润滑脂项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 润滑脂项目简介及立项备案申请润滑脂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景润滑脂（英语：Grease）乃是在基础油加入增稠剂与润滑添加剂制成的半固态机械零件润滑剂。润滑脂俗称黄油、牛油，因为润滑脂是半固态的油腻物质且多半呈深浅不一的黄色乳白色，与一般人习见的奶油、牛油很像，因而得名。润滑脂是以增稠剂(thickener)吸附液态基础油而成，加热到滴点(en:Droppingpoint)以上会融化，冷却后无法恢复半固态，因为滴点是增稠剂的永久失效温度。润滑脂主要是由稠化剂、基础油、添加剂三部分组成。一般润滑脂中稠化剂含量约为10%-20%，基础油含量约为75%-90%，添加剂及填料的含量在5%以下。润滑脂的使用范围很广，工作条件差异也很大。不同的机械设备对润滑脂性能要求很不相同。润滑脂性能是润滑脂组成及其制备工艺的综合体现。润滑脂性能的评价，不但在生产上和研究工作上有决定性的意义，而且在使用部门对润滑脂的选择和检验上也是必不可少的。根据汽车及工程机械用脂部位的具体情况，对润滑脂的基本要求是：适当的稠度，良好的高低温性能，良好的极压、抗磨性，良好的抗水、防腐、防锈和安定性等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人李xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21897.61平方米（折合约32.83亩），其中：净用地面积21897.61平方米（红线范围折合约32.83亩）。项目规划总建筑面积30875.63平方米，其中：规划建设主体工程20366.82平方米，计容建筑面积30875.63平方米；预计建筑工程投资2239.36万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为润滑脂，根据市场情况，预计年产值7245.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6056.81(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2239.362348.76184.496056.811.1工程费用万元2239.362348.765401.131.1.1建筑工程费用万元2239.362239.3632.12%1.1.2设备购置及安装费万元2348.762348.7633.69%1.2工程建设其他费用万元1468.691468.6921.06%1.2.1无形资产万元818.09818.091.3预备费万元650.60650.601.3.1基本预备费万元367.03367.031.3.2涨价预备费万元283.57283.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元6056.816056.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金915.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5401.132286.773102.835401.135401.135401.131.1应收账款万元1620.34648.141134.241620.341620.341620.341.2存货万元2430.51972.201701.362430.512430.512430.511.2.1原辅材料万元729.15291.66510.41729.15729.15729.151.2.2燃料动力万元36.4614.5825.5236.4636.4636.461.2.3在产品万元1118.03447.21782.621118.031118.031118.031.2.4产成品万元546.86218.75382.81546.86546.86546.861.3现金万元1350.28540.11945.201350.281350.281350.282流动负债万元4485.601794.243139.924485.604485.604485.602.1应付账款万元4485.601794.243139.924485.604485.604485.603流动资金万元915.53366.21640.87915.53915.53915.534铺底流动资金万元305.17122.07213.62305.17305.17305.173、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6972.34万元，其中：固定资产投资6056.81万元，占项目总投资的86.87%；流动资金915.53万元，占项目总投资的13.13%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2239.36万元，占项目总投资的32.12%；设备购置费2348.76万元，占项目总投资的33.69%；其它投资1468.69万元，占项目总投资的21.06%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6056.81+915.53=6972.34（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6972.34115.12%115.12%100.00%2项目建设投资万元6056.81100.00%100.00%86.87%2.1工程费用万元4588.1275.75%75.75%65.80%2.1.1建筑工程费万元2239.3636.97%36.97%32.12%2.1.2设备购置及安装费万元2348.7638.78%38.78%33.69%2.2工程建设其他费用万元818.0913.51%13.51%11.73%2.2.1无形资产万元818.0913.51%13.51%11.73%2.3预备费万元650.6010.74%10.74%9.33%2.3.1基本预备费万元367.036.06%6.06%5.26%2.3.2涨价预备费万元283.574.68%4.68%4.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6056.81100.00%100.00%86.87%5建设期间费用万元6流动资金万元915.5315.12%15.12%13.13%7铺底流动资金万元305.185.04%5.04%4.38%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.00%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.67%，固定资产投资强度184.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10682.3110682.3120366.8220366.821624.891.1主要生产车间6409.396409.3912220.0912220.091007.431.2辅助生产车间3418.343418.346517.386517.38519.961.3其他生产车间854.58854.581181.281181.2897.492仓储工程2266.402266.406830.736830.73396.342.1成品贮存566.60566.601707.681707.6899.082.2原料仓储1178.531178.533551.983551.98206.102.3辅助材料仓库521.27521.271571.071571.0791.163供配电工程120.87120.87120.87120.877.893.1供配电室120.87120.87120.87120.877.894给排水工程139.01139.01139.01139.017.064.1给排水139.01139.01139.01139.017.065服务性工程1435.391435.391435.391435.3983.295.1办公用房762.40762.40762.40762.4034.525.2生活服务672.99672.99672.99672.9940.446消防及环保工程404.93404.93404.93404.9326.436.1消防环保工程404.93404.93404.93404.9326.437项目总图工程60.4460.4460.4460.4448.057.1场地及道路硬化3802.54720.80720.807.2场区围墙720.803802.543802.547.3安全保卫室60.4460.4460.4460.448绿化工程1297.4945.41合计15109.3530875.6330875.632239.36（四）设备方案项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费2348.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量601376.11千瓦时，折合73.91吨标准煤。2、项目年总用水量3420.37立方米，折合0.29吨标准煤。3、“润滑脂项目投资建设项目”，年用电量601376.11千瓦时，年总用水量3420.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.20吨标准煤/年。达产年综合节能量24.73吨标准煤/年，项目总节能率27.48%，能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“润滑脂项目”主要从事润滑脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性润滑脂项目选址于某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符