《设备及设施管理程序》

质量管理体系文件质量管理体系文件 编号 编号 SDLF QB 008SDLF QB 008 版本号 版本号 A 0A 0 设备及设施管理程序设备及设施管理程序 编制 编制 审核 审核 批准 批准 发布日期 发布日期 2016 03 12016 03 1 实施日期 实施日期 2016 03 72016 03 7 山东大王汽车电子有限公司山东大王汽车电子有限公司 1 1 1 目的与适用范围目的与适用范围 1 1 目的 通过对设备及设施的全过程管理 确保设备处于良好的运行状 态 满足产品质量和生产的需求 延长设备设施使用寿命 保证设备设施有 效运行 1 2 适用范围 适用于本公司对设备的规划 购置 安装 调试 验收 使用 保养 维护 维修 大修 更新 改造等状态管理及设备租入 租出 出售 报废等设备设施的管理 2 2 术语和定义术语和定义 2 1 设备 是指企业在生产 检测 管理等方面所需要的机械 装置等物 资的总称 并且可供长期使用 能在使用中基本保持原有的实物形态 2 2 关键设备 关键设备就是能够对产品生产中的某个要素起关键作用的 如产量 效率 品质或者安全等方面能够制约生产的设备 2 3 设备故障 设备或系统在使用中因某种原因丧失了规定的机能 而中 断生产或降低效能时称为故障 2 4 渐发故障 是由于各种因素使设备初始参数劣化 衰减过程的发展而 引起的故障 这类故障是在工作中逐渐形成的 它与设备的使用时间有关 2 5 点检 是指对设备的某个部件 部位 称之为点 进行检查 3 3 职责职责 3 1 设备动力部 3 1 1 是本程序的归口管理部门 负责新购置设备的评审 安装 调试 验收等前期管理 3 1 2 负责对设备日常维护 保养工作 3 1 3 负责设备维护保养计划 改造计划 更新计划 2 3 1 4 负责调拨设备 报废设备的评审管理 3 1 5 负责水 电 气等公用设施 设备的维护与管理工作 3 2 设备使用部门 3 2 1 配合新设备评审 安装 调试 验收等前期管理 3 2 2 负责设备日常使用 点检 保养及故障报修等管理 3 2 3 负责设备日常的运行安全管理 配合设备日常维修 大修 中修等 工作 配合设备状态的鉴定工作 3 3 工艺部 3 3 1 负责新购置生产用设备工艺参数的确定并提报 3 3 2 参与新购置设备验收工作 参与设备状态鉴定工作 3 4 财务部 3 4 1 负责设备固定资产的管理工作 3 4 2 负责在用设备调拨 租入 租出 报废及出售的财务审核工作 3 5 采购部 3 5 1 负责设备购置 厂家选定 合同签订等 3 5 2 负责组织设备到厂开箱验收 3 5 3 负责设备安装 调试 验收过程中与设备厂家的协调工作 3 5 4 负责设备备品 备件的采购工作 3 6 基建部 3 6 1 负责建筑物 构筑物及道路管道设施整体前期规划设计 新建项目 立项报批工作 3 6 2 负责项目竣工验收后的建 构 筑物 基础设施资产管理 基建维 修计划的制定 费用控制 并负责组织进行相应的验收工作 参与技改基建 3 项目现场施工管理 参与工程验收 办理竣工验收后的转固手续 3 6 3 负责本单位的建筑物 构筑物及道路管道相关设施维护和管理 3 7 总经办 3 7 1 负责对公司电脑 通讯 运输 办公设施等的管理工作 3 7 2 负责对公司在用公共设施 卫生间 办公室门窗等 管理维护 3 7 3 负责对办公环境的管理工作及验收后的设施办理转固手续 4 4 输入 输出及过程指标输入 输出及过程指标 过程输入过程输入过程输出过程输出过程衡量指标过程衡量指标 1 设备年度需求计划 2 设备采购技术协议 3 年度保养计划 1 设备台账 2 设备验收报告 3 设备点检表 4 设备维护保养计划 5 设备日常保养记录 6 设备封存 启封申请表 7 设备故障分析表 8 设备报废申请单 9 关键设备及备件清单 设备完好率 完 好设备数量 设 备总数量 4 5 5 流程描述流程描述 流程描述流程描述流程图流程图责任者责任者 5 1 需求规划 2 使用部门提出需求 申请 3 对需求计划进行审 批 4 需求提交到采购部 门 5 设备安装调试 设 施检验 6 进行设备验收工作 7 完成设备档案归档 办理相关手续 8 建立设备台账 9 设备设施交付相关 使用部门 10 日常使用及维护 11 根据故障具体情况 进行分析 12 状态鉴定并进行管 理 13 根据设备情况进行 日常台账维护 14 根据实际情况进行 评价及改进 1 生产部 设备动力部 工艺部 质量 部 2 需求部门 3 总经理 4 采购部 基建部 5 设备动力 部 基建部 总经办 6 设备动力 部 基建部 总经办 7 设备动力 部 基建部 总经 办 8 设备动力 部 9 设备动力 部 使用部门 10 设备动力 部 使用部门 11 设备动力 部 基建部 总经办 12 设备动力 部 基建部 总经办 13 设备动力 部 14 设备动力 部 基建部 总经办 9 交付使用 10 使用维护 13 台账维护 11 故障维修分析 14 评价及改进 1 设备设施需求 规划 2 设备设施需求提出 3 审核 批准 4 设备设施采购 6 设备设施验收 5 设备设施安装调试 7 档案归档及手续办理 8 建立台账 12 状态鉴定及管理 6 6 6 程序内容程序内容 6 1 设备设施需求 生产部 工艺部 质量部按产品 工艺 质量及生产需求完成设备发展 投资计划 设备动力部根据设备状态完成设备更新投资计划 公司根据发展需求完成设施发展投资计划 基建部 总经办根据设施状 态完成设施更新投资计划 6 2 设备设施需求申请 6 2 1 设备需求部门提出设备需求申请 生产部 工艺部 设备动力部对 与生产相关的设备发展项目进行策划 确定设备的型号 规格及技术要求 并与相关部门组织评审 6 2 2 办公设备设施向总经办提出申请 6 2 3 其它设备设施向采购部提出申请 6 3 审核 批准 需求部门提出设备 设施需求申请 由申请部门提供设备相关参数 报 总经理批准后将设备需求申请交到采购部 由采购部进行设备采购 建筑类 由基建部负责 未通过批准的予以驳回 6 4 设备设施采购 采购部按需求申请所确定的设备型号 规格及技术要求完成设备发展项 目的采购 按设备动力部确定的更新设备型号 规格及技术要求完成设备更 新项目的采购 建筑类由基建部负责招标 6 5 设备设施验收 6 5 1 新购置的设备到公司后 由采购部负责通知设备动力部 由设备动力 部根据设备所涉及的部门来组织相关部门 必要时 由设备供应商共同参与 7 验收 按装箱单清点附件 专用工具 随机备件及技术文件 并对设备进行 外观检查 安装 调试等验收活动 确定设备的功能 性能 精度 配件等 方面是否符合合同规定及使用要求 对于特种设备 还需满足国家相关法定 要求 验收情况由设备动力部填写 设备验收报告 并根据采购需求 使 用工位等信息识别是否关键设备 验收合格的设备由设备动力部登入 设备 台帐 后交付给设备使用部门使用 验收不合格的设备 设备动力部协同采 购部根据验收结论或意见组织与设备供应商协商 采取限期整改 退 换 货 或其它双方认可的处置方式 直到通过验收为止 6 5 2 基础建设类设施由基建部负责组织验收 6 5 3 办公类设施由采购部通知总经办 由总经办组织相关部门进行安装 调试 验收活动 6 5 4 通过验收的设备 设施在验收合格一周内将相关资料 记录归档 设 备类归档至设备动力部 基础建设类设施资料归档至基建部 办公类设施归 档至总经办 6 6 设备 设施编号管理 6 6 1 设备编号 设备编号是设备在公司内的唯一性的编号标识 由设备动力部在设备入 厂时给予 设备编号规则 SB 顺序号 对于成套设备中的每个设备 需 在成套设备编号的后面加 顺序号 其中 SB 代表设备 顺序号为设备顺 序号码 1 300 为 XX 号车间预留号码 301 以后为 XX 车间预留号码 例 1 第 3 台入厂的设备 其编号为 SB3 例 2 第 4 套设备中的第 2 个设备 其 设备编号为 SB4 2 6 6 2 设施编号 8 6 6 2 1 基础建设类设施不需编号 但需考虑其标识以方便描述管理 比如 厂房各门口标识 1 号门等 6 6 2 2 办公类设施必要时进行编号管理 例 办公桌等不需要编号 6 7 交付使用 6 7 1 验收合格的设备 设施由验收组织部门在相应设备 设施上粘贴标识 卡 必要时粘贴 并组织编写操作规程 经批准后 将操作规程连同相应的 设备 设施一同交付设备使用部门使用 对于需溯源的设备 在投入使用前 应经过检定 校准 经计量确认为合格的 方可投入使用 具体执行 监视 和测量设备控制程序 6 7 2 设备动力部在交付使用三个工作日内还需编制以下记录内容 a 设备点检表 明确点检内容 b 设备维护保养计划 明确维护保养内容 频次 方法等 6 8 使用及维护 6 8 1 设备设施的使用管理 a 设备的操作应由设备使用部门根据操作规程要求对新操作工或转岗 操作工进行培训 经考核合格后操作设备 对于离岗超过三个月的员工 在 其上岗操作设备前需重新培训 通过考核合格后方可操作 b 特种作业人员必须取得国家和地方法律 法规规定的操作资格证书 c 办公类设施由归口部门总经办负责其调用 调整等管理 d 基础建设类设施由归口部门基建部负责其管理 6 8 2 设备设施的维护保养 6 8 2 1 设备的维护保养 9 设备动力部根据设备使用说明书 使用环境要求等信息编制 设备维护 保养计划 经审批后下发执行 设备维护保养实施 三级保养制度 即 日常保养 一级保养 二级 保养 具体要求如下 a 日常保养 日常保养由使用部门实施 其主要内容为点检 调整 清洁 润滑 紧固 防锈 排污 清理清洁油污 杂物 料屑等 是设备完好运行的最基 本 全面的保障 日常保养的基本要求 整齐 清洁 润滑 安全 将日常保养内容记录在 设备点检表 中 b 一级保养 设备的一级保养由设备动力部组织实施 其主要保养重点为一些带 缺陷的 异常的 故障率高的部件 位 进行检修 更换失效的零件 恢复至 完好的状态 一级保养的基本要求 提高设备完好率 减少故障发生 一级保养内容记录在 设备日常保养记录 中 c 二级保养 设备的二级由设备动力部组织实施 保养原则上每台设备每年至少 进行一次 也可以根据设备一年来的状况适当调整 二级保养的重点是在一级保养的基础上 对设备进行更为全面的维 修 保养或进行局部的技术改造 恢复和提高设备的精度性能 为保障人员和设备的安全 操作工和维修工在实施设备的各级操作 维修 保养工作时应注意安全维保 严禁违章作业 10 6 8 2 2 设施的维护保养 a 办公类设施根据使用说明由使用者进行维护 保养 b 对于水 电 气等设备设施的维护由使用者进行管理维护 6 9 设备设施故障维修 6 9 1 设备的故障维修 设备发生故障时 发现人员应立即停机并通知设备维修人员 维修工接 到设备故障通知后 10 分钟内应到达现场 对设备故障进行原因分析 诊断 维修 修复后需经使用部门验收 通过验收后方可投入使用 设备动力部维 修人员将设备维修情况填写 设备故障分析表 对不能修复的疑难故障 应立即通知设备动力部部长 制定针对性与改善性维修措施 修复故障或实 施报废等处理措施 6 9 2 设施的故障维修 6 9 2 1 基础建设类设施 例 厂房 故障由基建部组织维修 a 报修部门将问题反馈至基建部 b 基建部汇总后 制定维修计划 c 基建部组织招标 比价采购 签订工程合同后 由合同方进行现场维 修施工及质量管理 工程完成后 由报修部门 基建部进行联合验收 6 9 2 2 办公类设施 例 电脑 故障由总经办组织维修 对于电脑 打印机等办公设施及公共设施 玻璃 门窗 桌椅 卫生间 等 由报修部门通过电话通知总经办 总经办做好记录后 组织安排维修 对于公司内部不能完成的维修进行外委维修 经主管副总批准后进行外委维 修 维修完成后 由报修部门 总经办进行联合验收 验收合格后交付使用 11 6 9 3 设备设施预防性维修 6 9 3 1 设备设施使用人员 维护人员或其他人员发现故障或事故隐患时 应实行预防 计划 维修 首先调查现状 分析原因 采取适宜的措施以改善 运行状况 消除故障隐患 彻底解决故障的根源 从而实现有效管理和控制 减少故障 6 9 3 2 维修责任部门需根据设备设施使用频次 工作环境等使用情况及备 件寿命 故障发生的历史数据等信息 提前采取措施以实现预防性维修 6 10 状态管理 6 10 1 设备设施状态分为完好 准用 停用 封存 报废 6 10 2 完好 指符合其工作 使用要求的状态 6 10 3 准用 指部分功能 量程 精度还可使用时的状态 对于准用状态 需在 设 备台帐 及标识卡中注明准许使用的范围 精度 具体准用原则如下 a 具有多项功能但某些功能已丧失 未丧失的某项功能可以满足工作 使用要求 b 量程范围内的某一段量程不合格 但其它量程满足工作 使用要求 c 降级使用 6 10 4 停用 指设备出现故障进行维修 怀疑设备异常时或不再需要使用的设备 6 10 5 封存 6 10 5 1 封存指由于某种原因需要停用某台设备 停用时间长达 6 个月 含 以上的设备 12 6 10 5 2 对于封存的设备由使用部门填写 设备封存 启封申请表 经设备 动力部审核 生产副总批准后方可封存 设备重新启用时 由使用部门填写 设备封存 启封申请表 经设备动力部审核 生产副总批准后方可启用 6 10 5 3 封存设备在提交封存前由使用部门联系设备动力部进行全面地检查 和保养 确保设备处于完好状态 封存后 由设备动力部更新该设备的维护 保养计划 对其进行维护保养并采取防尘 防锈 防腐蚀等措施防止功能 性能损伤 退化等现象 6 10 6 报废 6 10 6 1 存在以下情况时需要报废 a 设备达到使用年限 精度失效 性能落后 无修理价值的 b 由于工艺变更 新产品改型 技术更新或其他原因 使设备失去使用 价值的 c 由于异常原因 使设备造成损坏而不能使用 又无法修复的 d 由于安全 环保等原因 造成