某建筑公司管理体系运行报告(参考)-secret

1 关于体系运行报告编制的参考意见 公司各公司各单单位 机关各部室 位 机关各部室 自公司自公司 三三标标一体一体 发发布布实实施以来 有效地指施以来 有效地指导导并促并促进进了各了各单单 位的位的规规范化管理工作 但在具体范化管理工作 但在具体实实践中 仍有个践中 仍有个别单别单位和部室不位和部室不 重重视视此此项项工作 造成体系和工作 造成体系和实际实际管理管理 两两张张皮皮 的的现现象 以象 以历历年来年来 管理管理评审为评审为例 有的例 有的单单位和部室不注重体系文件的学位和部室不注重体系文件的学习习 对对于运于运 行行报报告告应该输应该输入的内容不了解 有的极入的内容不了解 有的极为简单为简单地概括地概括为为 运行正运行正 常常 了事 有的以工作了事 有的以工作总结总结代替体系运行分析 有的代替体系运行分析 有的频频繁出繁出现术现术 语错误语错误 五花八 五花八门门 极不 极不规规范 影响了工作范 影响了工作质质量和工作效率 量和工作效率 今年是公司今年是公司 制度建制度建设设年年 公司最高管理者要求 各 公司最高管理者要求 各单单位要位要 在本年度管理在本年度管理评审评审工作中工作中坚坚决决执执行行规规范化要求 范化要求 认认真理解体系文真理解体系文 件的精髓 件的精髓 规规范范执执行各行各项项控制程序 因此 控制程序 因此 为为了使各了使各单单位和部室位和部室 的体系运行的体系运行报报告得以在内容上保告得以在内容上保证证相相对规对规范 公司范 公司贯标办贯标办提供了提供了 某建筑公司某建筑公司项项目部体系运行目部体系运行报报告作告作为为参考 参考 请请各各单单位和部室学位和部室学习习 借借鉴鉴 见见附件 附件 需要指出的是 需要指出的是 该该参考参考资资料中的控制程序与我公司体系文件料中的控制程序与我公司体系文件 有很多不同之有很多不同之处处 各 各单单位和部室在位和部室在编编制本制本单单位部位部门报门报告告时时 要 要认认 真真对对照公司管理手册中的照公司管理手册中的标标准准职职能分配表 能分配表 结结合管理合管理评审评审控制程控制程 序序 4 3 条款要求 条款要求 对对本本单单位部位部门门主主责职责职能涵盖的控制程序 要相能涵盖的控制程序 要相 对详细对详细地作出地作出汇报汇报和分析 如有必要和分析 如有必要还还需提供翔需提供翔实实的数据和的数据和实实例例 作作为说为说明 另外 明 另外 该该参考参考资资料料为为网网络络下下载载版本 包含大量的文本版本 包含大量的文本 标标注和注和图图像水印 只能作像水印 只能作为为借借鉴鉴参考 若参考 若进进行复制粘行复制粘贴贴 则则会出会出 现现明明显显的的标记标记 这样这样的的报报告将告将发发回重新回重新编编制 制 请请各各单单位部位部门谨门谨慎 慎 以上意以上意见见 请请各各单单位和部室参考 位和部室参考 九冶建九冶建设汉设汉中公司中公司经经理理办办 2 二二 O 一一 O 年九月九日年九月九日 管理体系运行报告管理体系运行报告 公司最高管理者 或公司经理 某建筑公司质量 环境 职业健康安全管理体系自 2005 年 5 月 16 日开始运行以来 我项目部根据贯标的精神 组织全体人员认 真学习 管理手册 和 程序文件 贯彻公司管理方针和管理目标 通过学习管理体系已正常运行 公司管理方针和管理目标在本项目 得以贯彻和实施 具体实施情况如下 管理体系 管理体系 项目部在认真理解公司管理目标的基础上 对目标 进行分解 制定项目部管理目标 健全管理组织机构 对各部室进 行职能分配 职责清晰 确保项目经营各项活动处于受控状态 管 理体系正常运转 文件控制程序 文件控制程序 我项目部能够对公司管理体系文件 形成文 件的管理方针和目标 管理手册 程序文件 为确保管理体系策划 运行和控制所需的文件 质量 环境职业健康安全管理体系运行的 记录 公司根据承揽的工程或从事活动复杂程度和人员能力等编制 适宜的体系文件进行有效控制和执行 建立 受控文件清单 确保 对管理体系有效运行具有重要作用的场所和岗位能够得到相关文件 的有效版本 文件的收发 借阅及时进行登记 达到追溯和识别的 要求 作废及留用的文件严格按照文件控制程序执行 无非预期使 用情况发生 能够对文件进行正确识别和标识 并妥善保存文件 记录控制程序 记录控制程序 建立了项目部受控记录清单 经领导批准后上 报上级单位备案 各相关部门采用上级规定和顾客要求的统一样式 进行记录 记录做到及时 全面 字迹清晰 内容完整真实准确 有关人员签证齐全 易于识别和检查 能够正确保管各项记录 环境因素 危险源识别与评价控制程序 环境因素 危险源识别与评价控制程序 依据组织使用的法律 法规 正确识别与评价环境因素 重要环境因素 危险源 重要危 险源 建立 环境因素清单 重要环境因素清单 危险源清单 重要危险源清单 根据施工各阶段特点和活动进行环境因素和危 3 险源进行有效控制 法律 法规与其他要求管理控制程序 法律 法规与其他要求管理控制程序 收集有效版本的适用于 本项目的法律 法规及其他要求 建立本项目 法律 法规与其他 要求清单 对法律 法规及其他要求执行 文件控制程序 进行控 制 组织相关人员对法律 法规及其他要求进行学习和培训 确保 对法律 法规其他要求的遵循和有效控制 定期对其进行合规性评 价 及时发现管理体系中与法律 法规及其他要求不符和之处 确 保履行遵守法律 法规及其他要求的承诺 信息交流与沟通控制程序 信息交流与沟通控制程序 以顾客为关注焦点 识别和确定顾 客的要求 通过严格管理 满足顾客对产品质量 进行 文明施工 和有关法律法规要求的安全性和环保等方面的要求 对废气 污水 粉尘 噪声排放等重要环境因素进行有效控制 使其符合法律法规 要求 以减少对周边居民工作和生活的影响 加强与材料 设备 劳务用工方的沟通以及员工的沟通 管理评审控制程序 管理评审控制程序 提供管理评审输入信息 根据管理评审输 出信息提出的与本项目有关的问题制定纠正或预防措施及其实施计 划 进行整改 确保管理体系持续的适宜性 充分性和有效性 人力资源控制程序 人力资源控制程序 编制年度员工培训需要计划并负责相关培 训的实施 对需增加或减少培训的项目 进行调整 并编制 员工 培训调整计划项目申请表 对培训实施过程及评价进行记录 对员 工培训基本情况进行登记 针对上岗人员全部满足上岗条件 填写 专业技术人员职称证书登记名册 工人技术等级职业资格证书 登记名册 特殊工程持证上岗人员资质证书登记名册 及 岗位 证书登记名册 执行 北京市公路桥梁建设公司劳务用工管理办法 设备管理控制程序 设备管理控制程序 设备使用应遵守操作规程 操作人员必须 持证上岗 大中型设备操作人员定人 定机做好交接班记录和台班 记录 租赁设备时应签定租赁协议或合同 定期对设备进行安全检 查 对设备事故的处理按规定办理 4 施工组织设计编制控制程序 施工组织设计编制控制程序 为了保证工程项目满足规定的各 项要求 我项目部对正在执行的车公庄西延 1 标施工组织设计内容 进行复核和补充 使其符合管理体系要求 对关键工序和特殊过程 进行重新界定 同时又制定了安全环境控制方案 专行本 已通过 领导审批 现在车西 1 标正在严格按照 施工组织设计 进行施工 与产品有关要求的评审程序 与产品有关要求的评审程序 对产品有关的要求进行评审 负 责产品信息 合同等方面的与顾客沟通和合同的实施 使项目实施 中各项合同的签定和履行得到保证 切实维护企业利益 各项合同 签定前由项目部对合同进行评审 评审合同条款是否明确 合理 完整 切实可行 经过评审合同符合要求由相关人员进行合同签定 在施工过程中负责产品信息 合同方面与顾客进行沟通与修改 并 按照顾客意见及修改内容进行施工 工程项目合同修改时报公司工 程管理部 工程处主管部门备案 物资采购控制程序 物资采购控制程序 根据每月生产进度计划 提出采购要求 编制物资采购计划 按对工程质量影响程度 分为 A B C 三 类物资 购 A B 时 收集营业执照 社会信誉 生产许可证 资质证明 供方的检验试验报告 产品合格证 供货能力等资 料 调查供方的质量保证能力 供货能力 选择供方 主持评 价 填写 供方评审表 进行审核后填制 合格供方名册 C 类物资不对供方作专门评价 批量采购 A B 物资时 按规定 与供应商签定书面供货合同 并建立 物资采购合同台帐 物 资进场必须按频率进行检验进货单与试验检测报告应一一对应 并对物资进行规定的抽样检查并作好记录 作到无不合格品进 场 生产和服务提供控制程序 生产和服务提供控制程序 健全各项规章制度 依据法律 法 规及其他要求对影响工程质量 环境 安全的施工过程进行全面控 制 加强检查 对不符合要求的及时制定措施予以纠正 确保工程 质量稳定并符合规范和顾客的要求 生产过程管理 配备能够满足 5 施工要求的技术规范 技术标准和图纸 其发放严格执行文件控制 程序 强化测量放样复核制度 技术交底制度 确保各工序 各分 项工程质量 进度 技术要求达到预期目标 对监视测量装置严格 控制 必须经过计量部门鉴定合格 有标识且在有效期内方可使用 在施工过程中如有需要变更的严格执行变更审批 经过审批的变更 及时下发相关部门并附在图纸上 变更前的图纸做好标识以免误用 对所有经总监理工程师批准下发的工程变更及时存档 施工计划管 理 根据合同工期要求 合理制定施工总体计划和施工阶段计划 当施工计划发生变化时提出更改意见报报顾客审批后备案 机械管 理 配备足够机械设备 所有外租设备严格执行设备进场验收制度 提高设备完好率和使用率 材料管理 材料标识和可追溯性执行 产品标识和可追溯性控制程序 材料搬运 储存 防护执行 产 品防护管理办法 和 扬尘控制程序 危险品管理见 化学危险品 管理控制程序 工序管理 在施工中严格执行 监理程序 加强 自检和互检 合格后才可进行下一道工序 对检查中发现的不合格 严格制定纠正措施 并追踪解决 避免将不合格留到下一道工序 关键工序的管理 认真确定项目中的关键工序 制定专项施工方案 加强检查 确保方案的贯彻和实施 对特殊过程的控制 对工程中 的特殊过程进行确认 编写 特殊过程施工技术方案 并按规定要 求具体操作 对人员资格 使用的设备 材料的预先鉴定严格把关 特殊过程使用的设备预先进行确认并填写 设备检测记录 材料在 施工前必须进行试验 不合格的材料绝对禁止使用 施工过程中由 质检部填写 隐蔽工程检查记录 工作环境和安全施工 现场施工 材料码放整齐 道路畅通进出方便 工作有序文明生产 为下道工 序创造良好的工作环境 施工现场减少扬尘 对废气 废水 噪声 排放严格控制达到标准安全生产严格执行公司安全保卫工作管理暂 行办法和职业健康安全运行控制程序 标识和可追溯性控制程序 标识和可追溯性控制程序 对产品及其检验试验状态进行标识 防止在施工 和交付过程中混用误用不合格品 如对钢材 水泥 6 木材等原材料通过存放标牌 入库验收单和材质证明来标识 作为 可追溯性的依据 施工中的半成品 成品采用标牌的方法进行标识 标明了使用部位 规格 数量等 避免了误用 进场物资 包括顾 客提供的物资 检验试验状态的标识采用产品标识法 在产品标牌 上由质控部填写列出 检验状态 栏目 标明 待检 待判定 合格 不合格 等字样 过程检验和试验状态标识通过隐蔽工 程验收记录 自检 工序交接记录 砼施工记录 施工日志 检验 验收记录及各种试验记录等来表示 在开工至竣工时间范围内对环 境 职业健康安全状态进行标识 减少或避免环境影响和人身伤害 事故发生 如施工中对重要环境污染源 危险源进行标识 并设置 了安全提示和警示牌如 施工现场闲人免进 进入施工现场必须戴 安全帽 小心触电等 对安全标识的检查列入到安保部的日常检查 当中 以防误用 损坏 丢失 移位 确保了环境和职业健康安全 对标识的管理 物资设备部 安保部 质控部将标识的检查列入日 常工作检查内容 检查标识是否清楚和损坏 是否移位或丢失等 发现问题及时纠正 加强施工现场人员的安全教育 正确识别标识 了解标识的目的 共同保护好标识 材料领用前要查看检验试验状 态标识 确保只有通过检验试验且合格的材料才能投入使用 监视和测量装置控制程序 监视和测量装置控制程序 对所购置监视和测量装置使用前均 应经计量 校准 检定 对现有监视和测量装置应填写 监视和测 量装置台账 监视和测量装置检定周期计划表 所有在用的监视 和测量装置均应按规定的检定周期进行检定 将检定合格的装置要 及时贴上合格标识 监视和测量装置的保管存放应满足使用说明书 的要求 因计量监督部门进行检定以外的其他检测设备 按公司统 一制定 器具自检规程 进行自检并作好 器具自检记录 在使用 监视和测量装置前都进行常规调整 环境 职业健康安全控制程序 环境 职业健康安全控制程序 依据公司制定的有关管理办法 执行有关管理标准及控制程序 搞好驻地建设 对重要环境和重要 危险源 制定目标 指标和管理方案 编制在施工过程中的各种方 7 案 措施及预案 为进行和活动提供标准 在施工过程中使作业人 员充分认识五大伤害的危害程度 要求作业人员自觉遵守规章制度 并提高自我保护意识和能力 做好大型机械设备进场的管理工作 执行 设备控制程序 并派专人对大型施工机械作业进行现场指挥 确保安全预防机械伤害事故的发生 按规定做好项目部临时用电 合理安排高温季节和严寒季节的施工 在作业活动产生污染的高峰 期 按相应的检测标准要求进行检测和测量 并填写相应记录 采 取新技术 新材料新设备等 改进施工和生产工艺 改善作业环境 降低劳动强度和健康危害 提高环境 职业健康安全管理绩效 工 作需要在配备各类劳动防护用品时 应检查合格证及安全管理人员 验收后方可使用 做好发放和使用记录 并监督正确佩戴和使用 对污水 废气 噪声 粉尘等方面的环境控制 具体执行公司各方 面的程序要求及有关管理文件要求 污水排放控制程序 污水排放控制程序 提倡节省水资源 减少施工污水和生活污 水量 并控制污水的排放 施工过程中产生的污水按有关规定处理 后才可排放 生活污水的排放也是需要处理后排放 如食堂需设隔 油池 并及时对隔油沉淀池进行清理 有效的对污水排放控制情况 进行检查 废气排放控制程序 废气排放控制程序 应控制车辆运行时排放的废气 食堂的油 烟排放等其他废气的排放 生活车辆尾气排放达标 施工机械尾气 排放控制 使用尾气排放符合标准要求的 食堂应采取切实可行的 措施 如 抽油烟机或排烟气罩 对食堂油烟进行有效的控制等 对废气排放采取有效的控制 噪声排放控制程序 噪声排放控制程序 防治噪声的环境污染 保护员工身体健康 对现场施工噪声进行控制 符合 建筑施工场界噪声限值 GB12523 90 见附表 1 的规定 居民稠集区按规定时间进行施 工 对来访群众进行热情接待 做好安抚工作 对特殊要求的工程 项目 应在施工组织设计及技术交底记录中应规定噪声污染的控制 措施 并明确相关责任人 对各工序 如 土方施工 打桩阶段以 8 及结构阶段 进行相应的噪声控制排放 施工现场应适时对场界内 施工噪声排放进行监测并记录 扬尘控制程序 扬尘控制程序 对施工作业现场平整场地 混凝土搅拌 卫生 清扫 垃圾堆放 生产作业现场 材料装卸 运输等采取有效措施 控制扬尘 并对材料供应方 劳务分包方施加环境行为影响 使其 必须满足体系对粉尘控制的有关要求 采取措施减少吸入粉尘危害 为在施工作业中可能吸入粉尘 石灰粉和水泥颗粒等人员提供防护 用品 减少吸入粉尘的伤害 项目部对以上扬尘控制措施执行情况 进行检查 确保措施的落实实施 达到控制扬尘的目标 废弃物控制程序 废弃物控制程序 对施工垃圾废弃物进行分类 明确划分存放 地点 堆放整齐 有毒有害废弃物远离办公生活区域 并在存放出 注明 有毒有害 字样 及时对各种垃圾进行回收或清运 并防止 扬尘 对办公 生活垃圾按性质分用 可回收 不可回收 有 毒有害 三种垃圾箱进行存放 及时进行清理或回收 不可回收的 有毒有害废弃物送往环卫管理部门指定的垃圾场所处理 以上内容 经理部列入日常工作检查内容 发现不合格立即进行纠正 节能降耗控制程序 节能降耗控制程序 制定用水 电 原材料等节能降耗指标 制定切实可行的节能降耗措施 经过领导批准后已正是执行 根据 节能降耗措施 对办公场所和施工现场的资源进行管理项目部对节 能降耗措施落实情况进行检查 切实达到节能降耗的目的 劳动保护和职业病防治控制程序 劳动保护和职业病防治控制程序 根据工程实际情况确认有毒 有害岗位 对接触有损健康环境因素的职工采取劳动保护措施 按 不同工种 不同工作条件和环境因素配置劳保用品 所提供的劳保 用品必须保证质量 穿戴舒适方便不影响工作 特种劳动防护用品 和其他劳保用品设专人管理 并填写 劳动防护用品发放登记表 依据健康体健表或有关部门的劳动能力鉴定 对不能从事该岗位工 作的人员进行调换岗位 确保职业健康 相关方管理控制程序 相关方管理控制程序 对物资供方 劳务供方和其他相关方在 环境 职业健康和安全施加影响 使其了解路桥公司对环境 职业 9 健康和安全方面的要求 以促使其自觉提高环境 职业健康和安全 意识并不断改进 在签订物资供应合同时其材料 设备必须符合环 保要求及标准规定 材料装卸 运输过程中必须防止遗洒扬尘等污 染 不使用尾气超标的车辆拉运材料进场 物资供方必须遵守施工 现场的环境 职业健康安全方面的要求 不按合同履行者予以解除 合同 在与劳务作业队签订劳动合同时明确质量 环境 职业健康 安全方面的要求 上岗前对作业人员进行环境职业健康安全法律法 规及企业规章制度教育和入场安全教育 劳务供入场后对其进行主 要危险源及安全事项 预防工伤事故和职业病的的主要措施进行教 育 增强环境 职业健康安全意识 并持续改进 化学危险品控制程序 化学危险品控制程序 目前还未购买化学危险品 对此程序进 行了学习 相关人员掌握了对化学危险品的采购 搬运 储存和保 管控制方法 易燃易爆 化学危险品采购严格执行物资采购控制程 序 同时要求供应商提供产品生产许可证 经营许可证 安全技术 说明书 安全标签 搬运前对搬运人员进行班前教育和指导 明确 责任 建立相应的 化学危险品入库台帐 化学危险品领用登记 台帐 在存放处做好标识 标识内容明确全面 车辆管理控制程序 车辆管理控制程序 加强车辆及驾驶员的管理 减少机动车辆 能源消耗及对环境的污染 车辆管理实行车主负责制 车辆管理的 全过程须执行国家相关的法律法规 对车辆进行统一管理 每部车 建立 机动车辆登记表 机动车驾驶员要经有关部门专业技术 安 全操作培训 取得专业上岗资格 严禁无证驾车 酒后驾车及疲劳 驾驶等现象 驾驶员必须遵守 交通法 的相关规定 车辆须按规 定到指定部门进行年检 年检合格后方可使用 运行前检查车况 一切正常后方可使用 对噪声及废气废物控制按有关规定执行 核子密度仪控制程序 核子密度仪控制程序 对核子密度仪的管理 使用严格控制 保障操作者和公众的健康安全 防止发生放射事故 更好地保护环 境 需要使用核子密度仪时到处工程部履行申请 登记使用台帐和 移交使用手续 保存鉴定证书复印件 操作人员必须持证上岗 配 10 带防护监测仪 严格按照操作规程进行操作 禁止违规操作 在使 用现场设置危险标志和安全防护区域 闲杂人员禁止入内 在仪器 存放处设警告标志 做到防火 防雨雪 防盗防泄漏 仪器运输时 专车专用 无人 物混载 搬运轻拿轻放避免仪器损坏或放射源泄 漏 应急准备和响应程序 应急准备和响应程序 成立应急领导小组 明确应急领导及成 员的职责 确定可能发生的各种意外事故或紧急情况 制定生产安 全事故应急救援预案 有关事故报告程序 应急救援程序见预案 做出快速反应 预防或最大限度地减少事故或紧急情况对环境和人 员 财产的损失程度 发生事故 事件 不符合项的报告 调查 处理执行 事故 事件 不符合项控制程序 顾客满意度测量控制程序 顾客满意度测量控制程序 为满足顾客对质量 环境和职业健 康安全方面要求 达到顾客满意 是评价管理体系有效性 识别改 进的机会 作为持续改进的输入 工程项目实施两个月后进行了满 意度调查 满意率为 100 当项目形象进度达到 70 时将进行第 二次满意度调查 通过调查当发现顾客对质量 环境职业健康安全 满意度不够时 采取相应的纠正预防或改进措施 并跟踪落实 以 满足顾客在质量 环境 职业健康安全方面要求 达到顾客满意 内部审核控制程序 内部审核控制程序 根据审核报告的要求 针对相关不合格报 告 分析原因 制定纠正措施计划经审核员确认后报管理者代表批 准后实施 确保管理体系的符合性和有效性 使管理体系持续改进 产品的监视和测量控制程序 产品的监视和测量控制程序 为了对产品的特性进行监视和测 量 防止不合格产品的转序 交付和非预期使用 主要从采购材料 的 检验和试验 产品实现过程检验和试验最终检验和试验等方面进 行监视和测量 采购材料的检验和试验 购入材料后材料员根据采 购合同 料单 材料质量保证书 或合格证 等方面材料 对材料 实物的品种 规格 数量 出场日期 标识等进行查收后再协助质 检员对进场材料进行检验 核实所收材料是否符合规定 对重要材 11 料如水泥 钢筋 沥青 砂石等由质检员取样报试验室复检对不合 格的材料严格按照 不合格品控制程序 执行 检验或试验符合要 求的材料方可进场 并按 标识和可追溯性控制程序 的要求进行 标识和投入使用 产品实现过程检验试验 每道工序完成后严格执 行监理程序按照标准 规范 进行自检和报监理验收验收合格才可 进入下一道工序 若不合格执行 不合格品控制程序 隐蔽工程施 工由质检员 技术负责人和监理共同参加检查 及时填写 隐蔽工 程检查记录 分部工程由质控部主持并填写相应工程检查与验收记 录 施工过程试验主要委托相关试验室进行试验出具试验报告 最 终检验和试验 当工程完工后按顾客要求进行初验 并汇总相关记 录形成完整的符合要求的竣工资料 工程初验合格向顾客提交竣工 报告申请验收 完成产品监视和测量 环境 职业健康安全绩效监视和测量控制程序 环境 职业健康安全绩效监视和测量控制程序 环境运行关键 特性的监视和测量 根据施工现场特点 确定作业现场重要危险源 在作业活动产生污染的高峰期按相应的检测标准要求进行监视测量 及时填写相关记录 每年在施工高峰期委托环保主管部门对施工场 界噪声 污水排放 有毒有害气体等方面环境管理情况进行检查 并填写 检查记录 环境 职业健康安全绩效的常规监视测量 每 周对施工作业现场的职业健康安全绩效至少进行一次常规的监视测 量并将监测结果填入 检查记录表 在绩效监视和测量过程发现的 问题执行 事故 事件及不符合项控制程序 被动绩效监视和测量 按照职责权限范围对事故 事件 职业病 其他不良的环境 职业 健康安全绩效的调查处理和统计等进行被动绩效监测 并进行分析 汇总 评价 以便制定和实施纠正和预防措施进行控制 不合格品控制程序 不合格品控制程序 不合格品的标识 记录 隔离 按有关标 准检验和验证进场原材料 半成品及成品 发现不合格品开出检验 报告单并立即通知相关单位 中间产品出现不合格时在分项工程质 量评定表中进行标识 必要时在工程部位上进行标识记录不合格品 状况 同时质控部以书面形式通知现场施工班组停止施工并报告有 12 关部门 现场施工人员在施工过程中必须识别产品状态标识 下道 工序人员要识别上道工序的产品状态 对不合格上道工序不纠正下 道工序不得施工 最终产品出现不合格时立即向公司报告 并标识 和记录不合格品状况 不合格品评审 当工程施工出现一般不合格 时副经理和工程部长做出处置决定 项目经理批准后实施 当工程 施工出现严