汽车公司过程审核记录——产品防护控制程序.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632汽车配件有限公司产 品 防 护 控 制 程 序版本/修改码:A/0 Q/YT.P23-20061目的在产品的整个形成和最终交付到用户手中的全过程中，从原材料进厂、产品实现、放行和交付到预期目的地，在顾客接收之前的所有过程中，对产品的符合性进行适当防护控制，以防止产品的损坏和错用，保证产品符合规定的要求。2范围适用于对原材料、中间产品和成品标识、搬运、包装、贮存、保护和交付过程中的控制。3职责3.1供应部负责外购/外协物资产品的防护。3.2营销部负责交付产品的防护。3.3生产部及各生产车间负责工序间及车间之间在制品、半成品防护。4.4技术部负责编制并提供产品搬运、贮存、包装、防护和交付的要求和作业指导书。4工作程序4.1标识4.1.1由技术部针对产品特性，制定产品所必要的防护标识要求，成品外包装箱上标识应包括产品件号、名称、数量、出厂日期、本厂标记和防护标志等。4.1.2由生产部按要求对在制品进行防护标识。由供应部按包装防护标识要求，在外包装上印刷标识。4.2搬运4.2.1技术部根据产品的特点，规定合理的搬运方法和搬运器具要求。由生产部根据要求配备适宜的搬运工具。4.2.2在制品的搬运由生产部负责采用规定的器具和适当的搬运设备，如周转箱、平板车等。4.2.3搬运工具和方法的选择与使用应考虑下列问题：a) 使用与产品特性相适应的搬运工具，防止产品损坏。产品堆放时，高度应符合装箱外标识的要求； b) 规划合理的搬运路线，保持行进通道畅通；c) 防止超高搬运以免物品坠落砸伤员工；d) 搬运过程中保护好产品或其包装箱外的标识，防止丢掉或擦掉；e) 雨天搬运时，要采取防雨措施，防止生锈和损坏：f) 对搬运人员应进行培训，以熟悉搬运要求，轻拿轻放。装卸、放置有序，防止磕碰损坏、数量遗失、产品混杂。机动叉车、吊车操作者需持证上岗。4.2.4对易燃、易爆、易损、危险物品搬运，需制定专门的搬运方法或使用特殊的搬运工具。4.2.5因搬运不当而造成的不合格品，由搬运部门送回原部门，并按不合格品控制程序处理。4.3包装4.3.1技术部负责根据产品特点、国家标准和顾客要求，确定包装材料、包装尺寸和包装要求，包装设计必须考虑产品在运输过程中的保洁、防震、防压、防雨、防晒等。编制相应包装作业/检验指导书。产品包装包括重复使用的包装物。4.3.2当顾客有特殊包装标准/指南的要求时，技术部必须根据其要求，制定产品的包装标准。4.3.3当顾客对发运的产品有特殊标识要求时，技术部必须根据其标识的要求，制定标识标准，车间按标准执行。4.3.4供应部按包装规范，采购包装箱（物），并提供相关部门。4.3.5包装人员按技术部提供的包装作业指导书进行包装，在包装过程中应注意：有合格标识的产品才能包装；保持产品清洁、整齐，数量准确；按规定装入配件及合格证等；包装后包扎牢固，加上正确的标签，保护好相应的标识。4.3.6质管部检验人员按包装检验指导书对包装进行检验，发现不合格按不合格品控制程序执行。4.4贮存4.4.1仓库应有“待检”、“不合格”等标识牌或区域，杜绝不同检验状态的物资混放，执行产品标识和可追溯性控制程序的要求。4.4.2各类物料、半成品、成品都需经质检人员检验合格方能入库，仓库根据合格的检验记录或合格标识（如盖“检验合格”印章的材料、成品入库单），核对件号、名称、数量、标识等无误后，办理入库手续，填写入库单，并附报检单。入库单一式两联，仓库、财务科各一联。4.4.3仓库管理员对入库物资及时登帐，并录入物资收发卡，做到物料出入库“日清月结”，确保“帐物卡”一致。仓库保管员每月对库存物资进行盘点，填写月产品/材料盘存明细表报自己的主管部门。4.4.4当物资出库时，仓库保管员根据领料单进行发货。对出库产品核对品名、规格、数量等，确保发放无误。4.4.5建立仓库管理制度，规范仓库的管理。仓库主管部门负责所有贮存区域的规划，配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。4.4.6贮存物品的堆放要求：a) 物品分区、分类码放整齐，标识清晰可见；外观相似的产品避免相邻摆放； b) 易损物品、危险物品、顾客提供的产品设专区摆放，并给予醒目的标识，保管人应经过专业培训 c) 堆放的位置、高度或使用的容器，应符合产品的特点或其产品标识的要求；d) 不同的生产日期的产品要予以区分，防止混放，以便确保做到“先进先出”（FIFO）；e) 能上架的物品尽量上架贮存，一般应上轻下重，保持货架稳固。不能上架的物品，按规定的区域堆放。4.4.7贮存物品的环境及安全要求： a) 仓库门窗防暴晒和风雨袭击，房顶不漏雨，墙面不渗水，地面不冒水，做到防湿、防潮、防腐和防锈，并保持通风；b) 库房应配备足够的消防器材和设备，保持防火通道的畅通；库房内应有严禁火种的警示标识。4.4.8库存管理系统根据库存理论和公司经验，制定主要物资贮存定额管理规定，确定主要物资合理的“最高量库存和最低量库存”。仓管员每月定期盘点，主管部门根据生产销售要求及月产品/材料盘存明细表，对物资库存量进行控制，以保证货物周转适当和“先进先出”（FIFO），并减少库存量至合理库存，确保安全库存量。技术部编制物资贮存期限管理规定，仓管员应定期检查库房维护状况，巡查库存物品，在盘点或日常巡查中，如发现接近或超过贮存期限的物资，或变质、异常的物品时，应及时填写库房检查记录，立即通知质管部检验。过期、变质和可疑产品/物资按不合格品控制程序执行。应加快库存物资周转，优化库存周转期，最大限度地降低库存量。仓管员应每季统计公司主要原材料和成品的库存周转率(Z)和库存周转期(T)，统计结果填写于主要物资周转率统计表： 一季中的使用量(单位：数量或金额)库存周转率Z 月平均库存量(单位：数量或金额) 注：月平均库存量（每月末某物品的贮存数）/月数 90（天） 库存周转期(T)= 库存周转率（Z）4.5保护4.5.1由技术部依据产品特性要求提出产品保护要求，并在相关的作业文件中予以体现。4.5.2由生产部/车间按技术部提出的要求，对产品进行保护，包括搬运方法，库房贮存条件，半成品简易包装、成品包装，以及生产现场暂存周转产品等。4.5.2各部门有责任对所属区域内摆放的物品采取防护，防止产品损坏和丢失，要做到： a) 物品放置在指定的存放区域，保护好产品的标识； b) 按产品的特点采取防尘、防磕碰、防划伤措施，做好卫生保洁等保护工作；5引用文件5.1 Q/YT.P12-2006 产品要求的确定和评审控制程序 5.2 Q/YT.P29-2006 不合格品控制程序5.3 Q/YT.P32-2006 纠正和预防措施控制程序 5.4 Q/YT.G14-2006 主要物资贮存定额管理规定5.5 Q/YT.G15-2006 物资贮存期限管理规定6记录6.1 JL-P23-01 月产品/材料盘存明细表 6.2.JL-P23-02 库房检查记录6.3.JL-P23-03 主要物资周转率统计表 6.4 物资收发卡7 产品防护和交付过