检验试验状态控制程序

程序文件程序文件 检验和试验状态控制程序检验和试验状态控制程序 编号 版本 A 0 第 1 页 共 4 页 1 目的 目的 本文件规定了对公司物料 过程产品及成品的检验和试验状态进行标识 必要时隔 离存放 确保只有经检验和试验合格的产品才能投入使用 转序和交付 2 范围 范围 适用于本公司产品实现全过程的检验和试验状态的标识 3 职责 职责 3 1 质管部负责检验和试验状态标识方案的设计 生产过程执行情况的监督 3 2 供应部 生产部负责原材料和外协 外购产品的检验和试验状态区域划分 及标识实施 3 3 生产车间负责产品在生产过程中的检验和试验状态区域划分及标识实施 3 4 检验员负责在制品 半成品及成品检验及包装过程的检验和试验状态标识 的实施 4 定义 定义 无 5 管理内容 管理内容 责任部门 人管理内容 5 1 检验和试验状态的标识分类 设定检验和试验状态的标识分类 设定 质管部5 1 1 检验和试验状态分为 待检 合格 不合格三种 5 1 2 检验和试验状态分类 a 颜色标识牌 不干胶 容器 b 区域标识 5 1 2 1 颜色标识设定 a 绿色表示合格品 b 黄色表示待检 c 红色表示不合格品 5 1 2 2 区域标识 括号为对应的标识牌 设定 a 合格品区 绿底黑字 b 待检区 黄底黑字 d 不合格品区 红底黑字 5 2 检验和试验状态标识的实施检验和试验状态标识的实施 供应部 5 2 1 未检产品标识 5 2 1 1 对采购的原辅材料 外购件 外协件 在未经检验或检验结 程序文件程序文件 检验和试验状态控制程序检验和试验状态控制程序 编号 版本 A 0 第 2 页 共 4 页 生产部 供应部 生产 部 供应部 生产 部 操作者 仓库保管员 生产部 生产部 果未出来之前 应存放在待检区域内 或用 待检区 标识牌 标识 5 2 1 2 过程产品或成品未经检验应存放在现场划定的待检区域内 或用 产品工序流转卡 标识 5 2 2 已检验合格的原材料 外协 外购件 半成品 成品 用印有 合格 的绿色标牌或印有 合格 的绿色不干胶标贴 或由 供应部 车间移置到 合格区 表示其状态 5 2 3 已检验不合格的原材料 外协 外购件 半成品 成品 用印有 不合格 的红色标牌或印有 不合格 的红色不干胶标贴 由供应部 车间移置到 不合格区 表示其状态 或将不合格 品放置于红箱内 不合格品在评审处置前 应保持原状态标识 评审处置后 依据处置结果重新进行状态标识 具体参见 不 合格品控制程序 5 2 4 生产过程中 操作者自查发现零部件 半成品 成品的不合格 将这些不合格品放入规定红色容器或红箱内 应在这些不合格 件上贴 不合格 标识注明缺陷部位 5 2 5 仓库保管员按存货卡上产品 物料的入库日期定期检查 若发现 库存中有半年以上未使用的材料 零件 产品 应挂 贴上 超期物品 标牌 并向质管部申请重新检验 检验员复检合 格后 作好合格标识 并通知库管员盘点入库 不合格则按 不合格品控制程序 执行 5 2 6 当顾客要求时 应按客户要求对产品进行附加的标识 例如 OTS 认可 PPAP 样品 批量试装 配件市场备品 等 5 2 7 顾客抱怨的产品 应按顾客要求重新确认产品质量 并作好确 认后产品状态标识 5 3 检验和试验状态的标识管理检验和试验状态的标识管理 各部门 各部门 检验员 生产部 5 3 1 必须按规定要求做好状态标识 5 3 2 在使用过程中应爱护所使用的标识 当标识丢失或损坏时 该 产品视为可疑产品 具体按 不合格品控制程序 实施 5 3 3 负责对无标识的可疑产品重新进行检验和试验 并做好状态标 识 5 3 4 负责生产过程中产品的标识 具体按 产品的标识与追溯控制 程序文件程序文件 检验和试验状态控制程序检验和试验状态控制程序 编号 版本 A 0 第 3 页 共 4 页 程序 实施 6 相关文件 相关文件 QP 7 13 04 产品的标识与追溯控制程序 QP 8 8 04 不合格品控制程序 QP 8 7 04 检验和试验控制程序 QP 8 11 04 纠正和预防措施控制程序 QP 8 6 04 产品质量审核控制程序 标识物的使用管理制度 7 7 表单 表单 无 8 8 附件 附件 附录 A 检验和试验状态控制流程图 A 0 2008 10 20 编制制 定 修 改 更 改 通知书编号 或更改 日期审核日期批准日期版 本 编制方式 程序文件程序文件 检验和试验状态控制程序检验和试验状态控制程序 编号 版本 A 0 第 4 页 共 4 页 Y NN N N Y Y 材料入库验收单 工序流转卡 检测报告 工序流转卡 不合格品通知单 工序流转卡 检测报告 工序流转卡 检测报告 工序流转卡 不合格品通知单 返工 返修通知单 不合格品处理单 报废通知单 成品入库检验报告单 包装通知单 附录 A 检验和试验状态流程图 责任部门 主要流程 相关资料 记录 供应部 供应部 质管部 生产部 生产部 质管部 生产部 生产部 质管部 生