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用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 第 1 页 共 5 页 丰源煤电供应链系统丰源煤电供应链系统 调研报告调研报告 运营管理部成本主管 创建日期 2011 6 8 确认日期 2011 6 8 用友项目组 用友项目组 日日 期 期 客户项目组 客户项目组 日日 期 期 文档控制文档控制 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 第 2 页 共 5 页 更改记录更改记录 日期作者版本备注 审阅审阅 日期审核职务备注 主题主题丰源公司总部供应链调研报告丰源公司总部供应链调研报告 时间时间2011 6 8 星期三星期三地点地点丰源煤电九楼会议室丰源煤电九楼会议室 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 第 3 页 共 5 页 调研人调研人刘好利 刘华东 岳冲刘好利 刘华东 岳冲记录人记录人岳冲岳冲 姓名姓名公司公司职务职务 调研对象调研对象 赵中伟赵中伟丰源煤电股份公司丰源煤电股份公司运营管理部成本主管运营管理部成本主管 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 第 4 页 共 5 页 1 请描述运营管理部成本主管主要职责 请描述运营管理部成本主管主要职责 1 成本制度的完善与修订 成本定额的管理 目标成本管控 2 年初制定成本目标 如各种产品 各个公司一年实现多少利润 多少成本 3 汇总审核每月上报的成本数据 分析数据和目标的偏差 存在的问题 配合考核部门制作成本 目标完成情况 4 根据财务部门核算出来的数据做成本分析 分析成本高低 5 推动日常专项工作 如 责任成本管理 节能降耗降本增效工作 争取资金 现场管理 在体 系和机制上 不断深化全面成本管理 6 年底对年初公司下达的目标进行核定 数据核定后对公司高层发放年终奖 2 成本分析由哪个部门来做 成本分析由哪个部门来做 财务部门在成本核算角度上做一次成本分析 运营管理部门在业务角度做成本分析 层层上报 用 于不同层级的成本管理和决策 3 每个月度的报表谁出 每个月度的报表谁出 财务部门提供报表后再上报到运营管理部 基于财务提供的报表数据进行成本核算 财务部门的成本数据有滞后性 受规章制度的影响 并且跟实际成本有差别 4 公司有无在产品 公司有无在产品 有在产品 比如熟料 5 在产品是否也有入库业务 在产品是否也有入库业务 在产品每月都会做入库 6 成本分析数据是财务部提供还是运营管理部提供 成本分析数据是财务部提供还是运营管理部提供 通过财务 统计体系 由分子公司运营管理部提供 7 总部运营管理部对分子公司的运营管理部是垂直管理吗 总部运营管理部对分子公司的运营管理部是垂直管理吗 总部运营管理部对分子公司的运营管理部不是垂直管理 业务上对口指导 用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 第 5 页 共 5 页 8 新系统上线后有什么需求 新系统上线后有什么需求 1 希望实现运营数据 生产指标数据 经济运营状
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