工程变更管理流程

深圳市艾比森光电股份有限公司深圳市艾比森光电股份有限公司 Shenzhen Absen Optoelectronic Co Ltd 工程变更管理流程工程变更管理流程 制订单位制订单位制定人制定人审核审核批准批准 技术研发部技术研发部 文件编号文件编号 版版 本本 页页 数数 制定日期制定日期 分发单位 深圳公司 营销中心 产品部 技术研发部 产品项目部 销售管理部 美洲业务区 欧洲业务区 亚太业务区 中国业务区 酒店运营部 客户服务部 财务管理部 人力资源部 信息化管理部 战略采购部 投资法务部 审计部 行政部 企业发展部 物流部 总裁办 分 公 司 惠州公司 美国公司 德国公司 阿联酋公司 香港公司 威斯泰克 其 他 售前工程师 编编 号号 二级文件二级文件 版版 本本 页页 码码 2 2 7 7 工程变更管理流程工程变更管理流程 制订日期制订日期2016 5 202016 5 20 艾比森机密 未经许可不得扩散文档密级 内部公开 B A9 IT 003 B 履履 历历 页页 次数 修改内容版本修订日期 新制订文件A02013 06 21 优化流程 简化表格 四表合一B02014 01 15 产品研发体系流程优化 修改文件 表格名称与实际使用一致 C02014 07 20 组织架构变化 各部门职责调整D02016 5 20 编编 号号 二级文件二级文件 版版 本本 页页 码码 3 3 7 7 工程变更管理流程工程变更管理流程 制订日期制订日期2016 5 202016 5 20 艾比森机密 未经许可不得扩散文档密级 内部公开 B A9 IT 003 B 流程名称 流程名称 工程变更管理流程 编号编号 流程责任人流程责任人 版本版本 D0D0 拟制责任人 拟制责任人 适用部门 适用部门 战略采购部战略采购部 技术研发部 技术研发部 工艺工 工艺工 程部 中试部 显示车间 制造部 品质管理部 程部 中试部 显示车间 制造部 品质管理部 PC MCPC MC 产品部 产品部 0 定义定义 序号描述定义 01工程变更单指的是针对已经正式投入生产的产品所构成的零件进行的变更 1 目的目的 规范公司内部或外部原因导致产品的工程更改 制定更改工作流程 消除产品更改随意性 加强产 品设计 工艺的更改过程控制 保证设计更改的质量和效率 2 适用范围适用范围 适用范围 本文件适用于公司所有产品的设计变更 设备 物料的变更 工艺要求的变更等相关 内容 2 KPI指标指标 指标名称指标定义计算公式 设计变更准确率 设计变更准确率 设计变 更后订单的准确数 变更 影响的总订单数 100 目标值 90 设计变更准确率得分 实际准确率 目标准确率 100 工程变更准确率 工程变更准确率 设计变 更后订单的准确数 变更 影响的总订单数 100 目标值 90 工程变更准确率得分 实际准确率 目标准确率 100 3 角色及职责角色及职责 序号角色职责 1技术研发部 针对设计和制程等变更 完成变更内容所涉及的全部内容 评估变更的正确 性与可行性 编编 号号 二级文件二级文件 版版 本本 页页 码码 4 4 7 7 工程变更管理流程工程变更管理流程 制订日期制订日期2016 5 202016 5 20 艾比森机密 未经许可不得扩散文档密级 内部公开 B A9 IT 003 B 序号角色职责 2品质管理部 对变更的文件资料 物料 半成品 成品等进行确认 确认变更后的相关改 善效果 3车间 执行变更内容 记录变更物料或制程的导入时期和相关的生产指令号 并对 变更前后的半成品 成品作区隔 标示等处理 4战略采购部 提交所有的变更材料的成本差异 并对新产品所使用的物料 通知供应商变 更规格 确认新物料的交期 变更后的物料要求供应商作标示 并对库存的 物料及成品作区分处理 针对更换供应商的物料 物料停用或升级等变更 完成变更内容所涉及的全 部内容 评估变更的正确性与可行性 5MC 对订单所使用的物料 通知供应商变更规格 确认新物料的交期 变更后的 物料要求供应商作标示 并对库存的物料及成品作区分处理 6PC 确认变更后物料的切入时间点 库存物料和在途物料的区分处理 排期协助 对新物料导入进行相关的试产 负责对涉及的生产 工时等制造费用核算 7产品部 针对重大变更中涉及新产品的 发出立项书 涉及产品参数变更的 进行参 数变更 8 销售管理部及销售 各部 针对客户变更进行沟通和管理 9工艺工程部 针对工艺操作 辅料等物料变更 完成变更内容所涉及的全部内容 评估变 更的正确性与可行性 10 工程技术部 设计 部 针对在途订单所使用的物料 变更订单需求 通知 MC 和 PC 11设备部 针对设备等变更 完成变更内容所涉及的全部内容 评估变更的正确性与可 行性 4 4流程图流程图 流程编号执行角色流程图 活动名称 输入输出 001 主导 提出ECR ECN 申请人 参与 提出ECR ECN 部门主管 经理 相关要求变更的 信息 XSYF001工程申 请变更通知单 ECN 002 主导 研发主管 参与 提出ECR ECN 申请人 工程申请变更通 知单 ECN XSYF001工程申 请变更通知单 ECN 003 主导 技术研发部 参与 研发总监 经审批的 XSYF001工程申 请变更通知单 ECN 制定XSYF001工 程申请变更通知 单 ECN 中的方 案 技术研发部 战略采购部 工艺工程部 设备部 光源车间 提出变更 审批 OK NG 设计变更及方案审核 含测试报告 编编 号号 二级文件二级文件 版版 本本 页页 码码 5 5 7 7 工程变更管理流程工程变更管理流程 制订日期制订日期2016 5 202016 5 20 艾比森机密 未经许可不得扩散文档密级 内部公开 B A9 IT 003 B 004 主导 技术研发部 参与 战略采购部 产品部 工艺工程 部 PC MC部 品质 管理部 显示车间 等部门经理 XSYF001工程申 请变更通知单 ECN 中的方 案 经相关部门经理 评审的XSYF001 工程申请变更通 知单 ECN 005 主导 技术研发部 参与 战略采购部 工艺工程部 PC MC 部 显示制造部 完整的XSYF001 工程申请变更通 知单 ECN 006 主导 产品部 参与 技术研发部 参照三级文件 PCN管理流程 007 主导 工程技术部 设计部 参与 技术研发部 参照文件 订单变更流程 5 5流程说明流程说明 活动名称及 流程编号 执行角活动内容相关记录 提出变更 001 主导 提出ECR ECN 申请人 参与 提出ECR ECN 部门主管 经理 1 提出变更了解变更需求及内容 并对工程提出变更需求 变更时机 a 设计疏忽及质量缺陷发生时 b 工艺需改进时 c 原材料更改时 d 产品改进时 e 顾客需求而变更 f 法律法规 安规 环保等 要求而变更 g 其他特殊情况 2 技术研发部收到生产体系部门 品质管理部 工艺工程部 生产车间等 发出的 生产异常通知单 需要工程变更时 由技术研发部在OA上发起 工程申请变更通知单 ECN 3 战略采购部导入新物料或原有物料发生变化 停产 替代 升级等情况 取消或替代物料 由战略采购部在OA上发起 工程申请变更通知单 ECN 4 设备部导入新设备或更换设备时 由设备部在OA上发起 工程申请变更通知单 ECN 5 生产所用的辅料变更 由工艺工程部针在OA上发起 工程 XSYF001 工程申请变 更通知单 ECN 设计变更 会签评审 ECN发布执行 产品变更PCN 涉及产品 变更 设计部变更订 单BOM 涉及在制 订单变更 编编 号号 二级文件二级文件 版版 本本 页页 码码 6 6 7 7 工程变更管理流程工程变更管理流程 制订日期制订日期2016 5 202016 5 20 艾比森机密 未经许可不得扩散文档密级 内部公开 B A9 IT 003 B 活动名称及 流程编号 执行角活动内容相关记录 申请变更通知单 ECN 6 自制LED灯的变更 由光源车间在OA上发起 工程申请变 更通知单 ECN 审批 002 主导 研发主管 参与 提出ECR ECN 申请人 由研发主管审批提出的变更要求 XSYF001 工程申请变 更通知单 ECN 设计变更及 方案 003 主导 技术研发部 工程师 参与 研发主管 经理 技术研发部相关责任工程师根据ECR ECN的内容 对重变更 性质 更改类数以及变更后的处理做出已验证过的方案 以测试报告做为验证依据 具体按 设计开发管理程序 或 认证产品变更管理办法 执行 XSYF001 工程申请变 更通知单 ECN 设计变更评 审 004 主导 技术研发部 总监 参与 相关部门经 理 1 各相关部门经理对 XSYF001工程申请变更通知单 ECN 的内容进行评审 并签名确认 2 涉及上述 A F工程变更内容时 评审会签主要部门为 战略采购部总监 技术研发部总监 工程技术经理 资材总 监 车间经理 产品部经理进行评审 3 涉及到物料 LED 驱动芯片 电源 套件 箱体 PCB变 更 须验证合格方可开始变更 其它物料一般情况不需要验 证 4 参考 设计开发管理程序 或 认证产品变更管理办法 涉及新物料的参考 新物料导入流程 新物料承认流程 XSYF001工 程申请变更 通知单 ECN ECN发布执 行 005 主导 各执行部门 负责工程师 参与 各执行部门 主管 经理 1 经审批通过的 XSYF001工程申请变更通知单 发布相关部 门 各相关部门根据 XSYF001工程申请变更通知单 中的内容 要求严格执行 2 技术研发部 修订标准BOM 有关产品的标准图纸 3 工艺工程部 修订作业指导文件 工艺流程卡 制作样板 及进行现场指导等 4 品质管理部 重点控制产品 工艺等更改部分 以变更内 容的执行进行监督 5 PMC部 按要求标识 处理库存品 配合工程变更安排生 产 6 制造部 向有关人员传达ECN要求作好相应标识 记录等 7 战略采购部 执行采购部 将涉及物料的变更信息通知供 应商处理 XSYF001工 程申请变更 通知单 ECN 产品变更PCN 006 主导 产品部 参与 技术研发部 工程变更涉及到产品变更时 由产品部执行产品变更 XSCP005产 品变更通知 单 PCN 订单变更 主导 设计部 设计部 涉及订单的需要修订订单BOM和相关订单图纸等 编编 号号 二级文件二级文件 版版 本本 页页 码码 7 7 7 7 工程变更管