下几方面的问题 1 1 具体项目内容实施方面 目前存在项目内容调整的问题 具体项目内容实施方面 目前存在项目内容调整的问题 农发项目在 县实施已有近两年时间 在现已经实施的项目内容上 一部 分已经不太适宜实现行的经济发展方向 因此有必要作出调整 同时请省项目 办报请农发基金并予以批准 具体调整内容在本报告第六点结论的第五条中予 以详述 2 2 报账程序和资金回补的问题 报账程序和资金回补的问题 鉴于项目提款报账程序要求 提款报账所 需资料较为繁琐 报账资金回补效率较低 从而造成项目资金运行较慢 不同 程度影响了项目实施进度 因此建议省办简化提款报账程序 缩短资金回补时 间 以便项目更顺利实施 尽早惠及目标群体 3 3 项目管理水平有待提高的问题 项目管理水平有待提高的问题 首先是项目计划编制 项目建设实施 项目监测评价等有待规范运作机制和工作程序 尤其是村 乡镇项目管理人员 业务水平参差不齐 也对项目实施和管理产生了一定的影响 其次 部分村民 存在素质偏低 基础设施建后管护动力不足 因此需加强对乡镇 村级项目执 行机构的项目管理培训以及加强村级项目执行小组督促和项目工作的检查工作 六 结论六 结论 一 根据目前的实施方式 达到目标的可能性 一 根据目前的实施方式 达到目标的可能性 2014 年是 县正式实施农发项目的第二年 县项目办根据制定的年度工 作计划开展项目的实施 2014 年 1 12 月 共完成投资 1929 24 万元 占年度 计划的 131 9 占项目总目标的 34 8 占项目总目标比 2013 年同期提高了 21 个百分点 本期的实施进度较 2013 年同期大有改善 但在部分项目内容进 度较慢 如基础设施培训及果园家禽综合模块 农林业 合作社建设模块等 其原因主要是 2014 年上半年 项目实施了 2013 年项目未能完成的基础设施建 14 设内容 同时也是采纳目标群体的先行解决影响其生产灌溉的渠道 山塘 影 响其生活的饮水 道路建设等的需求 从而忽略了其他模块的建设 但通过 2014 年下半年的努力 项目最终较好完成了项目的总体任务 通过 2014 年的实施 项目累计完成投资 2590 48 万元 完成总目标的 46 7 按照此进度 县项目办有望提前完成农发项目总目标 二 对合格受益人的目标瞄准 二 对合格受益人的目标瞄准 2014 年的项目实施注重对项目受益人目标瞄准 通过项目的监测数据显示 县 2014 年实际受益贫困群体 C 类户和 B 类户 农户合计 5551 户 占受益 农户总数 6741 户的 82 3 三 对扶贫的影响 三 对扶贫的影响 国际农发基金贷款项目的进入使得 县扶贫开发的工作目标瞄准得到增强 调动了贫困人口参与项目和自我发展意识 提高了扶贫成效 从而实现把产业 开发和扶持贫困户发展作为扶贫开发重点 真正增强贫困村和贫困户的 造血 功能 改变传统扶贫方式的 基础虽然改善 农民依然贫困 的现象 政府方 面 对当前的扶贫工作也十分重视 同时也在寻求扶贫工作创新途径 2014 年 月 日 县召开了全县农村扶贫户识别和建档立卡工作动员会议 根据省委省 政府关于 2014 年扶贫工作的有关精神 进一步落实具体工作 前期的精准筛选 是为后期的科学帮扶打基础 要求将建档立卡工作和群众工作联系起来 利用 这个机会发掘下农村深层次的问题 通过项目一年来的实施 农发项目的消除 贫困的方式和方法逐渐得到了国内政府 特别是项目区农民的认可和赞同 四 性别主流化 四 性别主流化 加强妇女参与社会活动能力 扩大妇女社会影响力 是当今世界的性别主 流意识 把妇女 弱者 边缘群体等纳入项目建设的各个方面 在项目设计 规划和实施等过程中充分考虑妇女 弱者 边缘群体的受益和参与度是 县农 15 发项目办在农发项目管理方面的一个重要工作之一 根据 2014 年监测数据 2014 年项目受益人口 26969 人 其中女性 12904 人 占 47 8 比 2013 年年末 的统计的女性受益占比提高了 5 3 个百分点 五 项目实施或设计的变化和调整建议 五 项目实施或设计的变化和调整建议 国际农发基金贷款项目在 县实施已经两年时间 根据国际农业发展基金 贷款湖南省中西部地区农村综合发展项目 实施管理手册 关于项目影响评价 中关于中期评价的规定 在项目生效日后第三年 对项目目标的实现情况及存 在的制约问题进行综合评估 并提出要达到项目目标和排除限制因素而做出必 要调整的建议 现将 县项目内容调整建议如下 A A 社区基础设施方面 社区基础设施方面 1 1 调整内容和理由 调整内容和理由 县的农村电网改造的建设内容 国内项目的投入已经于 2012 年完成了原 本列入 IFAD 项目计划的工程 为避免重复建设 原来计划的这部分预算应做出 调整以便满足新的需求 又因 县是全国粮食生产大县和粮食生产强县 基于 农业生产需要 增加田间渠道的投资 对提高农民种粮积极性 为种粮农民提 供农业生产设施保障 确保粮食安全具有积极的意义 同时 增加农村道路改 造投入 为农民生产生活 出行提供了便利条件 此项调整的内容已经于 2014 年 9 月提交农发组织的第三次的项目检查团 并得到了检查团的认同 2 2 资金调整去向及规模 资金调整去向及规模 基于项目实施时国内已完成对 县农村电网建设投资改造 因此 农发设 计的 县农村电网改造工程的投资 124 53 万元 约占全县基础设施建设投资额 4292 09 万元的 2 9 其中农发贷款 62 69 万元 政府配套 60 09 万元 农村 电网的运营和维护中农户自筹 1 75 万元 调整至同一类别的田间渠道及自然村 公路等基础设施建设 具体如下 16 1 调整 67 11 万元至渠道硬化 在基本符合农发设计单价的前提下计划 增加硬化渠道 3 5 公里 农发贷款 33 73 万元 政府配套 32 33 万元 合计调 整资金 66 06 万元 灌溉渠道的运营和维护增加 9 公里 计划投资 1 05 万元 2 调整 57 42 万元至自然村公路硬化 在基本符合农发设计单价的前提 下计划增加硬化自然村公路 3 公里 农发贷款 28 96 万元 政府配套 27 76 万 元 合计调整资金 56 72 万元 自然村道路运营和维护增加 10 公里 计划投资 0 7 万元 3 3 目标瞄准变化情况 目标瞄准变化情况 项目地点 调整后的田间渠道及村级公路建设在计划实施项目的项目村范 围内实施 不会因项目内容的调整出现项目乡镇及项目村的变化 目标人群和受益人 按农发设计 县农村电网改造项目受益农户数为 685 户 受益人口 2863 人 项目调整后渠道硬化建设能涉及到的受益农户数为 310 户 受益人口 1296 人 村级公路建设能受益的农户数为 360 户 受益人口 1505 人 进行项目调整后的受益农户合计 670 受益人口数为 2801 人 比原电 网改造设计受益农户减少 15 户 受益人口减少 124 人 受益户数及受益人数略 少于调整前 但差异不大 B B 可持续农业和市场准入方面 可持续农业和市场准入方面 一 模块 一 模块 1 1 经济作物 经济作物 副业创收活动的茶叶种植副业创收活动的茶叶种植 1 1 调整内容和理由 调整内容和理由 理由之一 我县设计计划发展茶园改造 700 户 每户 4 亩共计 2800 亩 依 据农发设计的种植材料 肥料等的投资额度 折算每亩茶苗仅 51 6 元 亩 肥 料 1492 4 元 亩 平均每户投入 6176 元 每亩投入 1544 元 但实际实施茶园 改造项目的投入却有较大差异 以我县 2014 年茶叶改造投入为例 选用优良品 种茶苗每亩 5000 株 按照当地自繁的最低价格每株 0 24 元计算 每亩茶苗需 17 投入 1200 元 有机肥料选用当地的菜饼肥每亩 300 斤 1 35 元 斤 需投入 405 元 复合肥每亩 200 斤 1 7 元 斤 投入 340 元 肥料每亩合计投入 745 元 种苗 肥料合计每亩需投入 1945 元 平均每户投入 7786 元 每户比农发 设计多出投资 1610 元 每亩多出了 400 元 因此农发设计的总投入 432 32 万 元 按照当前的农资价格 计划扶持的 700 户 2800 亩面积的茶园改造 实际最 多只能完成 556 户 2223 亩 理由之二 因为近年人工价格上涨 导致茶叶种植比较效益变低 加上茶 园单位面积投入资金又较大 从而促使部分茶农改种其他作物 如红薯 对于 我县部分茶农改种红薯的情况 经调查其原因如下 一是茶园改种到投产农户 投入较多 仅种苗及肥料投入 每亩就需近 2000 元 这还没有包括整地 采摘 施肥等人工培管等的支出 二是项目计划改造的茶区集中 效益较好的春茶生 产期短 而且需靠人工采摘 因缺少采茶工 造成用工成本的提高 三是国家 现在厉行节约的政策对高档茶销售造成了较大冲击 也对种茶农户效益有所影 响 从而影响了其种茶积极性 比较而言 近年我县发展红薯种植呈上升趋势 我们认为目前在我地发展红薯产业更为适宜 原因也有如下三点 一是红薯产 品有较稳定的市场 我县项目乡镇新建了薯粉加工厂 现需扩大原料基地 同 时 市酒精厂也在我县大量收购红薯 产品销售渠道稳定 二是红薯生产技术 较简单 农户较易接受 而且投入较小 适宜在我县所有项目村推广种植 三 是红薯在我县投入产出比高于茶叶 据调查 我县月田镇粉条加工厂的 500 亩 红薯种植基地 亩平纯收入可达 2000 元 在与种茶的效益相当的情况下 种植 红薯每亩投入却不到种植茶叶的一半 鉴于上述原因和实际情况 我们建议农发及省办支持我县项目办对经济作 物 副业创收活动的茶叶种植农户及种植面积的项目目标的调整 同时建议 根 据当前实际种茶农户数正在逐年减少的实际情况以及我县当前经济作物产业发 18 展现状 减少项目扶持种茶农户数量 种植面积 调整部分资金至本县具有更 好发展前景的红薯产业 在项目投资额不变的前提下 可以支持更多的农户参 加项目 从而让更多的农户受益 调整内容 1 在项目模块投资总额不变的前提下 由项目目标的 700 户 2800 亩 调 整为 556 户 2223 亩 2 调减 275 户农户的茶叶种植面积 1100 亩 由此节省的投资用作发展红 薯种植农户 670 户 种植面积 2010 亩 3 资金调整去向及规模 根据农发设计投资额度 调减 275 户茶叶种植农户的资金投入 175 76 万元 约占可持续农业和市场准入总投入 752 47 万元的 23 4 至红薯种植 其中 农发贷款 98 59 万元 农发赠款 0 58 万元 政府配套 76 59 万元 详见下表 县 IFAD 项目茶园改造项目调出资金明表 县县 IFADIFAD 项目茶园改造项目调出资金明细表项目茶园改造项目调出资金明细表 单位 户 万元 项目调整资金明细 以 IFAD 下发的项目投资明细表为准 费用项目活动内 容数量农发贷 款 农发赠 款 政府配 套 农民自 筹 合计 种植材料 茶叶 2753 122 565 68 化肥 27590 1374 03164 16 投入小计投入小计 93 2593 250 076 5976 59169 84169 84 受益人培训 2755 340 585 92 合计合计 98 5998 590 580 5876 5976 59175 76175 76 将红薯种植的资金投入列入农业产业类别报账 合计投入 175 76 万元 其 中农发贷款 98 59 万元 农发赠款 0 58 万元 政府配套 76 59 万元 详见下表 县 IFAD 项目红薯种植项目调入资金明细表 19 县县 IFADIFAD 项目红薯种植项目调入资金明细表项目红薯种植项目调入资金明细表 单位 户 万元 红薯投资费用 项目活动内容数量 农发贷 款 农发赠 款 政府配 套 农民自 筹 合计 种植材料 红薯 67026 47021 77048 24 化肥 67066 78054 820121 60 病虫害综合防治 和其他投入 000000 0 农业投入小计农业投入小计 93 2593 250 076 5976 590 0169 84169 84 培训培训 受益人培训 6705 340 580059 2 模块模块 1 1 合计合计 98 5998 590 580 5876 5976 590 0175 76175 76 3 3 目标瞄准变化情况 目标瞄准变化情况 项目地点 减少茶叶种植面积 1100 亩 增加红薯种植 2010 亩 项目实施 除了原计划的茶叶种植的项目乡镇 在其周边的项目乡镇也有所覆盖 目标人群和受益人 按农发设计 县茶园改造项目受益农户数为 700 户 A 类户 154 户 B 类户 32