安全管理质量标准化月度考评记录

阜新市双山煤矿 安全质量标准化考评记录 2009 年 12 月 参加考评人员 李宪军 刘宪党 郭维臣 金庆和 赵树军 杨德福 赵振海 赵海权 张 富 考 评 时 间 2010 年 1 月 1 日 安全管理与地面设施安全质量标准化考评得分安全管理与地面设施安全质量标准化考评得分 序号项目与标准 标准 分数 考评得 分 考核评分办法 一 综合管理 40 1 矿井的 五证一照 必须齐全 且在 有效期内 安全管理机构符合设置规定 有机构框图 有管理人员照片 安全管 理机构中的法人或投资人是第一责任人 安全管理人员包括矿长 安全 生产 机电副矿长和技术负责人等管理人员经 过二级培训 且在有效期内 66 不符合设置规定扣 6 分 机构图不符合要求 扣 2 分 有一人未经培 训扣 2 分 证照不齐或 过期的不能参加考核 2 有具备相应资质和资历技术职称的安 全管理技术人员 44 不符合要求扣 4 分 3 矿井要有 入井须知 牌板 并要放 在井口醒目位置 22 不符合要求扣 2 分 4 必须建立煤矿企业负责人和生产经营 管理人员按国家规定的轮流带班下井制 度 并建立下井登记档案 66 未建立煤矿企业负责 人和生产经营管理人员 轮流下井制度的扣 6 分 5 建立健全安全生产责任制和建立各岗 位安全责任制 44 未建立健全两每项责 任制的扣 4 分 6 必须编制事故应急预案 必须编制年 度灾害预防和处理计划 每年至少组织 1 次演习 和有资质救护队签定 矿山救 护协议 并在有效期期内 66 每项预案不全或没有 扣 2 分 没有进行演练 的扣 2 分 没有救护协 议的扣 2 分 7 从业人员必须经过安全教育和培训 并取得合格证书 并有培训档案 特种 作业人员必须持证上岗 特种作业人员 必须满足矿井安全生产需要 44 特种作业人员未持证 上岗一人次扣 2 分 8 煤矿与职工依法签订劳动合同 合同 书上要有劳动部门盖章 依法办理工伤 社会保险 缴纳工伤保险费用和社会养 老保险金 42 没有合法劳动合同的 扣 1 分 各种保险金未 缴纳的扣 1 分 9 煤矿企业应当免费为每位职工发放保 障安全生产所需的劳动防护和保护用品 入井人员必须随身携带自救器 43 未按规定向职工发放 劳保的扣 1 分 有一人 次未随身携带自救器的 扣 2 分 序号项目与标准 标准 分数 考核评分办法 二 技术资料 图纸 档案管理 20 必需具备下列图纸 采掘工程平面图 通风系统图 瓦斯地质图 2 井上 下对照图 井上下配电系统图和井下电气设备布 置图 安全监测装置布置图 避灾路线图 排水 防尘 防火 压风 瓦斯抽放 等各种管理系统图 1 井上下通讯系统图 10 必需的图纸少一项扣 2 分 瓦斯地质图在高 瓦斯和突出的矿井是必 需的没有扣 2 分 矿井设有档案专柜 档案盒 有专人 管理 矿井各种图纸档案 0 5 矿井规章制度档案 监察 监管部门执法文书档案 上级管理部门文件及贯彻记录档案 矿井合法证件 特殊工种培训证件 职工安全教育合格证档案 职工培训记录 试卷档案 矿井安全管理档案 包括作业规程 矿井设计 技改审批 安全投入 救护 协议 反风演习计划 灾害预防处理计 划 矿井设备台帐 安全技术措施 事 故台帐等 0 5 各工种操作规程档案 矿井安全仪器 设备检测 检验合格 证 基础资料 安全标志证书刊号等档 案 2 矿井用工人员管理档案 包括矿井人 员名单 合同书等 10 0 5 无档案专柜 档案盒 扣 3 分 档案不齐或少 一个扣 0 5 分 无专人 管理扣 2 分 序号项目与标准 标准 分数 考核评分办法 三 规章制度 操作规程和记录 20 矿井要有下列规章制度 安全目标管理及奖惩制度 安全办公会议制度 安全技术审批制度 安全教育 安全技术培训制度 安全设备 仪器仪表维修管理制度 火工品使用 运输 管理制度 安全费用提取和使用管理制度 考勤制度 交接班制度 入井人员检身 清点制度 安全生产和违章作业奖惩制度 工程质量检查验收制度 测风制度 瓦斯检查制度 瓦斯排放制度 消防火检查制度 安全隐患排查 治理和报告制度制度 劳动保护用品发放制度 防治水制度 巷道贯通制度 采空区管理制度 设备管理及维修制度 停送电制度 矿灯发放制度 安全活动和事故分析制度 事故统计报告制度 1 调度通讯管理制度 从业人员安全培训制度 10 各种制度内容不全或 缺少一个制度的扣 2 分 序号项目与标准 标准 分数 考核评分办法 矿井要有下列工种操作规程 采掘 打眼工操作规程 锚杆工操作规程 采煤机 刨煤机司机操作规程 放炮员操作规程 刮板运输机司机操作规程 放顶工操作规程 人力推车工操作规程 支护工操作规程 小绞车司机操作规程 砌碹工操作规程 2 机电 绞车司机操作规程 电钳工操作规程 空压机司机操作规程 焊工操作规程 水泵工操作规程 主扇司机操作规程 5 缺少一项操作规程扣 0 5 分 矿井没有设某 项工种的 可不制定该 工种的操作规程 不计 入扣分项目 运输 皮带司机操作规程 电机车司机操作规程 信号工操作规程 一通三防 瓦检员操作规程 防火员操作规程 监测电工操作规程 瓦斯抽放工操作规程 矿井有下列记录 安全活动记录 矿长跟班入井 安全会议 上级检查 安全奖罚 班前安全教育记录 隐患 事故记录 隐患排查报告处理 事故报告 火工品领用 发放记录 考勤记录 入井检身 清点人数 矿 灯发放 反风 测风记录 3 瓦斯日报 监测日报记录 5 缺少一项记录扣 0 5 分 记录一处不全扣 0 2 分 序号项目与标准 标准 分数 考核评分办法 安全监测设备调校 试验记录 仪器 设备运行 维修记录 提升设备试验 检验记录 绞车各种 保护试验 钢丝绳每日检验等 机电设备试验记录 检漏继电器 煤 电钻综合保护试验等 劳动保护发放台帐 记录 四 地面矿容矿貌 20 1 煤矿要有矿名牌匾 2 没有扣 2 分 2 煤矿要有办公室 会议室 矿灯充电 室 更衣室 学习室 浴室 食堂 职 工宿舍 监控室 调度通信室 设备维 修室 零配件库房等 房屋内物品摆放 有序 整洁卫生 有标牌 10 缺一室扣 2 分 3 有固