2013煤矿安全质量标准化考核评级办法附件二第8部分-安全管理

第8部分 安全管理 一 基本要求 1 机构设置与人员配备 机构设备与人员配备应符合以下要求 1 按规定设置安全管理机构 配备专门人员负责煤炭生产 过程各环节的安全 管理工作 人员数量满足日常安全监管工作的需要 2 安全管理人员任职资格符合准入要求 2 安全规章制度 安全规章制度应符合以下要求 1 建立健全安全生产规章制度 2 安全生产规章制度以正式文件发布 并结合实际适时修 订 3 安全费用提取及使用 安全费用提取和使用应符合以下要求 1 执行国家有关安全费用提取使用规定 落实安全投入保 障及安全费用提取 和使用制度 2 制定安全费用年度使用计划 按标准及时 足额提取 并 按照规定使用范 围支出 做到专户存储 专款专用 3 建立安全费用项目管理台账 做到账目 项目相符 项目 完成进行验收 并有验收记录 4 隐患排查与治理 隐患排查与治理应符合以下要求 1 煤矿主要负责人每月至少组织开展1次全面安全隐患排 查工作 2 建立隐患排查治理信息系统 按照等级和类别进行登记 建档 实现安全隐 患排查治理闭环管理 5 安全生产技术管理 安全生产技术管理应符合以下要求 1 建立健全以总工程师为首的安全技术管理体系 按规定 配备相应的副总工 程师和专业技术人员 2 建立健全安全生产技术管理制度 3 煤矿安全生产应有批准的设计 各类工程施工有批准的 作业规程 安全技 术措施 并建立作业规程信息化管理系统 4 规范技术资料档案管理 准确 及时填绘反映实际情况 的图纸资料 6 安全生产教育与培训 安全生产教育与培训应符合以下要求 1 设置教育培训机构 建立健全制度 具备满足教育培训 要求的师资 场所 装备等 不具备培训条件的 应与具备资质的培训机构 签订委托教育培训 协议 2 煤矿从业人员按照规定接受安全生产教育和培训并经考 核合格后方可上 岗 主要负责人 安全生产管理人员 特种作业人员应按 规定参加培 复 训 并取得安全资格证书 7 区队班组建设 区队 班组管理制度健全 特种作业人员配备合理 齐全 8 安全信息管理 安全信息管理应符合以下要求 1 及时识别和获取适用的安全生产法律法规 标准规范 完善安全信息管理 机构和制度 做好执行情况的检查评估工作 2 建立各类生产安全事故调查 处理 分析 归档等制度与 台账 3 建立安全质量标准化信息管理体系 及时掌握安全质量 标准化工作的动态 信息 提高考评工作效率和服务水平 9 安全文化建设 安全理念与目标 安全责任制内容齐全 清晰明确 定期 开展形式多样的安全文 化宣传教育活动 二 评分方法 按表8 1评分 总分为100分 各小项分数扣完为止 表8 1煤矿安全管理安全质量标准化评分表 项目 项目基本要求 标准评分方法 得分 内容 分值 一 机构机构1 设置安全管理机构 负责安全监督检1 查资料 有1 项达 设置与设置 查 不到要求 该小项 人员配不得分 2 设置专职部门或明确专门机构负责煤2 备 8分 炭生产过程各环节的安全管理工作 人员1 按规定配备安全矿长和安全技术负责1 查资料 每少1人 配备 人 该小项不得分 2 配备专门人员负责相关专业的安全管2 理工作 人员数量符合定员标准 并能满 足日常安全监管工作需要 3 有关安全生产管理人员任职资格应符2 查资料 1人次不 合AQ1070规定 满足要求不得分 二 安全基本1 建立健全以下基本制度 1 安全生5 查资料 每缺1项 规章制制度 产责任制度 2 安全办公会议制度 3 制度扣1分 度 12安全目标管理制度 4 安全投入保障制 分 度 5 安全质量标准化管理制度 6 安全生产教育与培训制度 7 安全隐患 排查与整改制度 8 安全监督检查制度 9 安全技术措施审批制度 10 矿用 设备器材使用管理制度 11 矿井主要 灾害预防制度 12 事故应急救援制度 13 安全奖惩制度 14 入井人员管 理制度 15 安全举报制度 16 安全 操作管理制度 17 煤矿认为需要制定 的其他制度 2 建立健全各级领导安全生产责任制 3 职能机构安全生产责任制 岗位人员安全 生产责任制 建立职能部门业务保安责任 制 3 井下作业有矿领导带班制度 井下交2 查资料 每缺1项 接班制度 带班下井档案管理制度 带班制度扣1分 落 实 下井公示制度 带班下井考核奖惩制度 不到位本项不 得 带班下井举报等制度健全有效 分 操作所有岗位均有安全操作规程 2 查资料 1项不符 规程 合要求扣0 1分 三 安全投入1 建立健全并落实安全投入保障及安全3 查资料 每缺1项 费用提保障 费用提取和使用制度 制度扣1分 取及使 2 确定安全费用提取标准 2 查资料 无标准或 用 15 标准不符合国家 分 规定 本项不得分 专款1 制定年度安全费用使用计划 1 查现场和资料 不 专用 符合要求 该小项 2 按标准及时 足额提取安全费用 2 不得分 3 按照规定使用范围支出 做到专户存2 储 专款专用 4 建立安全费用项目管理台账 做到账5 目项目相符 项目完成要进行验收 并有 验收记录 四 隐患隐患1 煤矿主要负责人每月至少组织1次全2 查资料 不符合要 排查与排查 面安全隐患排查工作 求不得分 治理 15 2 各专业 各区队和岗位按规定进行安2 查资料 不符合要 分 全隐患排查 求不得分 3 及时登记所排查出的事故安全隐患 2 查资料 不符合要 建立事故安全隐患排查台账和重大安全求不得分 隐患信息档案 隐患1 实行安全隐患治理分级管理 重大安4 查现场和资料 不 治理 全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实符合要求不得分 施治理方案 限期整改 挂牌督办 一般 隐患应由专人负责 立即整改 治理结束 后 组织验收 做好记录 跟踪销号 2 建立健全隐患排查治理信息体系 使2 查现场和资料 不 用煤矿安全隐患闭合管理系统 对安全隐符合要求不得 分 患排查治理工作实行全过程记录和管理 3 建立健全群众安全监督网络 并正常1 查现场和资料 不 开展活动 符合要求不得分 4 制定 三违 处罚细则 建立 三违 2 查资料 不符合要 人员管理台账 求不得分 五 安全管理1 建立健全以总工程师为首的安全生产2 查资料 不符合要 生产技体系 技术管理体系 求不得分 术管理 2 按规定配备相应的副总工程师和专业1 查资料 不符合要 10分 技术人员 求不得分 3 建立完善安全生产技术管理制度 企3 查资料 每缺1项 业发展规划 中长期发展规划 年度生产制度扣1分 作业计划等的编制 审查和决策制度 灾 害预防处理与应急救援计划的制定和审 批管理制度 专项工程和专业系统等的设 计 审批和备案制度 作业规程 操作规 程和安全技术措施的编制 审批 复审制 度 矿井通风 防治瓦斯 防灭火 综合 防尘等专业的技术管理制度 安全生产技 术信息化管理制度 各种资料存档 保管 借阅 保密 登记及销毁等制度 基础1 煤矿生产应有批准的设计 各类工程3 查资料 不符合要 工作 施工前应有批准的作业规程 安全技术措求 该小项不 得分 施 并建立作业规程信息化管理系统 2 技术资料档案管理工作规范 准确 1 及时填绘反映实际情况的图纸资料 六 安全机构1 设置安全生产教育培训机构 配备专查 资料 不符合要 1 生产教制度 职管理人员 求 该小项不得分 育与培 2 建立健全安全生产教育培训管理制度 1 训 12 3 有培训基地 按规定配备师资 装备 2 分 和设施 不具备培训条件的煤矿 应与具 备资质的培训机构签订教育培训协议委 托培训 安全1 制定年度安全培训计划 并按计划实1 查培训档案 不符 培训 施 合要求 该小项不 得分 2 从业人员应按规定进行培训 建立健1 查资料 不符合要 全从业人员安全培 复 训档案 详细 求不得分 准确记录培 复 训考核情况 3 主要负责人 安全生产管理人员 特查资料 不符合 要 3 种作业人员应按规定参加培 复 训 并求不得分 取得安全资格证书 4 从业人员在本单位内调整工作岗位或查培训档案 不 符 1 离岗1年以上重新上岗时 应当重新接受合要求 该小项 不 安全培训并考核合格 得分 5 煤矿采用新工艺 新技术或者使用新 1 设备 新材料时 应当对有关从业人员重 新进行有针对性的培训 6 每季度对单位安全生产教育培训开展1 查资料 不符合要 情况至少进行1次检查和总结 对查出的求不得分 问题制定措施 整改落实 年终对安全培 训工作进行总结 七 区队机构1 应实行区队 班组建制 制定班组定3 查资料 不符合要 班组建制度 员标准 确保班组基本配置 求 该小项不得分 设 132 每个班组的工会小组设群众安全监督1 分 员 且不得由班组长兼任 1 建立完善以下班组安全管理基本规章2 查资料 每缺1项 制度 制度扣1分 1 班前 班后会和交接班制度 2 安全质量标准化和文明生产管理制 度 3 隐患排查治理报告制度 4 事故报告和处置制度 5 学习培训制度 6 安全承诺制度 7 班组学习培训制度 8 民主管理制度 9 安全绩效考核制度 10 煤矿企业认为需要制定的其他制度 表8 1 续 项目 项目 基本要求 标准 评分方法 得分 内容 分值 七 区机构4 班组有质量验收 交接 隐患排查 治理等的记2 查资料 不符合要 队班制度 录 且内容完整 求 该小项不得分 组建5 建立健全班组长及各岗位人员的安全生 产责任1 设 13 制 分 6 建立班组作业现场应急处置方案 明确班组 长1 应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权 7 建立健全区队工会和班组工会小组 维护职 工1 合法权益 8 组织开展班组民主活动 执行班务公开制度 1 班组建立班组安全奖励机制 并严格考核 1 查资料 不符合要求 考核 不得分 八 安信息1 建立安全信息管理机构 安排专人 24小时值3 查资料 1处不符合 全信管理 班 安全信息畅通 建立安全信息管理制度 要 求扣1分 息管准确及时记录 上报并按规定处置安全信 息 理 102 建立煤矿安全质量标准化信息管理 软 件 系 分 统 实现信息化管理 实时掌握标准化建设工 作进展情况 资料1 及时识别和获取适用的安全生产法 律法规 标1 查资料 不符合要 管理 准规范 并传达给相关的部门和从业人员结 合法求 该小项不得分 律要求 修订和完善本单位的规章制度 每 年至 少1次对安全生产法律法规 标准规范执行 情况 进行检查评估 形成总结报告 2 搜集整理保存操作规程及安全生产制度 文件 1 安全办公会记录 3 煤矿制定月度 季度 年度安全工作规划 并1 及时总结 事故1 建立各类安全事故汇报 调查 处理 分析 1 查资料 不符合要求 信息归档等制度 该小项不得分 管理 2 建立健全各类事故档案 历年安全事故 统计台1 帐 3 每起事故有处理结果 并将处理结果及 时存档 1 九 安安全1 安全理念内容整 明确 1 查资料 不符合要求 全文承诺 2 安全目标清