样品试制管理规范

样品制作管理规范样品制作管理规范 1 0 目的 本程序用以说明如何对样品的全过程加以控制 具体包括从做样品相关的 接收信息 样品的制作 检测 送客户确认及变更的控制 2 0 适应范围 本程序适应于样品制作的整个控制过程 3 0 职责 3 1 业务部负责接收样品制作的相关信息 3 2 生技部负责样品的制作 3 3 品质负责样品的检验与测试 3 4 业务部负责把样品送客确认 并对客户确认的信息予以跟踪 4 0 定义 无 5 0 流程图 流 程 责任部门 人 相关表格 资料 业务部 相关样件或图纸 业务部 生技部 样品 评审记录表 业务部 样品制作申请单 生技部 生技部 领 料 单 生技部 NG 品质部 生技部 业务部 品质部 样品检测报告 6 0 作业程序 6 1 样品制作信息的来源 6 1 1 业务部接到客户需要打样的信息 6 1 2 客户直接送来要求公司制作样品 6 2 样品订单的评审及处理 6 2 1 无论何种来源的样品制作信息 业务部跟单员都必须对客户打样 样品信息 评 审 样品 制作 申请 下发 生技 部 开单领料 制 作 检验与试验 记录归档 送客确认 样板更改 要求进行评审 评审合格后将客户打样的信息登记在 样品评审记录表 中 6 2 2 若业务部跟单员不能确定是否可以接收时 业务部跟单员应将情 况反映给生技部和品质部 经相关部门确定不能打样时 业务部跟单员应 与客户协商沟通 6 2 3 若是新客户需要制作样品 必需对客户资料调查 经总经理审核 确认后方可接收其作样需求 6 3 样品的制作 6 3 1 业务部跟单员根据接单的时间顺序 兼顾客户要求及交样的时间 先后顺序进行统筹安排 6 3 2 跟单员根据制定的先后顺序开 样品评审记录表 及 样品制作 申请单 并在样品评审记录表相关栏内注明客户作样的要求 然后将 样品评审记录表 下发生技部 6 3 3 生技部接到 样品评审记录表 及 样品制作申请单 经审核无 误后 在限定的时间内完成样品的制作 样品制作的具体过程按 生产过 程控制程序 的有关规定去进行 6 4 样品的检验与测试 6 4 1 样品制作完成后 必须交品质部按 成品检验标准 的要求作最 后的检验和测试工作 检验与测试的过程具体按 检验与试验控制程序 有关规定去进行 并将检验与测试的结果记录在 样品确认报告 中 6 4 2 若检验和测试不合格则要求相关工序人员进行返工 直至合格 6 4 3 品质对检验与测试合格的样品填写 样品确认报告 以便交货确 认 6 5 样办的交付和确认 6 5 1 品质将检验与测试合格的样品及 样品确认报告 交业务部 由 业务部安排将样品送客户确认 6 5 2 样品送客户后 业务部要对客户对样品确认的情况进行跟踪 并 将跟踪到的信息及时反馈到相关部门 6 5 2 1 当客户对样品满意时 业务部要求客户对 样品确认报告 签 名 确认样品被客户确认 6 5 2 2 当客户对公司所送样品不满意时 业务部将信息反馈给品质部 由品质部协同生技部进行处理 6 6 样品资料的处理 经客户确认后的样品 由工程部对该样品的相关资料进行处理 为后 续的量产订