校长岗位权力清单

1 岗位图表一 岗位权力清单登记表 单位 填表时间 岗位 名称 校长 所属 部门 责任人 姓名 1 负责培养 推荐后备干部 教师评优晋职 教师的培训和考核 2 负责学校财务管理 内部审计工作 3 负责各项经费使用 绩效工资分配工作 4 负责学校招生 学籍管理工作 5 负责学校物质采购 小型建设或维修 固定 资产 流动资产管理 6 负责特困学生资助的推荐认定与资金和物品 的发放管理 7 规范办学行为 治理乱收费工作 权 力 事 项 岗位责任 人签字 主管领 导签字 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 2 岗位图表二 学校后备干部培养 推荐 权力运行流程图 办学条件审核流程图办学条件审核流程图 风险点 1 确定人员时 任人唯亲 导致滋生腐败 风险点 2 条件不够 收取好处 硬性推荐 提拔 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 培养 组织讨论 确定人选 推荐 风险点 1 任用 风险点 2 3 岗位图表二 教职工评优晋职 权力运行流程图 办学条件审核流程图办学条件审核流程图 风险点 1 评先进 晋职称收取好处 导致不公正 不廉洁行为发 生 确定推荐人员 学习宣传上级文件 进行初审 风险点 1 上报 4 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 教师培训和考核 权力运行流程图 办学条件审核流程图办学条件审核流程图 风险点 1 对教师业务水平情况了解的不够充分 定位不准确或安 排不具备条件教师外出培训 风险点 2 对教师考核不公正 进行培训 对教师进行考核 风险点 1 培训 考核总结 制定教师培训和考核计划 风险点 2 5 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校财务管理 权力运行流程图 办学条件审核流程图办学条件审核流程图 风险点 1 在学校购买备品材料过程中 吃拿回扣 为个人谋取私 利 风险点 2 财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用 开展工作 制定学校财务管理办法 学校初审 上级审计 风险点 1 风险点 2 6 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校内部审计 权力运行流程图 办学条件审核流程图办学条件审核流程图 风险点 1 没有严格履行方案 执行中出现偏差 风险点 2 票据不符合要求 盖章不清晰 风险点 3 工作疏忽 缺少具体人员的签字 开展内部审计工作 制定学校内部审计方案 提供明细资料 上级审计 风险点 2 风险点 3 风险点 1 7 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校各项经费使用 权力运行流程图 办学条件审核流程图办学条件审核流程图 风险点 1 购买物品时没有按照至少两个人经手的规定 滋生腐败 现象 风险点 2 发票和物品不符 钱 票 物不一致 到学校账面 教育局拨款 通知校长 经费使用 风险点 1 风险点 2 8 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 绩效工资分配 权力运行流程图 办学条件审核流程图办学条件审核流程图 风险点 1 考核工作中存在优亲厚友等违规现象 风险点 2 在形成结论时 不严格执行考核制度或有偏袒和照顾等 学校考核 制定方案 形成结论 公示 风险点 1 风险点 2 9 不公平现象 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校招生 权力运行流程图 办学条件审核流程图办学条件审核流程图 风险点 1 招收不是本学区的学生 收取好处 风险点 2 材料有弄虚作假的现象 学校按上级要求招生 教育局下发招生方案 招生名单 各类材料上报 风险点 1 风险点 2 10 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校学籍管理 权力运行流程图 风险点 1 风险点 1 编班时不公平 不公开 分班时没做到两先一抽 风险点 2 不严格 不认真地审查学生的转学 休学 借读条件 有弄虚作假的现象发生 风险点 3 有人情关系 选班有金钱交易 学生学籍管理 按照初教科要求 对转出 转入学生进行电子 纸质学籍的管理 完成毕业生的各项工作 学生的编班 休学 转学 借读 毕业等工作 经主管领导 初教科审批 接收转学 休学 借读 学生 根据各班学生人数 安排学生随班就读 风险点 2 风险点 4 风险点 3 11 风险点 4 对毕业生的具体情况 不严查 不严管 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校物资采购 权力运行流程图 风险点 1 方案制定不严密 导致采购点有倾向性 风险点 2 在采购中多开或虚开发票 风险点 3 签字不规范齐全 风险点 4 发票和物品不及时上账 钱 票 物不一致 学校物资采购 风险点 2 校长审批 制定物资采购方案 案 物资采购 登记入库 资金报销 风险点 3 风险点 4 风险点 1 12 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 固定 流动资产管理 权力运行流程图 风险点 1 使用时无记载或记载不准确 风险点 2 不符合报损条件 固定 流动资产管 理 入库 出库 制定方案与制度 资产报损 风险点 1 风险点 2 13 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校小型维修 权力运行流程图 风险点 1 施工方选择不规范 风险点 2 验收不规范 不细致 小型维修 风险点 1 工程施工 行政会决议 选择施工方 学校验收风险点 2 14 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 资助学生的推荐认定与资金和物品发放管 理权力运行流程图 上级下发文件或通知 风险点 1 学校公示 调查资助学生实情 确 定学生的资格 班子会通过 档案管理 风险点 2 资金或物品发放 家长 签字领取 材料存档 上交上级部 门审核 15 风险点 1 为获取资助 弄虚作假 托人说情 风险点 2 代人冒领 受资助学生没有得到资金或物品 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表二 学校收费 权力运行流程图 风险点 1 超范围审批 按照文件规定收费 风险点 1 召开班主任会议 贯彻落实收费内容 校长审批 学生缴费 风险点 2 财务室收费 16 风险点 2 出现搭车收费或扩容收费现象 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表三 岗位廉政风险排查登记表 单位 填表日期 岗 位 名 称 校长 责任人 姓名 所属 部门 岗位风 险等级 高 岗位权 力事项 负责培养 推荐后备干部 教师评优晋职 教师的培训和考核 负责学校财务管理 内部审 计工作 负责各项经费使用 绩效工资分配工作 负责学校招生 学籍管理工作 负责学校 物质采购 小型建设或维修 固定 流动资产管理 负责特困学生资助的推荐认定与资金和 物品的发放管理 规范办学行为 治理乱收费工作 风险等级 风险类别风险点描述 高中低 权力行使 岗位职 责 风险 1 评先进 晋职称 提职务收取好处 导致不公正 不廉 洁行为发生 2 违反规定 收人情学生 收取好处 3 在学校购买备品材料过程中 吃拿回扣 为个人谋取私 利 4 财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用 制度执 行风险 1 在学校重大事项研究讨论过程中 民主决策 民主议事 不够 存在个人主观臆断 出现谋取私利 给学校造成严重 损失 2 招生工作中 违反相关规定 收取好处 3 违反财务管理规定 出现以权谋私 侵占公款的风险 4 监督机制不完善 力度不够 导致滋生腐败 17 思想道 德风险 1 忽视学习 产生理想信念不坚定 难以抗拒利益诱惑 滋生腐败思想 2 民主意识相对缺乏 以不正当方式谋求个人政治利益 3 背离社会主义荣辱观或人生观 道德观 利益观出现偏 差 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表四 岗位廉政风险排查民主测评统计表 单位 填表时间 岗位 名称 校长 所属 部门 参加民主 测评人数 风险类别风险点测评意见票数 准确 权力行 使风险 1 评先进 晋职称 提职务收取好 处 导致不公正 不廉洁行为发生 2 违反规定 收人情学生 收取好 处 3 在学校购买备品材料过程中 吃拿回扣 为个人谋取私利 4 财 务审核过程中出现用公款核销应由 个人承担的费用 不准确 准确 制度执 行风险 1 在学校重大事项研究讨论过程中 民主决策 民主议事不够 存在个 人主观臆断 出现谋取私利 给学 校造成严重损失 2 招生工作中 违反相关规定 收取好处 3 违反 财务管理规定 出现以权谋私 侵 占公款的风险 4 监督机制不完善 力度不够 导致滋生腐败 不准确 准确 思想道 德风险 1 忽视学习 产生理想信念不坚定 难以抗拒利益诱惑 滋生腐败思想 2 民主意识相对缺乏 以不正当方 式谋求个人政治利益 3 背离社会 主义荣辱观或人生观 道德观 利 益观出现偏差 不准确 高 中 岗位风 险等级 低 18 民主测 评结果 准确 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表五 岗位廉政风险排查组织审核表 单位 填表时间 岗位 名称 校长 所属 部门 审核项目审核意见 权力事项是否齐全是 权力运行流程图是否清晰 齐全是 廉政风险点排查是否全面是 廉政风险点等级评定是否准确是 岗位风险等级评定是否准确是 加强廉政风险防控工作 19 领导小组办公室责任人签字 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表六 岗位廉政风险防控措施登记表 单位 填表日期 岗 位 名 称 校长 所属 部门 责任人 姓名 风险点岗位廉政风险防控措施 20 1 评先进 晋职称 提职务收取好处 导致不公正 不廉洁行为发生 2 违反规定 收人情学生 收取好处 3 在学校购买备品材料过程中 吃拿回 扣 为个人谋取私利 4 财务审核过程中出现用公款核销应由 个人承担的费用 5 在学校重大事项研究讨论过程中 民 主决策 民主议事不够 存在个人主观 臆断 出现谋取私利 给学校造成严重 损失 6 招生工作中 违反相关规定 收取好 处 7 违反财务管理规定 出现以权谋私 侵占公款的风险 8 监督机制不完善 力度不够 导致滋 生腐败 9 忽视学习 产生理想信念不坚定 难 以抗拒利益诱惑 滋生腐败思想 10 民主意识相对缺乏 以不正当方式 谋求个人政治利益 11 背离社会主义荣辱观或人生观 道 德观 利益观出现偏差 1 加强学习 坚持依法治校 2 树立全局意识 充分发扬民主 坚持重大问题 集体研究 集体决定 3 按照 廉政准则 带头遵守廉洁自