皮鞋项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 皮鞋项目简介及立项备案申请皮鞋项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来，随着零售技术的推进及人民群众对美好生活需求的日益增长，国内消费渠道不断扩充、消费需求不断升级，电商渠道得到了的快速发展，传统百货渠道优势下降，主要中高档鞋企不断调整、关闭实体店铺，业绩出现低速增长乃至负增长。在线上渠道快速发展、传统百货渠道优势下降的同时，大型购物中心和城市综合体等不断增加，日益丰富线下渠道。消费零售业进入了深化调整区，未来零售业态将更加丰富，线上业务、线下业务、新零售等业态将在经济中扮演不同角色，以满足消费者需求多样化、市场进一步细分的需要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人朱xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47283.63平方米（折合约70.89亩），其中：净用地面积47283.63平方米（红线范围折合约70.89亩）。项目规划总建筑面积50120.65平方米，其中：规划建设主体工程35817.65平方米，计容建筑面积50120.65平方米；预计建筑工程投资3814.48万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为皮鞋，根据市场情况，预计年产值17558.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13986.60(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3814.485509.18197.3013986.601.1工程费用万元3814.485509.1811246.101.1.1建筑工程费用万元3814.483814.4823.98%1.1.2设备购置及安装费万元5509.185509.1834.63%1.2工程建设其他费用万元4662.944662.9429.31%1.2.1无形资产万元2177.702177.701.3预备费万元2485.242485.241.3.1基本预备费万元1185.951185.951.3.2涨价预备费万元1299.291299.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元13986.6013986.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1920.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11246.108713.529793.4911246.1011246.1011246.101.1应收账款万元3373.832192.992699.063373.833373.833373.831.2存货万元5060.743289.484048.605060.745060.745060.741.2.1原辅材料万元1518.22986.841214.581518.221518.221518.221.2.2燃料动力万元75.9149.3460.7375.9175.9175.911.2.3在产品万元2327.941513.161862.352327.942327.942327.941.2.4产成品万元1138.67740.13910.931138.671138.671138.671.3现金万元2811.531827.492249.222811.532811.532811.532流动负债万元9325.726061.727460.589325.729325.729325.722.1应付账款万元9325.726061.727460.589325.729325.729325.723流动资金万元1920.381248.251536.301920.381920.381920.384铺底流动资金万元640.12416.08512.10640.12640.12640.123、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15906.98万元，其中：固定资产投资13986.60万元，占项目总投资的87.93%；流动资金1920.38万元，占项目总投资的12.07%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3814.48万元，占项目总投资的23.98%；设备购置费5509.18万元，占项目总投资的34.63%；其它投资4662.94万元，占项目总投资的29.31%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13986.60+1920.38=15906.98（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15906.98113.73%113.73%100.00%2项目建设投资万元13986.60100.00%100.00%87.93%2.1工程费用万元9323.6666.66%66.66%58.61%2.1.1建筑工程费万元3814.4827.27%27.27%23.98%2.1.2设备购置及安装费万元5509.1839.39%39.39%34.63%2.2工程建设其他费用万元2177.7015.57%15.57%13.69%2.2.1无形资产万元2177.7015.57%15.57%13.69%2.3预备费万元2485.2417.77%17.77%15.62%2.3.1基本预备费万元1185.958.48%8.48%7.46%2.3.2涨价预备费万元1299.299.29%9.29%8.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13986.60100.00%100.00%87.93%5建设期间费用万元6流动资金万元1920.3813.73%13.73%12.07%7铺底流动资金万元640.134.58%4.58%4.02%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.00%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率6.70%，固定资产投资强度197.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22732.0822732.0835817.6535817.652998.531.1主要生产车间13639.2513639.2521490.5921490.591859.091.2辅助生产车间7274.277274.2711461.6511461.65959.531.3其他生产车间1818.571818.572077.422077.42179.912仓储工程4822.934822.939296.959296.95566.042.1成品贮存1205.731205.732324.242324.24141.512.2原料仓储2507.922507.924834.414834.41294.342.3辅助材料仓库1109.271109.272138.302138.30130.193供配电工程257.22257.22257.22257.2217.623.1供配电室257.22257.22257.22257.2217.624给排水工程295.81295.81295.81295.8115.764.1给排水295.81295.81295.81295.8115.765服务性工程3054.523054.523054.523054.52185.975.1办公用房1656.381656.381656.381656.3895.205.2生活服务1398.141398.141398.141398.14108.566消防及环保工程861.70861.70861.70861.7059.026.1消防环保工程861.70861.70861.70861.7059.027项目总图工程128.61128.61128.61128.61-160.677.1场地及道路硬化8658.241430.461430.467.2场区围墙1430.468658.248658.247.3安全保卫室128.61128.61128.61128.618绿化工程3777.46132.21合计32152.8750120.6550120.653814.48（四）设备方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费5509.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量1075577.15千瓦时，折合132.19吨标准煤。2、项目年总用水量10748.10立方米，折合0.92吨标准煤。3、“皮鞋项目投资建设项目”，年用电量1075577.15千瓦时，年总用水量10748.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.11吨标准煤/年。达产年综合节能量51.77吨标准煤/年，项目总节能率20.82%，能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“皮鞋项目”主要从事皮鞋项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性皮鞋项目选址于某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某开发区环境保