T3供应链练习题标准

供应链培训配套习题 第 1 页 T3 供应链练习题 标准 供应链练习题 标准 系统初始化系统初始化 一 一 目的与要求目的与要求 掌握企业在进行期初建账时 如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置 实验内容 实验内容 二 二 建账建账 一 启动系统管理 点击 注册 以 Admin 的身份进行注册 二 增设三位操作员 权限 操作员 001 黄红 002 张晶 003 王平 三 建立账套信息 账套 建立 1 账套信息 账套号 401 账套名称 星光信息 帐套路径 默认 启用日期 2011 年 4 月 2 单位信息 单位名称 星光信息科技有限公司 单位简称 星光信息 税号 X 18 3 核算类型 本币代码 RMB 本币名称 人民币 企业类型 工业 行业性质 2007 新会计制度科目 勾选 预置科目 账套主管 黄红 4 基础信息 存货 客户及供应商均分类 有外币核算 5 业务流程 采购 销售均选择标准流程 6 编码方案 科目编码 4 2 2 2 客户分类和供应商分类的编码方案为 2 2 部门编码的方案为 2 2 存货分类的编码方案为 2 2 3 3 供应链培训配套习题 第 2 页 收发类别的编码级次为 1 1 系统默认 结算方式的编码方案为 2 其他编码项目保持不变 说明说明 设置编码方案主要是为了以后分级核算设置编码方案主要是为了以后分级核算 统计和管理打下基础统计和管理打下基础 7 数据精度 保持系统默认设置 8 系统启用 启用 总账 购售存管理 核算 启用日期为 2011 04 01 说明说明 设置数据精度主要是为了核算更精确设置数据精度主要是为了核算更精确 9 分配操作员权限 权限 权限 操作员编码操作员名称权限 001黄红帐套主管 002张晶拥有 公用目录设置 采购管理 销售 管理 库存管理 核算 中的所有权 限 三 三 定义各项基础档案 定义各项基础档案 可通过企业应用平台中的设置页签 选择 基础档案 来增设下列档案 1 定义部门档案 部门编码部门名称 01制造中心 0101一车间 0102二车间 02营销中心 0201业务一部 0202业务二部 03管理中心 0301财务部 0302人事部 2 定义人员档案 0001 李平 业务一部 0002 王丽 业务二部 3 定义客户分类 批发 零售 代销 专柜 供应链培训配套习题 第 3 页 4 定义客户档案 客户编码客户简称所属分类税 号开户银 行账号 HHGS华宏公司批发工商银行 CXMYGS昌新贸易公司批发招商银行 JYGS精益公司专柜光大银行 LSGS利氏公司代销建设银行 5 定义供应商分类 原料供应商 成品供应商 服务商 6 定义供应商档案 供应商编码供应商简称所属分类税号 XHGS兴华公司原料供应商 JCGS建昌公司原料供应商 FMSH泛美商行成品供应商 ADGS艾德公司成品供应商 7 定义存货分类 编码名称 01原材料 0101主机 芯片 硬盘 0102显示器 0103外设 02产成品 0201台式机 0202笔记本 03外购品 0301打印机 0302传真机 0303复印机 04应税劳务 供应链培训配套习题 第 4 页 8 定义存货档案 存货 编码 存货名称所属类别计量 单位 税 率 存货属性 001Intel 芯片芯片盒17外购 生产耗用 002AMD 芯片芯片盒17外购 生产耗用 003250G 硬盘硬盘只17外购 生产耗用 销售 004500G 硬盘硬盘只17外购 生产耗用 销售 00519 寸液晶显示器显示器台17外购 生产耗用 销售 00621 寸液晶显示器显示器台17外购 生产耗用 销售 007键盘外设只17外购 生产耗用 销售 008鼠标外设只17外购 生产耗用 销售 009Intel 台式机台式机台17自制 销售 010AMD 台式机台式机台17自制 销售 011Intel 笔记本笔记本台17自制 销售 012AMD 笔记本笔记本台17自制 销售 013EPSON1600K 打印机台17外购 销售 014HP 激光打印机打印机台17外购 销售 015Canon 喷墨打印机打印机台17外购 销售 099运输费应税劳务千米7劳务费用 9 设置会计科目 应收账款 预收账款设为 客户往来 应付账款 预付账款设为 供应商往来 10 选择凭证类别为 记账凭证 11 定义结算方式 现金结算 支票结算 汇票结算 12 定义本企业开户银行 账户名称 星光信息科技有限公司 供应链培训配套习题 第 5 页 开户行 工行淮海路分理处 账号 8 13 定义仓库档案 仓库编码仓库名称计价方式 001原料仓库移动平均 002成品仓库移动平均 003外购品仓库全月平均 14 定义收发类别 除系统默认类别外增加下列类别 1 入库 17 调拨入库 18 盘盈入库 2 出库 26 调拨出库 27 盘库出库 15 定义采购类型 普通采购 入库类别为 采购入库 默认采购类型 16 定义销售类型 普通销售 代销 出库类别均为 销售出库 默认销售类型为 普通采购 17 定义单据设计 单据编码设置中采购 销售专用发票 采购运费发票编号为 完 全手工 期初设置及余额期初设置及余额 一 一 目的与要求目的与要求 掌握企业为了在将来的业务处理时 能够由系统自动生成有关的凭证 在进行期初 建账时 应如何设置相关业务的入账科目 以及如何把原来手工做账时 所涉及到 的各业务的期末余额录入至系统当中 二 二 设置基础科目 设置基础科目 1 根据存货大类分别设置存货科目 菜单中选择 核算 科目设置 存货科目 供应链培训配套习题 第 6 页 存货分类对应科目 原材料原材料 1403 产成品库存商品 1405 外购商品库存商品 1405 2 根据收发类别确定各存货的对方科目 菜单中选择 核算 科目设置 对方科目 收发类别对应科目暂估科目 采购入库材料采购 1401 物资采购 1201 产成品入库生产成本 5001 盘盈入库待处理财产损益 1901 销售出库主营业务成本 6401 三 三 期初余额的整理录入 期初余额的整理录入 1 转移到正常入库业务 没有发货期初业务 转移到正常入库业务 没有发货期初业务 2011 03 25 业务一部收到兴华 公司提供的 250G 硬盘 100 盒 单价为 800 元 商品已验收入原料仓库 至今 尚未收到发票 操作向导 操作向导 1 进入采购系统 进入采购管理 采购入库 入库单 录入期初采购入库 单 2 选择菜单中 采购 期初记账 进行期初记帐 2 进入库存系统或存货核算系统 录入各仓库期初余额 进入库存系统或存货核算系统 录入各仓库期初余额 仓库名称存货名称数量结存单价 Intel 芯片7001200 原料仓库 250G 硬盘200820 AMD 台式机3804800成品仓库 Intel 台式机5006000 供应链培训配套习题 第 7 页 外购品仓库Epson1600K 打印机4001800 操作向导 操作向导 1 选择菜单中 核算 期初数据 期初余额 录入期初余额 2 库存期初余额录入完毕后 点击菜单中 记账 按钮 完成期初记账 注 注 1 期初库存数据可以在库存或核算系统的任一个系统中录入 录入后在另外一个期初库存数据可以在库存或核算系统的任一个系统中录入 录入后在另外一个 系统中可以看到录入结果 同样在任一系统中完成期初系统中可以看到录入结果 同样在任一系统中完成期初 记账记账 都可以 都可以 2 记账顺序为先记账顺序为先 采购采购 记账后记账后 库存库存 或核算记账或核算记账 采购业务练习采购业务练习 一 一 目的与要求目的与要求 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询 二 二 实验内容实验内容 1 普通采购业务普通采购业务 1 2011 04 02 上级主管同意向创新公司订购 Intel Core2 芯片 300 盒 单价为 1000 元 2 2011 04 03 将所收到的货物验收入原材料仓库 填制采购入库单 当天收到该笔货物的专用发票一张 票号 85010 操作向导 操作向导 1 在采购系统中 填制并审核采购订单购单 A 增加部门档案 部门编码 0203 部门名称 业务三部 B 增加人员档案 0003 王新 业务三部 C 增加存货档案 属 芯片 大类 存货编码 016 存货名称 Intel Core2 芯片 单位 盒 存货属性 外购 销售 D 增加供应商档案 属原料供应商大类 供应商编码 CXGS 供应商 供应链培训配套习题 第 8 页 简称 创新公司 税号 E 增加采购类型 02 基本采购 2 在采购系统中 填制采购入库单 打开采购入库单单点击 增加 点击 选单 按钮旁的下拉菜单 选择采购订单 在 单据拷贝 界面中筛选出 需要拷贝的采购订单 选择 订单 点击 确定 完成采购入库单的录入 3 在采购系统中 填制采购发票 打开采购发票 增加 点击 选单 按 钮旁的下拉菜单 选择 采购入库单 在 单据拷贝 界面中筛选出需要 拷贝的 采购入库单 选择 入库单 单击 确定 完成 采购发票 的 录入 4 在发票界面单击菜单中的 结算 按钮完成采购结算 5 账表查询 1 在采购系统中 订单执行情况统计表 2 在采购系统中 入库明细表 3 在采购系统中 入库统计表 4 在采购系统中 采购明细表 2 现付业务现付业务 2011 04 02 业务一部向建昌公司订购鼠标 300 只 并与 2011 04 09 到货并验收入 原料仓库 单价为 50 元 只 货到同时收到专用发票一张 票号为 85011 立即以支票 形式支付货款 票据号 2351 操作向导 操作向导 1 在采购系统中 填制采购订单 及采购入库单 2 在采购系统中 填制采购专用发票 并做现付处理 在将发票保存 不要审核 点击菜单栏中的 现付 按钮 进入 采购现付 界面 填写 结算方式 支票结算 填写金额 票据号 2351 银行账号 点击 确定 3 现付结束后 点击 结算 按钮完成结算 供应链培训配套习题 第 9 页 3 费用发票结算费用发票结算 2011 04 04 向建昌公司订购 500G 硬盘 200 只 单价为 1000 元 盒 2011 04 09 到货并 验收入原料仓库 同时收到专用发票一张 票号为 85012 另外 在采购的过程中 发 生了一笔运输费 200 元 税率为 7 收到相应的运费发票一张 票号为 5678 操作向导 操作向导 1 在采购系统中 填制采购订单并审核 2 根据采购订单生成采购入库单 3 根据采购入库单填制采购专用发票并复核 4 在采购系统中 填制运费发票 进入 采购发票 界面 点击 增加 按钮 旁的下拉箭头 选择运费发票 填制运费发票保存并复核 5 进入 采购结算 在 条件过滤 界面筛选出对应的采购发票 运费发票 和入库单 进入 手工结算 界面 在界面的下部分摊方式选择 按数量 点击菜单栏中的 分摊 将运费分摊入商品成本中 选择 结算 按钮完 成采购结算 4 跨月结算跨月结算 2011 04 09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的 100 盒 250G 硬盘的专用发票一张 票号为 48210 发票单价为 820 元 操作向导 操作向导 1 在采购系统中 填制采购发票 注意修改单价 2 执行采购结算 5 结算前退货结算前退货 2011 04 02 向建昌公司订购了 202 台 19 寸液晶显示器 2011 04 10 收到建昌公司提供的 19 寸显示器 数量 202 台 单价为 1500 元 验收入 原料仓库 2011 04 11 仓库反映有 2 台显示器有质量问题 要求退回给供应商 2011 04 14 收到建昌公司开据的专用发票一张 200 台 其发票号为 AS4408 操作向导 操作向导 1 在采购系统中 填制顶单 并审核 供应链培训配套习题 第 10 页 2 根据订单生成并采购入库单 3 退货时 在采购系统中参照采购订单生成红字采购入库单 进入 采购订单 点击 增加 按钮旁的下拉箭头 选择 采购入库单 红字 单击 选单 按钮旁的下拉箭头 选择 采购订单 在过滤界面中筛选出对应 订单 点击确定 在入库单中将数量改为 2 单击保存 4 收到发票时 在采购系统中根据采购入库单填制采购发票 进入 采购发票 界面点击 增加 旁下拉箭头 选择 采购专用发票 点击 选单 旁下 拉箭头 选择采购入库单 在过滤界面中将蓝字入库单 数量 202 和红字 入库单 数量 2 同时选择上 系统自动对冲数量 生成数量为 200 的发票 5 采购结算中执行手工结算 手工结算是同时选择蓝字入库单 数量 202 和 红字入库单 数量 2 和发票执行结算 6 结算后退货结算后退货 2011 04 15 仓库发现从创新公司购入的 Intel Core2 质量有问题 退回 2 只 单价为 1000 元 同时收到票号为 65218 的红字专用发票一张 操作向导 操作向导 1 退货时 在库存系统中填制红字入库单 2 收到退货发票时 在采购系统中填制红字采购发票 3 在采购系统中 执行采购结算 自动结算 销售业务练习销售业务练习 一 一 目的与要求目的与要求 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询 二 二 实验内容 实验内容 1 普通销售普通销售 业务 1 2011 04 04 先行公司向公司业务二部订购 10 台 Intel 台式机 报价 6000 元 供应链培训配套习题 第 11 页 要求发货日期为 2011 04 06 2011 04 06 公司从成品向先行公司货 并于当日开出销售 发票 票号 38475 业务 2 2011 04 1 业务一部向昌新贸易公司出售 Intel 台式计算机 10 台 报价为 6500 元 2011 04 18 业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物 并据此开据专用 销售发票一张 票号 38275 业务部门将销售发票交给财务部门 财务部门结转此业务的收入及成本 操作向导 操作向导 业务操作前首先对销售业务范围进行定义 1 点击界面顶部 销售 菜单 选择 销售业务范围设置 在 业务范围 选 项卡中 勾选 是否生成销售出库单 注 改选项让系统在审核 销售发货单 时自动生成 销售出库单 2 在 销售 菜单 选择 销售业务范围设置 在 系统参数 选项卡中 勾 选 新增单据时依据订单 业务业务 1 1 增加客户档案 在 批发 大类下 客户编码 XXGS 客户简称 先行公司 税号 开户银行 工商银行 银行账号 2 进入销售管理 点击 销售订单 进入销售订单录入界面 点击 增加 录入订单 点击 保存 点击 审核 销售订单 3 在销售管理系统中 点击 销售发货 进入销售发货界面 点击 增加 进 入 选择订单 界面 筛选出先行公司订单 选择该订单并选择订单明细 点击 确定 参照销售订单生成并销售发货单 保存 发货单 审核销 售发货单 4 在销售系统中 点击 销售发票 进入销售发票填制界面 点击 增加 旁 的下拉箭头 选择 专用发票 点击 选单 按钮旁的下拉箭头 选择 发货单 在 选择发货单 界面中筛选发货单 选择发货单及发货单明 细 点击 确定 输入发票明细 保存 发票 复核 发票 业务业务 2 1 操作方式同业务 1 2 销售现结销售现结 供应链培训配套习题 第 12 页 2011 04 07 业务一部向昌新贸易公司出售 Intel 台式机 10 台 报价为 6400 元 货物从 成品仓库发出 2006 02 07 根据上述发货单开据专用发票一张 票号 38372 同时收到客户以支票所支 付的全部货款 票据号为 2532 操作向导 操作向导 1 在销售系统中 填制销售订单并审核 2 根据销售订单生成销售发货单并审核 3 根据销售发货单填制并保存销售专用发票 执行菜单 现结 功能 4 复核 销售发票 3 多次发货一次开票多次发货一次开票 2011 04 07 业务一部向昌新贸易公司出售计算机 Intel 台式机 10 台 报价为 6400 元 货物从成品仓库发出 未开发票 2011 04 08 业务二部向昌新贸易公司出售 Epson 1600K 打印机 5 台 报价为 2300 元 货物从外购品仓库发出 未开发票 2011 04 10 根据上述两张发货单开据专用发票一张 票号 38375 操作向导 操作向导 1 在销售系统中 填制并审核两张销售订单 2 根据销售订单生成两张销售发货单 3 在销售系统中 根据上述两张发货单填制并复核销售发票 注 在有多张发货单生成一张发票时按住注 在有多张发货单生成一张发票时按住 ctrl 键可以多选 键可以多选 shift 是全是全 选选 4 一次发货多次开票一次发货多次开票 2011 04 08 业务二部向华宏公司出售 1600K 打印机 20 台 报价为 2300 元 货物从外 购品仓库发出 2011 04 09 应客户要求 对上述所发出的商品开据一张专用销售发票 第一张发票中 所列示的数量为 15 台 票号 38381 2011 04 15 应客户要求对上述货物开出第二张专用发票上所列示的数量为 5 台 票号 供应链培训配套习题 第 13 页 38384 操作向导 操作向导 1 在销售管理中 填制并审核销售订单 2 在销售管理中 填制并审核销售发货单 3 2011 04 09 根据客户要求依据销售发货单开出第一张专用发票 票号 38381 复核该发票 4 2011 04 09 根据客户要求依据销售发货单开出第二张专用发票 票号 38384 考虑一下 在填制第二张发票时 系统自动显示的开票数量是否为 5 台 复核该发票 5 开票前销售退货开票前销售退货 2011 04 15 业务一部售给昌新公司的 Intel 台式机 10 台 单价为 6500 元 从成品仓库 发出 2011 04 16 业务一部售给昌新公司的 Intel 台式机因质量问题 退回 1 台 单价为 6500 元 收回成品仓库 2011 04 16 开据相应的专用发票一张 数量为 9 台 发票号为 38386 操作向导 操作向导 1 发货时 在销售系统中填制并审核销售订单 2 根据销售订单填制并审核发货单 3 退货时 在销售系统中填制并审核退货单 点击 发货单 进入发货单填制 界面 点击 增加 按钮旁的下拉箭头 选择退货单 关闭 选择订单 界 面 点击 选单 按钮旁的下拉箭头 选择发货单 进入发货单选择界面 筛选出蓝字发货单和红字发货单 按住 ctrl 键 勾选上蓝字发货单和红 字发货单 选择货物明细点击 确定 系统自动将蓝字和红字数据代入到 发票中 填写发票其他信息 保存 复核发票 注 在有多张发货单生成一张发票时按住注 在有多张发货单生成一张发票时按住 ctrl 键可以多选 键可以多选 shift 是全是全 选选 6 开票后退货开票后退货 2011 04 17 业务二部销售给利氏公司销售的 AMD 台式机 20 台并开发票 发票号 供应链培训配套习题 第 14 页 38389 2011 04 20 由于 AMD 台式机质量问题退回 2 台 入成品仓库 由于该货物已经开票结 算 故开据红字专用发票一张 数量为 2 台 操作向导 操作向导 1 首先按照正常销售模式 填写销售订单 发货单 销售专用发票并审核 2 发生退货时 在销售系统中填制退回单并审核 3 在销售系统中 根据退回单生成红字专用销售发票并审核 红字销售专用发票生成方式类似于蓝字销售专用发票 库存业务练习库存业务练习 一 一 目的与要求目的与要求 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理库存管理业务及相关账表查询 二 二 实验内容 实验内容 1 采购入库单审核采购入库单审核 审核所有未审核的入库单据 2011 04 17 收到的建昌公司发来的键盘 100 个 发票未开 改批键盘是业务一部 于 2011 04 03 向建昌公司采购 并要求建昌公司在 2011 04 10 前发货 操作向导 1 进入采购管理 填制采购订单并审核 2 根据采购订单生成采购入库单 3 进入在库存系统中 审核 或批审 采购入库单 注 由于采购入库单的填制都在采购管理中完成 故在仓库管理中无需填制采购入 库单 2 产成品入库产成品入库 2011 04 25 成品仓库收到当月加工的 200 台 Intel 计算机 做产成品入库 2011 04 26 成品仓库收到当月加工的 100 台 AMD 计算机 做产成品入库 操作向导 操作向导 供应链培训配套习题 第 15 页 1 在库存系统中 填制并审核产成品入库单 点击 产成品入库单 进入产成 品入库录入界面 点击 增加 填写入库仓库 数量等明细 点击 保存 完成入库单填写 点击 审核 完成入库单审核 2 在库存系统中 查询收发存汇总表 3 销售出库单销售出库单 方式方式 1 如果在 销售业务范围设置 中勾选了 是否销售生成出库单 选项则 所有销售 出库单在 销售发货单审核后由系统自动生成 方式 2 手工根据销售发货单生产销售出库单 2011 04 17 业务二部向精益公司出售 19 寸液晶显示器 20 台 由原料仓库发货 报价 为 1500 元 台 同时开据专用发票一张 2011 04 17 客户根据发货单从原料仓库领出 15 台 19 寸液晶显示器 2011 04 18 客户根据发货单再从原料仓库领出 5 台 19 寸液晶显示器 操作向导 操作向导 一 在销售系统中 调整销售选项 将 是否销售生成出库单 选项勾去掉 二 在销售系统中 填制并审核发货单 三 在销售系统中 根据发货单填制并复核销售发票 四 在库存系统中 分次填制销售出库单 根据发货单生成销售出库单 4 材料领用材料领用 2011 04 15 一车间向原料仓库领用 Intel 芯片 100 盒 250G 硬盘 100 盒 用于生产 操作向导 操作向导 在库存系统中 填制并审核材料出库单 点击 材料出库单 进入材料出库单界面 点击 增加 填写仓库 物料等明细 保存 材料出库单 审核 材料出库单 5 调拨业务调拨业务 2011 04 19 将原料仓库中的 50 只键盘调拨到外购品仓库 操作向导 操作向导 供应链培训配套习题 第 16 页 1 在库存系统中 填制并审核调拨单 点击 库存调拨单 进入调拨单填制界 面 点击 增加 填写调入仓库 调出仓库 品种数量等 保存 调拨单 审核 调拨单 2 调拨单审核后系统自动生成 其他出库单 和 其他入库单 单据业务类型 为 调拨出库 和 调拨入库 3 在其他入库单中 选择并审核其他入库单 或者选择 库存 菜单 点击 库存单据列表 点击 其他入库单 进入单据过滤界面 筛选出调拨产 生的入库单 审核 该入库单 4 在其他出库单中 选择并审核其他出库单或者选择 库存 菜单 点击 库 存单据列表 点击 其他出库库单 进入单据过滤界面 筛选出调拨产生 的出库单 审核 该出库单 业务六 盘点业务 业务六 盘点业务 2011 04 30 对原料仓库的所有存货进行月末盘点 盘点后 发现键盘少了 1 个 鼠标 多了 2 个 操作向导 操作向导 1 盘点前准备 在库存管理中 点击 盘点单 进入盘点单界面 点击 增加 新增一张盘点单 录入盘点日期 点击 仓库 参照按钮 选择要盘点仓库 点击 盘库 系统自动调出该库存中所有物料的数量和金额 保存 此后可以选择 打表 打印该盘点单用于盘点工作 2 盘点后录入 1 进入库存管理中点击 盘点单 进入到盘点单录入界面 选择到上步生成的空白盘点单 点击 修改 按钮 录入实际盘点数量 点 击 保存 保存该盘点 点击 审核 额 3 盘点单被审核后 如果出现盘库系统自动生成一张其他出库单 业务类型 盘亏出库 如果盘盈系统自动生成一张其他入库单 业务类型 盘盈入库 4 进入其他出库单 审核其他出库单 或按照调拨业务中方法审核 5 进入其他入库单 审核其他入库单 或按照调拨业务中方法审核 供应链培训配套习题 第 17 页 存货业务练习存货业务练习 一 一 目的与要求目的与要求 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理存货核算业务及相关账表查询 二 二 实验内容 实验内容 1 采购暂估成本录入采购暂估成本录入 将 2011 04 17 收到的建昌公司提供的已入库的键盘 由于到了月底发票仍未收到 故 确认该批货物的暂估成本为 150 元 操作向导 操作向导 1 在存货系统中 点击 核算 菜单 选择 采购入库单 选择到该入库单 点击 修改 录入暂估单价 保存 注 在存货核算系统中只能修改入库单的单价而不能修改入库单的其他信息 2 结算成本处理结算成本处理 对采购业务 4 跨越结算业务 进行暂估成本成本的处理 操作向导 操作向导 1 点击 核算 菜单 选择 核算业务范围设置 选择 核算方式 选项卡 在暂估方式选项中勾选 单到回冲 方式 点击 确定 2 存货管理中 选择 暂估成本处理 进入 暂估处理查询 界面 选择 全 选 选中所有仓库 选择 确认 进入 暂估结算表 界面 选择 全选 或选择要执行的结算单据 点击 暂估 执行结算成本处理 3 系统自动生成一张红字回冲单 冲销暂估成本入库单 同时根据发票金额生成 一张新的蓝字的入库单 3 产成品成本分配产成品成本分配 收到