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内控经验材料范文内控经验材料范文 内控经验材料强化内控机制筑牢 防险 大堤 XX市国税局推进廉 政风险内控机制建设的主要做法筑牢防险堤 换得水长清 今年以来 XX市国税局在省局和XX市委 市政府的正确领导下 坚 持把部门内控机制建设作为推进反腐倡廉建设的重要举措 积极探 索 以廉政教育为先导 以风险排查为基础 以权力监督为核心 以信息技术为依托 以制度建设为保障 以考核问责为手段 的 六位一体 廉政风险内控体系 取得了初步成效 走出了一条有效 防控廉政风险的特色之路 提高了预防腐败工作水平 规范了权力 的运行 实现了干部队伍的廉洁 高效 促进了国税事业的健康发 展 一 建设廉政风险内控机制的动因和构想一是外在的机遇 xx年 国家税务总局机关带头完善内部监控制约制度 在内控机制 建设上为全系统作出表率 xx年 国家税务总局提出了各地根据实际情况 在目前党风廉政建 设基础上逐步形成 大内控 的工作格局 建设特色内控机制的总 体部署 今年初 省局党组提出了 机制管人 信息管税 内控促廉 的工 作要求 这为我局加强内控机制建设提供了宝贵的经验和外在机遇 二是内在的动力 近年来 我局在构建惩防体系工作中 探索和创新了许多行之有效 的制度和措施 如何在继承中求发展 在实践中再创新 在新形势 下进一步推进干部队伍建设 形成促进税收业务工作的部门内控机 制体系 为全省国税系统加强内控机制建设发挥好 试验田 的作 用 我局党组审时度势 研究决定及早开展廉政风险防范体系建设试点 工作 在深入调查 认真研究的基础上 确立了 试点先行 分步实施 持续推进 务求实效 的工作思路 选取代表性比较强的XX XX X X 1XX四个基层国税局开展试点 在试点期间 省局党组成员 纪检组长XXX先后两次到我局深入调研 并现场指导工作 要求我局精心组织 大胆探索 加快推进 为全 省推广做好准备 我们深受鼓舞 进一步坚定了工作信心 我局内控机制建设的总体规划是本着积极稳妥 先易后难和边探索 边总结 边完善的原则 统筹推进工作 一是在实施步骤上分四步走 第一步动员部署 第二步组织实施 第三步总结推广 第四步建设 体系 计划经过一至两年的努力 建立起较为完备的岗位风险控制体系 二是工作方法上以点带面 先由四个县局分头试点突破 建设各具特色的 试验田 试点探 索成熟后 市局统一进行梳理整合推广 形成全市性 系统化 多 层次的防范体系框架 二 推行 六位一体 内控机制建设的工作实践在试点中 各试点 单位继承和总结了以往廉政风险防范工作中好的做法和经验 形成 了富有特色的内控促廉体系 一 以廉政教育为先导 提升内控预防工作认识我局在廉政风险防 范试点工作开始时 有一些同志不理解 不积极参与 认为搞廉政 风险防范就是摆花架子 搞形式主义 甚至错误地认为廉政只是领 导干部的事 离自己很远 不能重视和清醒地看到工作中存在的各 种漏洞和隐患 或参与意识不够 主动关注不多 有的认为自己手 中就针尖大点权力 出不了多大的事 不愿将它公之于众 不愿暴 露那些可以为自己带来方便的 潜规则 不愿意触及到权力运行 的核心环节 针对这些风险意识淡化的思想 我局抓了以下两个方面的工作 一是抓好深入宣传发动 强化风险意识 市局主要领导亲自作动员讲话 各试点单位层层召开动员大会 大 力宣传内控机制建设的重要作用和意义 以 熟悉内控 理解内控 掌握内控 2为目标进行宣传动员 营造内控机制建设的良好氛围 组织开展以 我的风险点在哪里 我的风险点有哪些 为主题的 专题讨论 结合近年来发生的违法违纪案件 深刻剖析根源 帮助 大家认识到几乎所有违法违纪案件的根源都在于制度不严 内控不 力 使干部职工清醒地意识到风险就在身边 防范风险就是对自己 最好的保护 干部职工思想认识逐步趋于统一 参与内控机制建设 的积极性和主动性显著提高 二是多措并举 扎实开展宣传教育 采取专题培训 重点辅导 交流研讨 警示教育等多种方式 组织 机关党员干部系统地学习总局 省局党风廉政建设领导小组印发的 关于加强部门内控机制建设的通知 和冯慧敏组长撰写的 税务 系统部门内控机制建设研究 及新颁布的 廉政准则 等相关文件 进一步强化党性纪律观念和廉洁从政意识 努力提高抵制腐败 恪守职责的自觉性 同时 大力加强税收业务培训 按照人员的不同层次或工作需要 安排干部分期分批接受专业培训或知识更新教育 提高税务人员的 执法水平 为干部应对和防范风险打好基础 今年来 全市国税系统先后在省 市培训中心举办了X期各类业务培 训 培训XXX人次 二 以风险排查为基础 抓住廉政风险控制工作关键排查廉政风 险的目的 就是为了有效控制廉政风险 使廉政风险防范机制真正 成为干部职工保持清正廉洁的保护伞 远离腐化堕落的防火墙 免 受不正之风侵蚀的高堤坝 找准 找细 找实风险点是建立整个内控机制的基础 也是决定廉 政风险防范工作是否有成效的根本 一是抓住查找环节 为了准确排查出权力运行的廉政风险 各试点单位按照 人人都查 找 人人受教育 的要求 坚持 三个不放过 3即 查不准不放过 查不全不放过 查不到位不放过 结合各自 实际 积极探索具有自身特色的廉政风险排查方式方法 如XX县国税局采取了 三步走 四查找 五对照 的方法 开展工作 三步走 即明确岗责体系 全员风险排查 集中风险评估 四 查找 即岗位自查 不同岗位互查 领导帮助查找和集体排查等方 法 五对照 即对照法律政策规定 岗位风险流程 常见问题 历史案件 信息系统数据 认真梳理权力运行中 业务流程中存在 的或潜在的廉政风险 四个试点单位共汇总梳理出XX个具体岗位 排查各类风险点XX 并 从中评定出高风险点5XX个 中风险点4XX个 低风险点XX个 二是抓好评估环节 准确评估风险 既是对查找环节的把关 又是确定防范重点 分级 动态管理的依据 我们在组织干部 职工深入自查的基础上 把查找出来的风险点进 行公示 让广大干部群众来评价风险找得准不准 实不实 让大家 都能清楚识别和有效监督风险点 然后根据风险发生几率 危害程度 形成原因等因素确定风险等级 XX县国税局为了准确评估风险 自主研发了 风险评估软件 有 效提高了风险评估精准度 三是突出工作流程梳理环节 将工作流程贯穿风险防范始终是我局内控机制建设的一个特色 无论是查找风险源 还是制定防范措施 都坚持以定岗定责为基础 围绕工作流程这条主线来进行 明确各部门各岗位职责 将各项工作以流程图的形式描绘出来 认 真仔细讨论工作流程的每一环节 找出流程中的权力点和漏洞 在制定风险防范措施时 强化流程控制 规范工作流程 4做到环环 相扣 互相制衡 让决策权力 执法权力和行政管理都处于缜密的 内部制约与监控之下 四是把好审核环节 坚持全员动手与集体会审相结合 按照 每个干部职工自查 科室主管领导带领科室全体人员集中讨 论 分管领导初审 内控预防领导小组定审 四个步骤 逐项排查 层层把关 确保质量 同时 各单位将全部风险点及其特征 成因 风险等级等汇编成了 岗位风险手册 为精确控制岗位风险明确了目标和重点 三 以权力监督为核心 突出廉政风险控制工作重点一是加大政 务公开 强化监督制约 在对权力风险点的清理 审核的基础上 我局着力推行阳光国税 在内部将人事 财务 资产管理等八个方面的内容实行最大化公开 在外部进行管理公开 处罚公开 实行阳光定额 阳光退税 阳 光监控 阳光稽查 让公共权力在阳光下运行 使监督权渗透到权 力运行的各个环节 在公开中有效防范权力滥用 二是抓住 三个 关键环节 强化执法监督 抓住征收环节 严把申报关 将执法监督的关口前移 抓住管理环 节 进一步建立健全各种制度 规范管理行为 尤其是对增值税一 般纳税人管理 专用发票增量增版 资源综合利用企业管理 福利 企业认定 纳税评估 企业所得税税前扣除 实行定额征收业户税 额的核定 减免抵退税环节的管理 严格标准 严格程序 规范运 作 抓住稽查环节 把好选案关 实施关 审理关 加大执行力度 确保执行到位 进一步加强执法检查 强化执法监督 有效地防 控税收执法风险 三是创新监控方式 强化外部监控 实施 三双监控 即双向承诺 要求税收管理员在廉政勤政方面 既向单位承诺又向 纳税人承诺 双向述5廉 每个税收管理员在向本单位述勤述廉的同 时 要向纳税人公开述勤述廉 认真听取业户代表的评价和意见 双向考评 税收管理员既接受单位考核又接受纳税人评判内外监督 同时 建立了纳税人投诉 处理及反馈机制 强化了对纳税服务投 诉的督办 保障纳税人合法权益 今年8月 我局倡导成立了XX市纳税人协会 全系统聘请了281名特邀监察员 143名内部兼职监察员 84名税收 法制监督员和134名社会监督员 形成了专兼结合 内外结合的监督 网络 四 以信息技术为依托 搭建科技防腐工作平台一是构建风险信 息监控预警提醒和纠错机制 充分利用现有信息网络 依托税收执法监察和执法考核信息系统 与我局自主研发的 限时办结监控查询系统 和 纳税服务导航系 统 实现信息共享 及时筛选错误执法信息并追踪到具体岗位和人 员 加强权力运行风险的预警提醒和监控纠错 形成了执法有风险 风险有人控 人人受控的互动内控循环机制 二是工作事项模板化 强化权力制衡 我局研发了税收管理员信息平台 按照 一员式 管理理念设计 实施对纳税人的各种纳税行为进行分类管理 特别是对税收管理员 工作行为进行了模板式规范 税收管理员通过接收工作指令和执行 启动工作任务 完成工作事项的任务派单 工作过程监控 待办事 项提示 数据自动生成 结果自动产生 实现计算机考核 实施了 全市统一的执法文书模板和工作流 既堵绝了执法不规范带来的风 险 又保护了干部 三是全面推行税收风险管理系统 有效降低执法风险 该系统运行以来 下发遵从风险核查任务73户 发现43户企业存在 不同程度的少缴税6款行为 查补税款229 6余万元 通过对疑点数据信息的监控 较好的发挥了加强税收管理 规范执 法行为 提高纳税人税法遵从的综合效应 通过信息化手段将廉政风险控制工作臵于计算机网络资源之中 以 无情的 电脑 来制约有情的 人脑 为加强廉政风险控制工作 提供了技术支撑 五 以制度建设为保障 健全廉政风险控制工作机制坚持以制度 为抓手 将风险防范措施寓于各项管理制度建设之中 积极推进各 项制度建设 实现用制度机制预防风险 减少风险 一是在税收管理方面 健全制度 我局对执法权力比较集中 容易出现问题的重点环节 重点工作 严格落实重大事项报告 重大案件集体审理等制度 有效地分解权 力 化解执法风险 并制定了 XX市国家税务局督察内审双向反馈工作制度 税务 稽查 一案双查 制度 税收执法责任制追究制度 个体 工商户电子评税制度 等 二是在内部行政管理方面 形成体系 实行定期岗位轮换交流制度 让干部有活力 权力有防空 一般税源管理岗位的税收管理员每3年轮换一次 重点税源管理岗位 每2年轮换一次 深入推行县际间一般干部交流工作 先后有18名干 部在9个县区局之间进行了交流 采取 双向选择 的办法 交流轮 岗11名机关工作人员 通过借用观察 组织考察等方式从基层择优 选择了10名干部充实机关力量 实现了人才资源的重新整合 激发了 队伍活力 同时 制定和完善了 XX市国家税务局工作规则 政务公开制 度 XX市国税系统重点岗位和关键环节监督管理办法 XX 市国家税务局依法行政考核评价办法 领导班子和领导干部综 合考核评价体系 等一系列制度 构建了较为完备的制度体系 三是在廉政风险内控制度建设方面 各具特7色 XX县国税局引入标准化管理方式 并与绩效管理考核相融合 探索 建立了 基于风险防范的基层税务机关标准化管理 新模式 XX县 国税局实施三色预警管理 构建了个人排查寻找 单位评估报告 预警中心警示预防 县局跟踪监控的 四位一体 的廉政预警防控 格局 XX县国税局确立了 公开权力 风险排查 风险识别 风险评估 重点防控 建章立制 的工作思路 构建了以重点岗位和关键事项风险防控为 核心 点 线 面 持续推进的廉政风险预警防控新体系 XX县国税局探索建立了 12645 全员廉政风险防范模式 未列入这次试点的XX 勉县国税局主动跟进 强化程序防控理念 针对工作流程衔接不紧密 监管不到位等导致的风险 优化再造业 务工作流程 注重权力运行监督制约 使权力运行的每个节点既相互 配套协调又相互监督制约 六 以考核问责为手段 强化内控预防工作保障在对岗位风险进 行深入研究的基础上 我局重新修订和完善了系统和机关两个绩考 核办法 将内控机制建设列入目标管理考核和党风廉政建设责任制 考核内容 设定考核标准 对各单位的风险排查评估情况 岗位风 险梳理汇总情况 制定风险防控措施情况 推行落实情况等纳入目 标管理考核中 严格责任追究 我局年底还将内控机制建设与党风廉政建设责任制 落实情况一同进行检查考核 对内控机制建设推进不力或不认真的 县 区 局 科室 情节轻微的 给予通报批评 情节较重的 追 究相关责任人的责任 三 实施廉政风险内控带来的工作变化一是完善机制 上下联动 内控促廉带来税收收入的 真金白银 截止今年10月 我局累计组织税收收入XX亿元 增长XX9 占年计 划的XX 累计完成地方固定收入XX5亿元 占市政府下达计划的896 二是在廉政上实现了由 他律 到 自律 的转变 随着我局系统廉政风险内控机制建设的试点开展 促进了税收执法 与廉政建设的有机结合 通过风险排查梳理出来的廉政风险让干部 职工对号入座 使大家 更加清醒地认识到潜在的廉政风险 广大国税干部能自觉把内控预 防的要求与税收工作实际相结合 在税收工作的各个环节中坚持规 范 公平 公正 廉洁执法 三是在工作上实现了由被动到主动的转变 广大国税干部税收执法和行政管理行为更加规范 工作效能 服务 效率显著提高 今年元至10月 我局国税系统纳税服务工作基本实 现了零投诉 纳税人对国税机关的行政效能 行业作风反应普遍良 好 纳税人满意度持续提高 今年7月份在全市纠风办开展的短信测评中社会各界对国税工作的满 意度达到了95 四是在税收执法和行政管理上实现了由粗放管理到精细管理的转变 通过内控机制 可以实现对税收执法权 行政管理权的每一个事项 的工作程序 业务流程 考核评价 监控制约环节的严格规范 促 使干部职工自觉地按制度办事 增强责任意识 提高工作质量和水 平 税收执法责任制得以全面落实 国税干部岗位执法自控能力明显提 高 依法治税和依法行政能力大大提升 税源管理 纳税申报 税 务稽查 税收征管等业务工作更趋规范 有效保障了全系统税收执法考核持续 零过错 五是在监督方式上实现了由事后监督向超前预防转变 通过部门内控机制建设可以最大限度地整合各种监督资源 将纪检 监察工作渗透到税务部门日常管理和税收工作全过程 真正落实 一岗两责 较好解决了廉政建设与税收业务 两张皮 的问题 木欣欣以向荣 泉涓涓而始流 近年来 我局坚持管理创新带动组织税收收入 优化纳税服务 队 伍建设 党风廉政建设 有力地推动了XX国税事业发展 国税工作 取得了可喜成绩 XX国税局荣获 全9国文明单位 称号 基层XX个县 区 局实现了 省级精神文明建设先进单位 满堂红 连续6年在全市执法部门和 窗口单位 政风行风联评 中获得第一名 连续X年被XX市委 市政 府评为先进系统 四 进一步完善廉政风险内控机制建设的设想推行内控机制建设是 对国税机关内部管理理念 管理体制和管理模式的一次工作创新 尽管我们在部门内控机制建设工作方面进行了一些有益探索 取得 了一定成效 但还需要学习借鉴兄弟单位好的做法和经验 在今后的工作实践中 进一步完善 一是总结经验 规范推广 我局将在总结试点工作经验 完善模式的基础上 在全市国税系统 全面实施 二是技术支撑 信息防控 在综合运用现有防控手段的基础上 积极整合并利用现代信息技术 加强科技防控深度和广度 实现由制度管人 管事向计算机和信 息技术管理的发展和延伸 提高廉政风险防范水平 三是常态防范 动态监控 结合国税工作职能转变和预防腐败工作的新要求 针对高风险事项 开展经常性的检查 做到关口前移 强化预防 保持廉政风险防范 管理工作的创新力和生命力 对重大政策执行 重点工作出现的新情况 不断完善廉政风险动态 监控机制 形成各部门发现问题 纠正问题 制度防控的内生机制 推进源头治腐工作向纵深发展 千淘万漉虽辛苦 吹尽狂沙始到金 廉政风险防范是一项前瞻性 探索性 长期性的工作 利在当前 功在长远 在今后的工作中 我们将进一步扬起廉洁从税的风帆 以更大的决 心和勇气 大力探索 努力创新 奋力开拓 把我市国税收工作扎 实推向前进 努力打造效能国税 法治国税 阳光国税 廉洁国税 服务型国税品牌 10THvj7 UIwl9 VJyma XLznb0YMAo d1ZNCqe2 PDrf4 QEsh5 RGui6 THvj8 UIwl9 VJyma XLzn b0YMAp d1ZNCq e2 PDrf4 QEth5 RGui6 THv j8 UIw l9 VKy ma XLznc0YMApd1ZNCqe2 PD rf4 QEth5 RG ui6 THvj8 UIxl9 VKyma XL znc0YM Apd1ZO Cqe2 PDrg4 QEth5 SGui6 T Hvj8 U Ixl9 V Kyma XLznc0YMBpd1ZOCqe3 PDrg4 QEth5 SGui6 THvk8 UIxl9 WKyma XLznc0YMBpd1ZOCqe3 PDrg4 QFth5 SGui7 THvk8 UIxl9 WKyma XLz oc0YMBpd1 OCqe3 PDsg4 QFth5 SGui7 THvk8 UJxl9 WKym b XLzoc0YNBp d1 OCqe3 PDsg4 QFth5 SGu i7 TH wk8 UJx l9 WKymb XLzoc0YNBpd1 OC qf3 P Dsg4 RF th5 SG ui7 THwk8 UJxl9 W Kymb XL Aoc0Y NBpd2 OCqf3 PDsg4 RFth5 SGuj7 T Hwk8 VJxl9 WKymb XLAoc0YNBpd2 OCqf3 PEsg4 RFth6 SGuj7 THwk8 VJxl9 WKynb XLAoc0ZNBpd2 OCrf3 PEsg4 RFth6 SGuj7 TIwk8 VJxla WKynb XMAoc0ZNBp d2 OCr f3 PEs g4 RFth6 SGvj7 TIwk8 VJx la WKy nb XMA oc0ZNBpe2 OCrf3 QEsg4 RF th6 SG vj7 TI wk8 VJxla WKznb XMAoc1ZN Bpe2 O Crf3 Q Esg4 RFti6 SGvj7 UIwk8 V Jxma W Kznb X MAoc1ZNBpe2 ODrf3 QEsg5 RFti6 SGvj7 UIwk8 VJxma WKznb YMAoc1ZNBqe2 ODrf3 QEsg5 RFti6 SHvj7 UIwk9 VJxma WLznb YMAoc1ZNBqe2 ODrf3 QEsg5 RFui6 SHvj7 UIwk9 VJx ma WLznb YMA 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