供应商审核要点

供供应应商商审审核核要要点点 一一 质质量量方方针针与与目目标标 1 质量方针的发布有得到最高管理者批准吗 2 质量方针通过什么方式让公司内部人员得到理解 看板揭示 培训 3 质量方针每年由评审吗 评审的结果及记录 4 质量目标的设定是可测量的吗 是否针对每个生产过程设定目标 5 对质量目标有评审吗 评审的结果如何 6 质量目标未达成时采取的对策有吗 7 根据QCD体制 对质量目标有评价吗 每年度的目标设定应该比上年度要严 二二 管管理理职职责责 1 组织内部的职责与权限规定 2 管理者代表名单及管理代表者职责 三三管管理理评评审审 1管理评审的频率 2 管理评审的范围 1 内外部审核的结果 2 顾客满意度结果 3 客户及相关方投诉结果 4 纠正预防措施实施情况 5 供应商品质及评审状况 6 质量目标达成状况 包含环境目标指标 7 环境测量与监控达成 通过ISO14001 8 法律法规的符合性 通过ISO14001 9 培训结果 10 以往管理评审的追踪 四四 内内部部审审核核 1 审核计划 包含审核的范围 依据 频率 时间 2 审核的纠正预防报告 3 内部审核的总结报告 4 内部审核员的资格 5 内部审核的出席名单 要有部门 职务 确认最高管理者有无参加 五五 文文件件控控制制 文件的批准权限有明确规定吗 2 文件的发放回收有记录吗 3 文件的更改 有变更履历吗 4 外来文件的管理 有识别吗 5 作废文件的管理 作废文件有使用的可能吗 有标示吗 6 对于有机密文件的保密措施有规定并实施吗 7 文件的保存期限有吗 对超出期限的文件如何处理 六六 能能力力 意意识识和和培培训训 1 检查员资格认定的制度 2 检查员能力评价及基准 3 从事影响质量人员的培训计划及考核结果 4 关键岗位资格认定制度 七七 供供应应商商管管理理 1 供应商清单 2 供应商审核计划 3 新规供应商选定的基准有吗 4 供应商QCD体制的定期评价有吗 5 有对供应商质量体系进行开发要求吗 现有供应商没有通过第三方认证的 有没有要求其第三方认证 6 同一类型的部品是否有多家供应商 避免特殊原因 倒闭 自然灾害等 影响交期 有是否按照品 质实际来决定订单大小 7 对经常发生不良以及发生重大不良的供应商如何管理 提出相关记录 8 对纳入部品有检查吗 包含检查规范 抽检的频率 数量 记录对环境物质的确认 八八 设设备备管管理理及及校校验验 1 设备管理的基准有吗 2 有设备点检保养的规范及记录吗 日常点检 定期点检 3 有预防性和预见性维护方法吗 关键设备的库存清单及根据以往点检 维修的频率制定保养方案 已改进生产的有效性及效率 4 设备管理部门有设定稼动率目标吗 5 对于设备 如治具 金型 刀具 丝攻等磨损时 的更换标准有制定吗 6 校验分为 内校 外校 免校 7 校验计划及仪器清单 8 内校人员的资格证书 9 内校的 频率 记录 10 内校的标准是否可以追溯到国家标准 卡尺 高度尺要求3级6等量块 千分尺要求用 二级5等量块 11 仪器点检或校验NG时的处理方式 九九 标标示示与与可可追追溯溯性性 1 物料的标示区域 2 检查前后及不合格品的标示 3 批量管理规定有吗 批次号码 4 先进先出管理有吗 十十 部部品品管管理理 1 物料的保管基准有吗 生锈氧化 保管期限的要求有吗 2 辅助用品的保管期限有吗 油类部品 3 4M变化点基准有吗 相关人员知悉吗 4 4M变化时在批次号码中有体现吗 5 4M变更时有向KST申请吗 6 何种变更时有要求对环境物质进行确定 7 有制定初物管理基准书吗 8 在什么情况下需做初物管理及标示吗 新品送样 第一批部品 工程变更 对策品 特采品 十十一一 异异常常处处理理 1 有制定异常处理基准吗 对异常的定义怎样 2 不良对策有水平展开吗 3 顾客投诉的回复日程有明确规定吗 4 现场各工序间有设定红色胶箱放置不良品吗 5 有对供应商质量体系进行开发要求吗 现有供应商没有通过第三方认证的 有没有要求其第三方认证 6 同一类型的部品是否有多家供应商 避免特殊原因 倒闭 自然灾害等 影响交期 有是否按照品 质实际来决定订单大小 3 有预防性和预见性维护方法吗 关键设备的库存清单及根据以往点检 维修的频率制定保养方案 已改进生产的有效性及