2.0升级版远程抄报流程及常见问题

2 0 升级版企业端远程抄报操作流程升级版企业端远程抄报操作流程 一 小规模纳税人流程一 小规模纳税人流程 因纳税申报是按季申报 但是盘 是按月 所以操作比较简单 仅需要做报税和清卡两个操 作 1 1 税控盘版操作 税控盘版操作 第一步 设置网上抄报密码 这里建议按地市统一设置为 第二步 点击 抄报 按钮 并按提示顺序操作 点击前请先 检查 数据报送起始日期 及 数据报送终止日期 等相关日 期 如 3 月征收期报送 2 月发票数据时 起始日期为 数据 报送终止日期为 第三步 点击 反写 按钮后按提示顺序完成整个远程抄报的 工作 当看到上图 我们的远程抄报应该说就已完成了 2 2 金税盘版操作 金税盘版操作 第一步 点击报税处理模块下的远程抄报 第二步 点击远程清卡 弹出下图提示 代表清卡成功 二 一般模纳税人远程报税操作流程二 一般模纳税人远程报税操作流程 因纳税申报是按月 申报 所以操作比小规模的操作在报税和清卡中间多了纳 税申报和扣款的操作 这需要纳税人在税局端开通远程抄报 授权 该功能由税务专管员在局端开通 900 远程抄报 也 就是说一般纳税人要清卡需要在扣款成功后方能清卡 如 本月无税款则可以在申报成功后清卡 1 1 税控盘版操作 税控盘版操作 第一步 设置网上抄报密码 这里建议按地市统一设置为 第二步 点击 抄报 按钮 并按提示顺序操作 点击前请先 检查 数据报送起始日期 及 数据报送终止日期 等相关日 期 如 3 月征收期报送 2 月发票数据时 起始日期为 数据 报送终止日期为 第三步 登录 填写申报表及扣款 用户名 本单位税号 密码 税务局提供 登录成功出现该图标 点击 进入申报列表 点击红框标注的增值税纳税申报表 适用于一般纳税人 进入 申报表填写界面 按照本企业实际情况填写申报表 申报表详细填写方法请与税 务专管员咨询 一般情况只要填写附表一 销项 及主表部分 其余大部分信息由系统自动计算 在填写过程中如出现红色部 分 如图 则代表填写的数字与实际报送到税局的数据不一致 这时请仔细检查 填写完成点击右上角 保存 及 申报按钮 出现下图后点击 申报 按钮 申报成功后 如有税款点击 扣款 按钮 如无需缴税或税款 为到账可选择返回 可择日再行扣款 注意 必须在每月申报注意 必须在每月申报 期最后一天中午期最后一天中午 1212 点以前完成申报扣款 否则则需要返回大厅点以前完成申报扣款 否则则需要返回大厅 申报 扣款 清卡 申报 扣款 清卡 扣款成功可进行申报表打印 申报表建议可保存为电子表格 建议先保存到电脑本地 便于以后需要时再次打印或查询 第四步 点击 反写 按钮后按提示顺序完成整个远程抄报的 工作 2 2 金税盘版操作 金税盘版操作 第一步 点击报税处理模块下的远程抄报 第二步 登录 填写申报表及扣款 用户名 本单位税号 密码 税务局提供 登录成功出现该图标 点击 进入申报列表 点击红框标注的增值税纳税申报表 适用于一般纳税人 进入 申报表填写界面 按照本企业实际情况填写申报表 申报表详细填写方法请与税 务专管员咨询 一般情况只要填写附表一 销项 及主表部分 其余大部分信息由系统自动计算 在填写过程中如出现红色部 分 如图 则代表填写的数字与实际报送到税局的数据不一致 这时请仔细检查 填写完成点击右上角 保存 及 申报按钮 出现下图后点击 申报 按钮 申报成功后 如有税款点击 扣款 按钮 如无需缴税或税款 为到账可选择返回 可择日再行扣款 注意 必须在每月申报注意 必须在每月申报 期最后一天中午期最后一天中午 1212 点以前完成申报扣款 否则则需要返回大厅点以前完成申报扣款 否则则需要返回大厅 申报 扣款 清卡 申报 扣款 清卡 扣款成功可进行申报表打印 申报表建议可保存为电子表格 建议先保存到电脑本地 便于以后需要时再次打印或查询 第三步 点击远程清卡 弹出下图提示 代表清卡成功 三 常见问题 1 如果忘记税控盘版的反写或金税盘版的清卡 会有什么 影响 答 如果在税控盘版的开票终止日期或金税盘版的锁死期日 数内忘记清卡则系统将不允许开具发票 需到税务大厅完成 清卡后方能恢复 2 可以通过以下几种方法进行验证是否成功完成税控盘版的反 写或金税盘版的清卡 如图 税控盘版方法一 看开票截止日期是否已跳到下月 如 2 月征 收期报 1 月税 成功后开票终止日期将变为 以此类推 税控盘版方法二 在税控设备状态查询 监控管理信息下查看 红框标注的 3 项数据 还是以 2 月征收期报 1 月税为例 反写 成功后 开票截止日期跳到 3 月 数据报送起始及截止日期变 为本月 1 日至本月最后一天 金税盘版 可通过金税设备状态查询 按各个票种查看红框标 注部分是否发生变化 还是以 2 月征收期报 1 月税为例 清卡 成功后 锁死日期跳到 3 月 抄税起始日期跳转到 3 月 1 日 3 清卡或反写时提示一窗式比对失败 如图 按提示 申报成功但还未扣款 请先完成扣款 再进行 清卡或反写 如果提示是申报未成功 则代表纳税申报还未 完成 请先完成纳税申报 4 清卡或反写失败 提示报税失败或存在未成功报税开票机 不允许清卡 该情况是企业有多台开票机 其中有部分开票机还没有做 远程抄报这个操作或 税控盘版 还有其它票种未做远程抄报 请先完成其它开票机或票种的远程抄报 5 打开纳税申报表提示 系统数据异常 你有开票机尚未报税 成功 不能进行申报 请报税后再进行纳税申报表的填写 请 于系统管理员联系 该情况是企业有多台开票机 其中有部分开票机还没有做 远程抄报这个操作或 税控盘版 还有其它票种未做远程抄报 请先完成其它开票机或票种的远程抄报 6 在做远程抄报时提示 抄报数据上传失败 SSL 通道建立时 出现未做错误 a 请检查开票机现在是否能上网 正常接入互联网 可