销售总监绩效考核方案

营销总监绩效考核方案营销总监绩效考核方案 一 目的一 目的 为落实公司的目标管理责任制 确保完成公各项销售任务目标 提高公司的经济效益 完成经营目标 特制定本方案 二 责任期限二 责任期限 2012 年 7 月 1 日 2012 年 12 月 31 日 三 职权 任务及职能三 职权 任务及职能 1 有权参与制定公司经营发展规划并提出建议 负责制定企业 3 5 年的长期营销战略和下年度的 实施计划的制订 2 有权组织制定并修改销售部规章制度 销售策略 销售目标 3 有权建立 培训 管理公司的销售队伍 4 有权控制 监督销售业务的开展情况 带领 指导各销售团队完成销售任务 5 负责企业新产品的规划 产品定义 新品上市 产品退市等与产品生命周期管理有关工作 6 负责企业业务模式的设计与营销团队的管理 7 负责销售渠道的规划 销售工具的开发 以及销售队伍的培训 四 考核指标体系四 考核指标体系 销售总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标 具体考核指标体系及指标说明如下表所示 销售总监考核指标体系一览表销售总监考核指标体系一览表 考核指标指标说明 公式权重 销售收入销售合同签订的总销售额30 销售费用节省率 100 销售费用预算 实际发生的销售费用销售费用预算 15 货款回收率100 计划回款额 实际回款额 25 销售计划完成率100 计划销售额 实际销售额 5 业绩 指标 新客户开发完成率100 开发量计划 开发量实际 5 客户有效投诉次数经分析确认为有效投诉公司销售部服务的次数5管理 绩效 客户保有率 100 销售总客户数 实际留存客户 5 培训计划完成率 100 计划培训次数 实际培训次数 5指标 核心员工保留率 100 期初核心员工数 期内新增核心员工数期末核心员工数 5 五 工作目标与考核评分五 工作目标与考核评分 1 公司人力资源部根据已确定的考核指标体系 根据公司的经营发展规划和销售计划 参考外部市 场环境 制定相应的工作目标及评分标准 销售总监考核评分标准表销售总监考核评分标准表 指标项目 权重 评分标准信息来源 销售收入30 每低 20 万元 减 5 分 销售额低于 80 万元 该项得 0 分 财务部 销售费用节省率15 每低 1 加 1 分 费用节省率低于 5 该项得分为 0 财务部 货款回收率25 每低 1 减 1 分 回收率低于 80 该项 得分为 0 销售部 销售计划完成率5 每低 1 减 1 分 完成率低于 90 该项 得分为 0 财务部 业 绩 绩 效 新客户开发完成 率 5 每低 10 减 1 分 增长率低于 90 该 项得分为 0 财务部 客户有效 投诉次数 5 每高 1 次 减 1 分 投诉次数高于 10 次 该项得分为 0 销售部 客户保有率5 每低 1 减 1 分 完成率低于 90 该项 得分为 0 销售部 培训计划完成率5 每低 1 减 1 分 完成率低于 90 该项 得分为 0 人力资源部 管 理 绩 效 核心员工保留率5 每低 1 减 1 分 员工保留率低于 90 该项得分为 0 人力资源部 2 公司的考核得分实施百分制 考核评分时需注意以下事项 1 业绩指标的评分依据是销售部的销售业绩情况和公司当期经济效益 由财务部和销售部提供 具体评分标准请参照 销售总监考核评分标准表 2 人力资源部组织 按评分标准计算对应的考核指标得分 3 培训计划完成率 核心员工保留率的计算依据是人力资源部的人事记录和培训记录 4 人力资源部根据销售部日常工作记录 计算并审核有效客户投诉次数 5 若下属部门有重大违反公司规章制度的行为 则由管理中心进行审议 确定相应的处罚 扣减 销售总监相关考核分数 六 考核结果运用六 考核结果运用 1 考核结果将作为销售总监的年终绩效奖金发放和岗位调动的依据 2 考核结果影响下一年度或下阶段制定相关经营计划 销售任务 考核目标等 七 附则七 附则 1 本公司在经营环境发生重大变化或发生其他情况时 可修改本方案 2 公司总经理 人力资源部对方案的执行情况进行过程监控 3 本责任书自签订之日起开始生效 责任书一式二份 公司与销售总监双方各执一份 相关说明相关说明 奖励规定奖励规定 待遇 基本工资 月薪 8000 元 年终提成 年终超额奖金 基本工资 试用期 8000 元 月 转正后 8000 元 月 工资发放日为每月 10 日 年终提成 原则上按部门的销售回款总额的 1 计提 含税 其中当年销售 量 按回款额为准 依绩效表核算分值后计发 如完不成即定销售指标 60 这部分提成不再发放 年终提成 销售回款总额 绩效分值 100 年终奖金 完成全年 800 万元销售任务量及各项指标后由公司评估配发 如超出全年 800 万元销售任务量的应收回款额 公司发放年终超额奖金 即超出部分的回款总额的 为计发标准 销售费用规定销售费用规定 1 差旅费 包括交通费 住宿费 餐费和其它杂费 一律依公司差旅报销标准制度执行 2 电话费补助 每月计入销售费用规定给付比例中进行报销 3 公关费 招待费 每月计入销售费用规定给付比例中进行报销 以下情况不做考