酚醛树脂(PF)项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 酚醛树脂(PF)项目简介及立项备案申请酚醛树脂(PF)项目简介及立项备案申请一、项目建设背景phenolic resin,简称PF.酚醛树脂，固体酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色，实体的比重平均1.7左右，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂。因选用催化剂的不同，可分为热固性和热塑性两类。酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人毛xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34023.67平方米（折合约51.01亩），其中：净用地面积34023.67平方米（红线范围折合约51.01亩）。项目规划总建筑面积46612.43平方米，其中：规划建设主体工程34366.39平方米，计容建筑面积46612.43平方米；预计建筑工程投资4023.26万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为酚醛树脂(PF)，根据市场情况，预计年产值19684.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9446.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4023.264234.72185.189446.031.1工程费用万元4023.264234.7212129.071.1.1建筑工程费用万元4023.264023.2633.38%1.1.2设备购置及安装费万元4234.724234.7235.14%1.2工程建设其他费用万元1188.051188.059.86%1.2.1无形资产万元591.46591.461.3预备费万元596.59596.591.3.1基本预备费万元356.07356.071.3.2涨价预备费万元240.52240.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元9446.039446.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2605.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12129.078444.899893.4212129.0712129.0712129.071.1应收账款万元3638.722001.302910.983638.723638.723638.721.2存货万元5458.083001.944366.475458.085458.085458.081.2.1原辅材料万元1637.42900.581309.941637.421637.421637.421.2.2燃料动力万元81.8745.0365.5081.8781.8781.871.2.3在产品万元2510.721380.892008.572510.722510.722510.721.2.4产成品万元1228.07675.44982.451228.071228.071228.071.3现金万元3032.271667.752425.813032.273032.273032.272流动负债万元9523.305237.827618.649523.309523.309523.302.1应付账款万元9523.305237.827618.649523.309523.309523.303流动资金万元2605.771433.172084.622605.772605.772605.774铺底流动资金万元868.58477.72694.87868.58868.58868.583、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12051.80万元，其中：固定资产投资9446.03万元，占项目总投资的78.38%；流动资金2605.77万元，占项目总投资的21.62%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4023.26万元，占项目总投资的33.38%；设备购置费4234.72万元，占项目总投资的35.14%；其它投资1188.05万元，占项目总投资的9.86%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9446.03+2605.77=12051.80（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12051.80127.59%127.59%100.00%2项目建设投资万元9446.03100.00%100.00%78.38%2.1工程费用万元8257.9887.42%87.42%68.52%2.1.1建筑工程费万元4023.2642.59%42.59%33.38%2.1.2设备购置及安装费万元4234.7244.83%44.83%35.14%2.2工程建设其他费用万元591.466.26%6.26%4.91%2.2.1无形资产万元591.466.26%6.26%4.91%2.3预备费万元596.596.32%6.32%4.95%2.3.1基本预备费万元356.073.77%3.77%2.95%2.3.2涨价预备费万元240.522.55%2.55%2.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9446.03100.00%100.00%78.38%5建设期间费用万元6流动资金万元2605.7727.59%27.59%21.62%7铺底流动资金万元868.599.20%9.20%7.21%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.82%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率7.13%，固定资产投资强度185.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14630.0914630.0934366.3934366.393262.891.1主要生产车间8778.058778.0520619.8320619.832022.991.2辅助生产车间4681.634681.6310997.2410997.241044.121.3其他生产车间1170.411170.411993.251993.25195.772仓储工程3103.983103.987959.937959.93549.642.1成品贮存776.00776.001989.981989.98137.412.2原料仓储1614.071614.074139.164139.16285.812.3辅助材料仓库713.92713.921830.781830.78126.423供配电工程165.55165.55165.55165.5512.863.1供配电室165.55165.55165.55165.5512.864给排水工程190.38190.38190.38190.3811.504.1给排水190.38190.38190.38190.3811.505服务性工程1965.851965.851965.851965.85135.745.1办公用房812.90812.90812.90812.9073.045.2生活服务1152.951152.951152.951152.9574.246消防及环保工程554.58554.58554.58554.5843.086.1消防环保工程554.58554.58554.58554.5843.087项目总图工程82.7782.7782.7782.77-74.057.1场地及道路硬化5649.16904.96904.967.2场区围墙904.965649.165649.167.3安全保卫室82.7782.7782.7782.778绿化工程2331.4381.60合计20693.2046612.4346612.434023.26（四）设备方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费4234.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量724971.06千瓦时，折合89.10吨标准煤。2、项目年总用水量8497.05立方米，折合0.73吨标准煤。3、“酚醛树脂(PF)项目投资建设项目”，年用电量724971.06千瓦时，年总用水量8497.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.83吨标准煤/年。达产年综合节能量36.69吨标准煤/年，项目总节能率27.44%，能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“酚醛树脂(PF)项目”主要从事酚醛树脂(PF)项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性酚醛树脂(PF)项目选址于xx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地