5S稽核管理制度(修订)

1 1 目的 目的 为促进 TPM 活动长期深入的开展 使 5S 工作量化 维持员工劳动成果 达到全员精细化管理的目的 特制定本制度 2 2 职责说明 职责说明 2 1 各科室负责改善落实 2 2 TPM 管理室负责监督执行 现场稽查 记录统计 考核报签与发布 3 3 适用范围适用范围 生产中心管辖所有部门 技术部 4 4 管理內容管理內容 4 14 1 方式与原则方式与原则 序号序号项项 目目内内 容容 1 1检查方式检查方式以现场拍照的方式进行巡查 自 2013 年 3 月份开始的 5s 月主題实施成果 已制定并公告的标准要求 不断完善并推出的基准及改善成果 2 2 检查依据检查依据 5S 整理 整顿 清洁 清扫 习惯 的基础要求 TPM 管理室每月不定期进行拍照巡查 TPM 管理室每月至少检查一次 每月由 TPM 管理室协调至少一名 TPM 委员会成员进行拍照巡查 巡 查时只需拍照 并标注所在科室即可 3 3 巡查人员及巡查人员及 频次频次 委员会成员现场巡查时发现问题点需拍照并及时将现场拍到的违规照 文件编号 5S5S 稽核管理制度稽核管理制度 版 次 起草部门 TPMTPM 管理室审核 编制日期 年 月 日 起 草 人 批准 生效日期 年 月 日 片发于 TPM 管理室落实考核 TPM 管理室对不符合项进行三天公示 期间如被稽核单位有不同意见 可填写申诉表进行申诉 过期按默认处理 TPM 管理室每月 4 号将经审核的上月考核清单报于人事科 由人事科 从本月绩效工资中扣除 4 4 考核方式考核方式 第二次及以后被查出相同事项或未按时整改者 将给予相应倍数考核 第二次双倍 第三次三倍 以此类推 第一考核人为违规人员 如为非认养科室 人造成的污染 可由认养 科室 人取证确认后 首选考核污染行为人 逐级承担原则 如无法确定违规者考核当班认养责任人 如仍无法确 认认养人的由直属主管负责 连带考核 管辖范围内累计出现 5 次考核 连带考核班组长 1 次 累 计 3 次考核管辖内的班组长考核科长一次 累计 3 次考核管辖内的科 长连带经理一次 考核额度为平均值 科长空缺的 考核班组长三 次等同考核科长一次 5 5考核原则考核原则 因工作原因在工作期间未落实 5S 管理 不做考核 4 24 2 具体考核事项 具体考核事项 序序 号号 考核事项考核事项具体内容具体内容 每件 次 每件 次 考核金额考核金额 整理定义 将整理定义 将 要要 与与 不要不要 区分开来 工作现场只放置必需品 勿放置不要的东西区分开来 工作现场只放置必需品 勿放置不要的东西 现场存在不要的原料 工具 杂物等物品 例如地面放有抹 布 木块 焊头 打包带 可乐瓶等 10 元 现场物品 设施损坏不完好 例如 配电箱盖子掉 灭火器 无压力未更换等 10 元 1整理 物品阻碍安全通道 消防器材 配电室出入门20 元 整顿定义 将现场所有必需品进行整顿定义 将现场所有必需品进行 三定三定 存放 必要时立刻可以使用 以减少寻找及思考存放 必要时立刻可以使用 以减少寻找及思考 的时间 的时间 可移动物品未进行定位处理以及需要经常临时存放的物品而 未设置临时存放区的 例如 餐桶存放未进行定位管理的 10 元 标示牌保持不完好 例如 标示牌脱落 丢失 损坏后未及 时更换 10 元 现场存放物品存放名称与标示名称不符10 元 现场存放物品存放数量与标示数量不符 以下情况除外 因使用而临时取走 现场放置数量少于标示数量的 现场放置数量多于标示数量 但放置有临时占用或说明标示牌的 因工作实际 需要临时存放时 放置在临时存放处标识线内的 10 元 2整顿 定位不合理的由 TPM 提出不合理点建议 责任部门进行优化 不考核 清扫定义 清扫及点检 将垃圾 污垢等清除 并消减污染源 清扫定义 清扫及点检 将垃圾 污垢等清除 并消减污染源 直属主管未将清扫范围落实到人或组 存在卫生死角 公共 区域可由人员轮值进行 大型设备可不划分 的 例如现场 稽核后无法定位该区域认养人 20 元 直属主管在人员变动后未对标准责任人进行及时 三天 变 更的 例如 认养人离职后 区域认养空缺 10 元 直属主管提交管辖区域清扫标准不全的 例如 柱子 A10 A11 由 XX 认养 但柱子之间物品设置清扫标准缺失的 20 元 现场物品污染严重 与清扫标准不符的 例如 吊耳架外表 面有油污 灭火器油污严重等 10 元 3清扫 地面有油污 水泽未及时清理的 如污染面积 部位在人形 通道或其他重要位置造成安全隐患的加倍考核 10 元 清洁定义 维持既有水平后加已美化及持续的改善 清洁定义 维持既有水平后加已美化及持续的改善 4清洁凡新涂漆颜色与公司 厂区颜色及线条使用规定 不符合20 元 已有漆色不考核 改善不健全的不计入考核 不考核 习惯 遵守基准规定的事项 养成习惯习惯 遵守基准规定的事项 养成习惯 已定位物品未摆放在定位位置或定位线内 摆放杂乱的 例 如 钢卷摆放杂乱 未按照标示分类存放 垃圾小车使用后 未恢复到定位位置 或摆放不当部分在定位线外等 10 元 对已经有清扫标准 但未达到标准要求的 例如 玻璃 立 柱长期未进行清扫 油污灰尘严重 10 元 5习惯 未做到 工完料尽场地清 的 考核责任人 给予污染人员 例如 设备维修后现场遗留焊条 废料等杂物 20 元 6 6 奖励 奖励 6 1 凡连续三月未被考核的科室 给予该科室每人 200 元的奖励 6 2 根据 5S 竞赛办法 给予月度评比前三名与奖励 7 7 本制度自 本制度自 7 7 月月 1515 日开始执行 日开始执行 8 8 本制度解释权归 本制度解释权归 TPMTPM 管理室 管理室 附件一 巡查记录表 附件三 违规案例 TPM 管理室 二 一四年七月八日 附件一 委员会巡查记录表 注 序号代表相片编号 所处科室打 即可 序号序号所处科室所处科室备注备注 1 冷一 冷二 冷三 地下油库 设备 仪电 研磨 化验 接带 酸洗 原料 公辅 成品库 生产仓库 2 冷一 冷二 冷三 地下油库 设备 仪电 研磨 化验 接带 酸洗 原料 公辅 成品库 生产仓库 3 冷一 冷二 冷三 地下油库 设备 仪电 研磨 化验 接带 酸洗 原料 公辅 成品库 生产仓库 4 冷一 冷二 冷三 地下油库 设备 仪电 研磨 化验 接带 酸洗 原料 公辅 成品库 生产仓库 5 冷一 冷二 冷三 地下油库 设备 仪电 研磨 化验 接带 酸洗 原料 公辅 成品库 生产仓库 6 冷一 冷二 冷三 地下油库 设备 仪电 研磨 化验 接带 酸洗 原料 公辅 成品库 生产仓库 7 冷一 冷二 冷三 地下油库 设备 仪电 研磨 化验 接带 酸洗 原料 公辅 成品库 生产仓库 8 冷一 冷二 冷三 地下油库 设备 仪电 研磨 化验 接带 酸洗 原料 公辅 成品库 生产仓库 附件三 违规案例 序号不符合项 相片 问题点说明违反条款所属部门 被考 核人 考核 额度 1 C 型钩使用后未按照 C 型钩架标准 要 求放置在构架上 表 面有油污 第 4 2 5 1 条 已定位物品未摆放在定 位位置或定位线内 摆放杂乱 给予责 任人每项 10 元的考核 第 4 2 3 3 条 现场物品污染严重 与清扫标准不符 给予责任人每项 10 元的考核 XXXXXX20 元 2 不符合 地面清扫标 准 要求 地面油污 第 4 2 3 3 条 现场物品污染严重 与 清扫标准不符 给予责任人每项 10 元 的考核 XXXXXX10 元 3 接电盒盖子掉不符合 接电盒清扫标准 第 4 2 1 3 条 现场物品 设施损坏不 完好 给予责任人 10 元每件的考核 XXXXXX10 元 4 1 现场有无用的杂 物 2 卷筒与定位数 量不符 第 4 2 1 1 条 现场存在不需要的原料 工具 杂物等物品 给予责任人 5 元每 件的考核 第 4 2 2 3 条 现场存放物品存放数量 名称与标示规定数量名称不符 给予责 任人每项 10 元考核 XXXXXX15 元 5 拖把架未定位 存在 定位死角 第 4 2 3 1 条 管辖区域内未将清扫范 围落实到人或组 存在卫生死角 公共 区域可由人员轮值进行 大型设备可不 划分 给予科长 或负责人 每处 20 元考核 XXXXXX20 元 6 拖把未定位 第 4 2 2 1 条 可移动物品未进行定位 处理 给予责任人每件 10 元的考核 XXXXXX10 元 7 标识牌脱落 第 4 2 2 2 条 标示牌保持不完好 给 予责任人每件 10 元的考核 XXXXXX10 元 8 支承辊吊坠与架子数 量不符 第 4 2 2 3 条 现场存放物品存放数量 名称与标示规定数量名称不符 给予责 任人每项 10 元考核 XXXXXX10 元 9 水杯存放混乱 无责 任人与标准 第 4 2 3 2 条