某家具制造企业管理体系管理目标、指标分解方案.

某家具制造铁柜有限公司 管理体系管理目标 指标分解方案 版号 修改状态 B 1 编 制 审 核 批 准 二 00 六年九月二十八日发布实施 前言 以公司管理体系的管理方针为框架 制定的公司管理体系管理目标和指标经过六个月运行后 作如下修改 管 理 目 标指 标 1 产品一次交检合格率 93 2 每年不少于一个大系列的新产品 废水排放符合国家排放标准 GB8978 1996 中二级排放标准 排污口排出废水 PH 6 9 COD 150mg L 动植物油 20mg L 氨氮 25mg L 总锌 5 0mg L 磷酸盐 1 0mg L 元素磷 0 3mg L 锅炉大气污染物排放符合地方排放标准津 DHJB1 1999 中的二类地区标准 烟尘排放浓度 100mg m 二氧化硫排放浓度 650mg m 林 格曼黑度 1 级 产生的固体废物 分类 收集 统一处理 减少对 环境的影响 危险废弃物统一收集 统一处理 可回收废弃物统一收集处理 3 三废排放达标率 90 厂界噪声符合 GB12348 90 二类 厂界噪声昼间不超过 60dB 夜间不超过 50dB 4 在制造运行过程中单位产品所需能源 电能和燃料 的消耗逐年下降 以 2002 年单位产品消耗的电能和燃料的平均值为基准 以后每年 逐年下降 5 重大危险源得到控制和消除 重大危险源的整改率 95 重大危险源合格率 95 年工伤事故率 8 6 员工培训合格率 100 特种工作人员 100 持证上岗 7 公司经济效益每年以不少于 3 速度递增 8 顾客满意率 95 现将公司的管理目标和指标按部门和分解 要求各部门用统计方法 并按确定的周期对本部门的管理目标和指标进行统计分析和考核 以寻找改 进的机会 公司鼓励各部门将管理目标和指标进一步分解 考核到工序 岗位 某家具制造铁柜有限公司 管理目标和指标的界定和计算方法 1 产品一次交检合格率 一次交检合格数 一次交检总数 100 产品 1 一次交检合格率 制造监测点一次交检合格率 制造监测点一次交检合格率 喷涂监测点一次交检合格率 制造监测点一次交检合格率 喷涂 监测点一次交检合格率 精装监测点一次交检合格率 3 产品 2 一次交检合格率 制造监测点一次交检合格率 制造监测点一次交检合格率 喷涂监测点一次交检合格率 制造监测点一次交检合格率 喷涂 监测点一次交检合格率 精装监测点一次交检合格率 3 2 以自然年为期限进行统计 即如 2006 年 1 月 1 日 2006 年 12 月 31 日 3 三废排放达标率 每月 年 不定期抽取的废水 废气 废物的达标参数 当月 年 抽取的废水 废气 废物的总参数 100 4 单位产品能源 电能和燃煤 消耗递减率 当年单位产品能源消耗百分比 上年单位产品能源消耗百分比 当年单位产品能源消耗百分比 100 5 年工伤事故率 每年发生工伤事故的人数 当年公司的总人数 1000 6 员工培训合格率 考核期培训员工的合格人数 考核期培训员工的总人数 100 7 经济效益递增率 当年年利润 上年年利润 当年年利润总额 100 8 顾客满意率 每月统计当月顾客投诉次数 退货次数及顾客投诉的处理结果 每半年进行一次顾客满意调查 依据 顾客满意率计算办法 计算顾客满意率 一 一分厂管理目标和指标 版本 修改状态 B 1 生效日期 2006 年 9 月 28 日 表一 页码 1 1 序号管理目标 指标计算方法及统计分析频率数据来源 1 一分厂一次交校合格率 98 每月统计一次 一分厂提交质检部检验每月合格总数 当月提交总数质检部监测点 2 产品订单交期达成率 95 以评审后的交期为准 每月准时转序的订单数 本月所接订单的总批次数销售科或生产部1 3 设备完好率 98 每月状态完好设备数 一分厂总设备台数生产部设备管理员 2 酸洗磷化废水排 放每月抽检合格 率 90 PH 6 9 COD 150mg L 动植物油 20mg L 氨氮 25mg L 总锌 5 0mg L 磷酸盐 1 0mg L 元素磷 0 3mg L 每月不定期抽查合格参数数量 每月定期抽查参数总数 100 宁河环保局 3 一分厂危险废物 废油滴漏回收 含油手套和 抹布的回收 统一回收率 100 统一回收的处数 统一回收的总数 100 每月定期检查为准 4特殊工种体检合格率 100 每年一次 体检合格数 应体检人总数 100 宁河卫生防预站 一分厂重大危险源合格率 95 一分厂重大危险源合格数 重大危险源总数每月定期检查为准 5 月工伤事故率 3 人 次统计每月发生的安全事故生产部统计为准 一分厂特殊工种培训合格率 100 一分厂特殊工种合格人数 特殊工种总人数 100 统计为准 一分厂的员工培训覆盖率 100 当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量 本月应参加的员工数生产部6 一分厂的员工培训合格率 100 半年来参加培训的员工考试考核合格数 半年来参加培训的员工总数生产部 编制 日期 审核 日期 批准 日期 二 二分厂管理目标和指标 版本 修改状态 B 1 生效日期 2006 年 9 月 28 日 表二 页码 1 1 序号管理目标 指标计算方法及统计分析频率数据来源 1 散热片一次交检合格率 95 每月统计一次 二分厂提交质检部检验每月合格总数 当月提交总数质检部监测点 2 产品订单交期达成率 95 以评审后的交期为准 每月准时转序的订单数 本月所接订单的总批次数销售科或生产部 1 3 设备完好率 98 每月状态完好设备数 二分厂总设备台数生产部设备管理员 2 二分厂危险废物 废油滴漏回收 含油手套和 抹布的回收 统一回收率 100 统一回收的处数 统一回收的总数 100 每月定期检查为准 3焊接车间空气质量抽检合格率 100 每年抽检空气质量的合格参数个数 空气质量总数 100 宁河卫生防预站 5 特殊工种体检合格率 100 每年一次 体检合格数 应体检人总数 100 宁河卫生防预站 二分厂重大危险源合格率 95 生产系统合格的重大危险源点数 生产系统重大危险源点总数 100 每月定期检查为准 4 月工伤事故率 1 人 次统计每月发生工伤事故的人数生产部统计为准 一分厂特殊工种培训合格率 100 一分厂特殊工种合格人数 特殊工种总人数 100 统计为准 生产系统的员工培训覆盖率 100 当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量 本月应参加的员工数生产部统计为准 6 生产系统的员工培训合格率 100 半年来参加培训的员工考试考核合格数 半年来参加培训的员工总数生产部统计为准 编制 日期 审核 日期 批准 日期 三 三分厂管理目标和指标 版本 修改状态 B 1 生效日期 2006 年 9 月 28 日 表三 页码 1 1 序号管理目标 指标计算方法及统计分析频率数据来源 11 三分厂喷涂一次交校合格率 95 每月统计一次 三分厂提交质检部检验每月合格总数 当月提交总数质检部监测点 2 三分厂精装一次交校合格率 99 每月统计一次 三分厂提交质检部检验每月合格总数 当月提交总数质检部监测点 3 产品订单交期达成率 95 以评审后的交期为准 每月准时入库的订单数 本月所接订单的总批次数销售科 4 设备完好率 98 每月状态完好设备数 生产系统总设备台数生产部设备管理员 2 车间空气 粉尘 苯 甲苯 质量抽检合格率 100 每年抽检空气质量的合格参数个数 空气质量总数 100 宁河卫生防预站 3 特殊工种体检合格率 100 每年一次 体检合格数 应体检人总数 100 宁河卫生防预站 三分厂重大危险源合格率 95 生产系统合格的重大危险源点数 生产系统重大危险源点总数 100 生产部统计为准 4 月工伤事故率为 0 人 次统计每月发生工伤事故的人数生产部统计为准 三分厂特殊工种培训合格率 100 三分厂特殊工种合格人数 特殊工种总人数 100 统计为准 三分厂的员工培训覆盖率 100 当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量 本月应参加的员工数生产部统计为准5 三分厂的员工培训合格率 100 半年来参加培训的员工考试考核合格数 半年来参加培训的员工总数生产部统计为准 编制 日期 审核 日期 批准 日期 四 四分厂管理目标和指标 版本 修改状态 B 1 生效日期 2006 年 9 月 28 日 表四 页码 1 1 序号管理目标 指标计算方法及统计分析频率数据来源 1 一次交检合格率 95 每月统计一次 四分厂提交质检部检验每月合格总数 当月提交总数质检部监测点 2 产品订单交期达成率 95 以评审后的交期为准 每月准时入库的订单数 本月所接订单的总批次数储运部或生产部1 3 设备完好率 98 每月状态完好设备数 生产系统总设备台数生产部设备管理员 2车间空气 苯 甲苯 质量抽检合格率 100 每年抽检空气质量的合格参数个数 空气质量总数 100 宁河卫生防预站 3 有毒有害工种体检合格率 100 每年一次 体检合格数 应体检人总数 100 宁河卫生防预站 4 四分厂危险废物 废油滴漏回收 含油手套和 抹布的回收 统一回收率 100 统一回收的处数 统一回收的总数 100 每月定期检查为准 四分厂重大危险源合格率 95 生产系统合格的重大危险源点数 生产系统重大危险源点总数 100 每月定期检查为准 5 月工伤事故率为 0 人 次统计每月发生工伤事故的人数 生产部统计为准 四分厂员工培训覆盖率 100 当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量 本月应参加的员工数生产部统计为准 6 四分厂员工培训合格率 100 半年来参加培训的员工考试考核合格数 半年来参加培训的员工总数生产部统计为准 编制 日期 审核 日期 批准 日期 五 五分厂管理目标和指标 版本 修改状态 B 1 生效日期 2006 年 9 月 28 日 表五 页码 1 1 序号管理目标 指标计算方法及统计分析频率数据来源 1 粉末一次交检合格率 95 每月统计一次 五分厂提交质检部检验每月合格总数 当月提交总数质检部监测点 2 产品订单交期达成率 95 以评审后的交期为准 每月准时入库的订单数 本月所接订单的总批次数储运部或生产部 1 3 设备完好率 98 每月状态完好设备数 生产系统总设备台数生产部设备管理员 2 车间空气 粉尘 质量抽检合格率 100 每年抽检空气质量的合格参数个数 空气质量总数 100 宁河卫生防预站 3 车间噪声抽检合格率合格率 100 每年抽检车间噪声的合格个数 总处数 100 宁河卫生防预站 4 有毒有害工种体检合格率 100 每年一次 体检合格数 应体检人总数 100 宁河卫生防预站 5 五分厂危险废物 废油滴漏回收 含油手 套和抹布的回收 统一回收率 100 统一回收的处数 统一回收的总数 100 每月定期检查为准 五分厂重大危险源合格率 95 五分厂合格的重大危险源点数 五分厂重大危险源点总数 100 生产部 6 月工伤事故率为 0 人 次统计每月发生工伤事故的人数生产部 五分厂的员工培训覆盖率 100 当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量 本月应参加的员工数生产部 7 五分厂的员工培训合格率 100 半年来参加培训的员工考试考核合格数 半年来参加培训的员工总数生产部 编制 日期 审核 日期 批准 日期 六 生产部管理目标和指标 版本 修改状态 B 1 生效日期 2006 年 9 月 28 日 表六 页码 1 1 序号管理目标 指标计算方法及统计分析频率数据来源 1 钢制柜具一次交检合格率 93 见公司的统计方法质检部监测点 2 钢制散热器一次交检合格率 93 见公司的统计方法质检部监测点 3 产品订单交期达成率 95 以评审后的交期为准 每月准时入库的订单数 本月所接订单的总批次数储运部或生产部 1 4 设备完好率 98 每月状态完好设备数 生产系统总设备台数生产部设备管理员 2 1 1 3 锅 炉废气排放 每年抽检合 格率 90 1 烟尘浓度 100mg m 2 氧化硫排放浓度 650mg m 3 林格曼黑度 1 级 每年定期抽查合格参数 每年定期抽查参数 100 宁河环保局 3 单位产品 钢制柜具 散热片 能源消耗量每 月下降 0 5 当月所消耗的电能费用 本月所消耗的燃煤的费用 当月产量总数 上月所消 耗的电能费用 上月所消耗的燃煤的费用 上月产量总数 生产部 财务部 生产系统重大危险源合格率 95 生产系统合格的重大危险源点数 生产系统重大危险源点总数 100 生产部 4 年工伤事故率 0 人次统计每年发生工伤事故的人数生产部 生产系统的员工培训覆盖率 100 当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量 本月应参加的员工数生产部 5 生产系统的员工培训合格率 100 半年来参加培训的员工考试考核合格数 半年来参加培训的员工总数生产部 编制 日期 审核 日期 批准 日期 七 储运部管理目标和指标 版本 修改状态 B 1 生效日期 2006 年 9 月 28 日 表七 页码 1 1 序号管理目标 指标计算方法及统计分析频率数据来源 1 帐 物 卡不相符品种 1 种 10 种每月抽查 20 种原辅材料 统计帐物卡不相符的品种数量储运部 财务部 2 盘点按时完成率 100 每月定期盘点 最迟不得超过预定期限的 2 天储运部 财务部 3 合格原辅材料入库率 98 每月合格原辅材料进库批数 当月原辅材料进库总批数质检部 储运部 1 4 6S 不合格处不得多余 3 处每月定期检查 6S 工作 统一不合格数总经办 储运部 5 原辅材料申报不及时次数 2 次 月每月统计原辅材料申报不及时 影响交期达成率的次数采购科 储运部 2储运部重大危险源合格率 95 储运部合格的重大危险源数 储运部重大危险源总数 100 储运部 生产部 3年工伤事故率 0 人次统计每年发生工伤事故的人数生产部 4 储运部危险废物 废油滴漏回收 含油手套 和抹布的回收 统一回收率 100 统一回收的处数 统一回收的总数 100 每月定期检查为准 1 储运部的员工培训覆盖率 100 当月参加由储运部组织的培训实际参加员工数量 本月应参加的员工数储运部 5 2 储运部的员工培训合格率 100 半年来参加培训的员工考试考核合格数 半年来参加培训的员工总数储运部 编制 日期 审核 日期 批准 日期 八 质检部管理目标和指标 版本 修改状态 B 1 生效日期 2006 年 9 月 28 日 表八 页码 1 1 序号管理目标 指标计算方法及统计分析频率数据来源 1 顾客投诉产品质量方面 5 次 月按月统计顾客投诉产品质量问题 因质量问题而退货的次数 经营部销售科 储运 部退货组 2 过程监测点质量检验准确率 99 监测点本月检测的总数 监测点后工序退货的不合格数 监测点本月检测的总 数 质检部 3 监视和测量装置校准覆盖率 100 每月实际校准的监视和测量装置数 当月计划校准监视和测量装置总数质检部 1 4 环境因素监测准确率 100 监测点本月环境因素监测的总数 环境因素监测不准数 监测点本月环境因素 监测的总数 质检部 1 质检系统的员工培训覆盖率 100 当月参加由质检部组织的培训实际参加员工数量 本月应参加的员工数质检部 2 2 质检系统的员工培训合格率 100 半年来参加培训的员工考试考核合格数 半年来参加培训的员工总数质检部 编制 日期 审核 日期 批准 日期 九 财务部管理目标和指标 版本 修改状态 B 1 生效日期 2006 年 9 月 28 日 表九 页码 1 1 序号管理目标 指标计算方法及统计分析频率数据来源 财务报表及时率 90 当月按计划时间报出的财务报表数 当月按计划时间报出财务报表总数财务部 1 财务报表准确率 100 当月报出的财务报表数据准确数 当月报出财务报表总数财务部 统计 核算及时率 90 当月按计划统计 核算的财务报表 当月按计划统计 核算财务报表总数财务部 2公司经济效益每年以 3 速度递增 当年年利润 上年年利润 当年年利润总额 100 财务部 1 财务部的员工培训覆盖率 100 当月参加由财务部组织的培训实际参加员工数量 本月应参加的员工数财务部 3 2 财务部的员工培训合格率 100 半年来参加培训的员工考试考核合格数 半年来参加培训的员工总数财务部 编制 日期 审核 日期 批准 日期 十 技术部管理目标和指标 版本 修改状态 B 1 生效日期 2006 年 9 月 28 日 表十 页码 1 1 序号管理目标 指标计算方法及统计分析频率数据来源 1 每年不少于一个大系列的新产品以自然年为期限进行统计技术部 2 BOM 准确率 含附件清单 95 每月技术部发出的 BOM 总数 BOM 出错数 每月技术部发出的 BOM 总数技术部 生产部 1 3 技术部工艺文件及时率 95 每月技术部应按期提供的工艺文件总数 没有按期提交的数量 每月技术部应 按期提供的工艺文件总数 100 注 期限以销售科 技术部 生产部共同协商的工期为准 技术部 生产部 1 新产品模具台帐齐全率 100 每月状态完好设备数 生产系统总设备台数技术部 2 2 模具车间重大危险源合格率 95 模具车间合格的重大危险源数 模具车间重大危险源总数 100 模具车间 3 模具车间危险废物 废油滴漏回收 含 油手套和抹布的回收 危险化学品原辅材 料 统一回收率 100 统一回收的处数 统一回收的总数 100 每月定期检查为准 4 模具车间设备完好率 100 每月状态完好设备数 生产系统总设备台数技术部 5 模具车间工伤事故率为 0 人 次每年发生工伤事故的人数 当年模具车间的总人数 1000 模具车间 1 技术部的员工培训覆盖率 100 当月参加由技术部组织的培训实际参加员工数量 本月应参加的员工数技术部 3 2 技术部的员工培训合格率 100 半年来参加培训的员工考试考核合格数 半年来参加培训的员工总数技术部 编制 日期 审核 日期 批准 日期 十一 经营部管理目标和指标 版本 修改状态 B 1 生效日期 2006 年 9 月 28 日 表十一 页码 1 1 序号管理目标 指标计算方法及统计分析频率数据来源 1 销售计划完成率 100 当月销售的实际销售额 当月计划销售额 100 经营部 财务部 2 订单出货交期达成率 99 当月实际按订单时间出货数 当月计划按订单时间出货数 100 经营部1 3 货款回收率 80 本季度销售产品的实际回款数 当个季度应回收款数 100 经营部 财务部 4 因原辅材料影响交期达成率的次数 3 次 月 统计每月因原辅材料影响交期达成率的次数 生产部 储运部 销 售科 供应科 1 顾客投诉处理率 100 统计每月顾客投诉次数 每起投诉内部须处理 销售科就本投诉要答复管代 销售科 2 顾客退货率 8 顾客退货数 当月发出产品总数 100 销售科 储运部 2 3 顾客满意度 95 每半年对顾客满意程度进行调查 计算其满意程度销售科 3供方调查和评价率 100 每年定期调查供方 并由质检部组织评审经营部 质检部 4环境和安全重点施加影响率 100 每半年清查一次施加影响的单位经营部 5各办事处的稽核率 100 由销售科每月定期对办事处进行稽核经营部 6市场调查及时率 100 由销售科每半年对市场进行一次调查经营部 7售后服务项目完成率 100 由销售科进行经营部 8售后服务工作记录回收率 100 由销售科进行经营部 9顾客售后服务投诉率 5 由销售科进行经营部 10办公设备完好率 100 由信息中心提供经营部 1 经营部员工培训覆盖率 100 当月参加由技术部组织的培训实际参加员工数量 本月