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文档简介
文件名称 文件名称 纠正和预防措施及持续改进控制程序纠正和预防措施及持续改进控制程序 编号 编号 SG QP 023SG QP 023版本 版本 A0A0页次 页次 1 1 5 5 编写 编写 审核 审核 批准批准 日期 日期 诚 信 同 心 主 动 一 流 的 品 质 一 流 的 效 率 一 流 的 服 务 1 目的 通过对质量管理体系各过程持续的改进 不断提高质量管理体系的有效性 以实 现质量方针和目标 2 适用范围 适用于质量管理体系问题的纠正和预防控制及持续改进 包含 2 1 质量方针和质量目标的改进 2 2 质量管理体系及其过程的改进 2 3 产品质量的改进 3 定义 3 1 纠正 为消除已发现的不合格采取的措施 3 2 纠正措施 为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因而采取的措施 3 3 预防措施 为消除潜在的不合格或其它潜在不期望情况的原因而采取的措施 4 职责 4 1 管理者代表 负责纠正 预防系统的建立 保持及不断改进 负责重大问题的改进 负责质量管理体系的改进 4 2 各部门根据要求进行项目识别 原因分析 制定对策后落实实施 并验证 5 程序 5 1 异常识别 一般由发现者进行异常项目识别并报上司初步确认 见表 1 附表一 文件名称 文件名称 纠正和预防措施及持续改进控制程序纠正和预防措施及持续改进控制程序 Xx电子 深圳 有限电子 深圳 有限 公司公司 编号 编号 SG QP 023SG QP 023版本 版本 A0A0页次 页次 2 2 5 5 诚 信 同 心 主 动 一 流 的 品 质 一 流 的 效 率 一 流 的 服 务 项目文件依据报告者组织者实施者实施 验证者 标准化标准 化验 证 材料 品质 异常 IQC 物料检 验控制程序 发现人品质部 IQC 供应商 相关部门 品质 采购供应商 相关部 门 品质 生产 异常 生产异常处 理规范 发现人生产 品质管 理人员 责任部门生产 品质管 理人员 责任经 理 品质 环境 异常 工作环境管 理程序 发现人品质经 理 责任部门品质责任经 理 品质 内 外审 内部审核控 制程序 审核组 员 审核组 长 责任部门审核组 客 户 发证机 构 责任经 理 品质 各类 稽核 5S IP QC 巡 查 5S 管理规 范 IPQC 巡查规范 稽核人 员 稽核组 长 IPQC 组 长 主 管 责任部门稽核组长 IPQC 组长 主管 责任经 理 品质 5S 客户 投诉 应急 处理 客户抱怨 投诉处理程序 应急准备和响 应控制程序 资材部 客户受 理人 发现者 生产计 划 品质部 人事行 政部 责任部门 责任部门 人事行政部 客户 品质部 人事行政部 责任经 理 责任经 理 品质 部 人事 行政 部 报表 统计 分析 管理人 员 技 术人员 责任人责任部门经 理 责任部门责任经 理 管理 者代 表 文件名称 文件名称 纠正和预防措施及持续改进控制程序纠正和预防措施及持续改进控制程序 Xx电子 深圳 有限电子 深圳 有限 公司公司 编号 编号 SG QP 023SG QP 023版本 版本 A0A0页次 页次 3 3 5 5 诚 信 同 心 主 动 一 流 的 品 质 一 流 的 效 率 一 流 的 服 务 其它 因素 过程 异常 发现者责任人责任部门经 理 责任部门责任经 理 品质 经理 5 2 异常报告 发现部门收集 整理不合格信息 时间 内容 地点 事项 填 写相关异常单 重大异常报告见 表 2 附表 2 5 3 分析原因 发现部门通知后 一般需组织会议进行异常分析 责任部门主导分 析不合格的原因 找出主要原因 必要时使用因果图 柏拉图等 QC 手法进行分析 5 4 制定 实施纠正 预防方案 责任部门针对主要原因制定和实施纠正或预防措 施 5 5 验证 由验证部门验证和记录措施的有效性 无效的再次分析原因 制定实施 纠正 预防方案并验证 5 6 标准化 有效的纠正预防措施的由责任部门标准化 由部门经理审核 5 7 持续改进 5 7 1 公司通过内审 外审 管理评审 不断检讨体系上的不足并进行改进 5 7 2 公司通过每周 每月的管理会议 不断评审各项目标指标及其他管理上的 异常发现 经理级会议 品质经理 资材经理 客户 组長 主 管会议 总经 理 经营者 经理 总经理主持会 议 文件名称 文件名称 纠正和预防措施及持续改进控制程序纠正和预防措施及持续改进控制程序 Xx电子 深圳 有限电子 深圳 有限 公司公司 编号 编号 SG QP 023SG QP 023版本 版本 A0A0页次 页次 4 4 5 5 诚 信 同 心 主 动 一 流 的 品 质 一 流 的 效 率 一 流 的 服 务 问题 以发现不足并进行改进 5 7 3 由纠正预防和持续改进措施引起的对体系文件的任何更改 都要按 文件 控制程序 的要求执行并记录 5 8 质量方针 目标的改进 根据 管理评审控制程序 进行管理评审 对质量方针 质量目标进行适宜的改进 6 流程图 见附件 7 支持性文件 7 1 IQC 物料检验控制程序 SG QP 011 7 2 生产异常处理规范 QW PRD 001 7 3 工作环境管理程序 SG QP 014 7 4 内部审核控制程序 SG QP 025 7 5 5S 管理规范 QW QD 030 7 6 IPQC 巡查规范 QW QD 012 7 7 客户抱怨 投诉处理程序 SG QP 022 7 8 应急准备和响应控制程序 SG QP 017 7 9 管理评审控制程序 SG QP 029 7 10 文件控制程序 SG QP 001 7 11 制程检验和试验控制程序 SG QP 012 7 12 成品检验和试验控制程序 SG QP 013 8 质量记录 无 文件名称 文件名称 纠正和预防措施及持续改进控制程序纠正和预防措施及持续改进控制程序 Xx电子 深圳 有限电子 深圳 有限 公司公司 编号 编号 SG QP 023SG QP 023版本 版本 A0A0页次 页次 5 5 5 5 诚 信 同 心 主 动 一 流 的 品 质 一 流 的 效 率 一 流 的 服 务 附件 流程图 流程 要点 重大问题及时向上级汇报 直至总经理 必要时对较为复杂的问题使
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