20080701认证大纲目录

预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证 实地核查内容大纲实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 二 八年六月 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 1 19 第一部分 质量管理职责第一部分 质量管理职责 1 11 1 组织机构 责任部门 质量管理室 组织机构 责任部门 质量管理室 1 成立全面质量管理小组的通知 人员调整前后 2 关于明确质量负责人的通知 人员调整前后 3 质量保证体系 1 21 2 管理职责 责任部门 质量管理室 管理职责 责任部门 质量管理室 1 质量职责 1 31 3 质量管理质量管理 1 3 11 3 1 质量手册 程序文件 责任部门 质量管理室 质量手册 程序文件 责任部门 质量管理室 1 质量手册 2 程序文件 1 3 21 3 2 管理制度 责任部门 质量管理室 管理制度 责任部门 质量管理室 1 全面质量管理制度 2 质量信息反馈制度 3 产品质量检验制度 4 隐蔽工程及关键部位验收制度 5 文件控制程序 6 成品及半成品保护制度 7 质量事故报告 调查及处理制度 8 纠正及预防措施控制程序 9 内部质量审核程序 10 质量培训制度 11 产品质量 三检 制度 12 工程质量定期 不定期检查制度 13 产品返工 返修程序 14 不合格产品控制程序 15 质量检查 申报签认制度 16 QC 小组管理制度 1 3 31 3 3 质量控制措施 责任部门 质量管理室 质量控制措施 责任部门 质量管理室 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 2 19 1 质量计划 2 创优规划 3 质量事故应急预案 4 混凝土灌注应急预案 1 41 4 有效实施 责任部门 质量管理室 有效实施 责任部门 质量管理室 1 经济岗位责任制 2 质量奖惩制度 3 质量记录管理程序 4 质量月检 旬检记录 5 质量会议记录 质量简报 6 QC 小组活动记录 7 质量信息反馈单 8 整改通知单 9 质量事故台帐 10 罚款通知单 11 不合格品 工程 台帐表 12 纠正及预防措施记录 13 产品返工 返修记录表 第二部分 生产资源提供第二部分 生产资源提供 2 12 1 生产设施生产设施 2 1 12 1 1 机械设备台帐 责任部门 机电室 机械设备台帐 责任部门 机电室 1 机械设备总台帐 2 特种设备台帐 3 定人定机台帐 2 1 22 1 2 1 1 动力机械资料 责任部门 机电室 动力机械资料 责任部门 机电室 1 柴油发电机资料 2 配电房资料 3 生活锅炉资料 4 蒸汽养护锅炉资料 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 3 19 2 1 22 1 2 2 2 动力机械履历薄动力机械履历薄 责任部门 机电室 责任部门 机电室 1 柴油发电机履历薄 2 配电房履历薄 3 生活锅炉履历薄 4 蒸汽养护锅炉履历薄 2 1 32 1 3 1 1 10t10t 龙门吊资料 责任部门 机电室 龙门吊资料 责任部门 机电室 2 1 32 1 3 2 2 16t16t 龙门吊资料 责任部门 机电室 龙门吊资料 责任部门 机电室 2 1 32 1 3 3 3 50t50t 龙门吊资料 龙门吊资料 1 1 责任部门 机电室 责任部门 机电室 2 1 32 1 3 4 4 50t50t 龙门吊资料 龙门吊资料 2 2 责任部门 机电室 责任部门 机电室 2 1 32 1 3 5 5 轮胎式提梁机资料 责任部门 机电室 轮胎式提梁机资料 责任部门 机电室 2 1 32 1 3 6 6 450t450t 龙门吊资料 龙门吊资料 1 1 责任部门 机电室 责任部门 机电室 2 1 32 1 3 7 7 450t450t 龙门吊资料 龙门吊资料 2 2 责任部门 机电室 责任部门 机电室 2 1 32 1 3 8 8 轮胎式运梁车资料 责任部门 机电室 轮胎式运梁车资料 责任部门 机电室 2 1 32 1 3 9 9 900t900t 架桥机资料 责任部门 机电室 架桥机资料 责任部门 机电室 2 1 32 1 3 1010 张拉设备资料 责任部门 机电室 张拉设备资料 责任部门 机电室 2 1 32 1 3 1111 叉车资料 责任部门 机电室 叉车资料 责任部门 机电室 2 1 32 1 3 1212 起重设备履历薄 责任部门 机电室 起重设备履历薄 责任部门 机电室 1 10t 龙门吊履历薄 2 16t 龙门吊履历薄 3 50t 龙门吊履历薄 4 轮胎式提梁机履历薄 5 450t 龙门吊履历薄 6 轮胎式运梁车履历薄 7 900t 架桥机履历薄 8 张拉设备履历薄 9 叉车履历薄 2 1 42 1 4 1 1 拌合站资料 责任部门 机电室 拌合站资料 责任部门 机电室 2 1 42 1 4 2 2 捣固机具资料 责任部门 机电室 捣固机具资料 责任部门 机电室 2 1 42 1 4 3 3 布料机资料 责任部门 机电室 布料机资料 责任部门 机电室 2 1 42 1 4 4 4 混凝土机械履历薄 责任部门 机电室 混凝土机械履历薄 责任部门 机电室 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 4 19 2 1 52 1 5 1 1 钢筋机械资料 责任部门 机电室 钢筋机械资料 责任部门 机电室 2 1 52 1 5 2 2 钢筋机械履历薄 责任部门 机电室 钢筋机械履历薄 责任部门 机电室 2 1 62 1 6 电子汽车衡资料 责任部门 机电室 电子汽车衡资料 责任部门 机电室 2 1 72 1 7 桥配加工设备资料 责任部门 机电室 桥配加工设备资料 责任部门 机电室 2 1 82 1 8 其他设备履历薄 责任部门 机电室 其他设备履历薄 责任部门 机电室 2 22 2 设备工装设备工装 2 2 12 2 1 1 1 工装模型管理 责任部门 质量管理室 工装模型管理 责任部门 质量管理室 1 工艺装备明细表 2 钢模使用台帐 3 钢模管理台帐 4 工艺装备使用记录 5 工装设备验收标准 6 工艺装备维修记录 7 工装模型管理制度 2 2 12 2 1 2 2 台座资料 责任部门 技术室 台座资料 责任部门 技术室 1 制梁台座图纸 2 存梁台座图纸 3 静载试验台座图纸 4 存梁台座配置依据及验算 5 制梁台座配置依据及验算 6 静载试验台座设计检算 7 制梁台座 存梁台座沉降观测资料 8 制梁台座 存梁台座验收记录 2 2 12 2 1 3 3 模型图纸资料 责任部门 质量管理室 模型图纸资料 责任部门 质量管理室 1 32 米箱梁模型图纸 2 模型设计检算资料 2 2 12 2 1 4 4 模型检验记录 责任部门 质量管理室 模型检验记录 责任部门 质量管理室 1 模型验收记录 2 模型合格证书 2 2 12 2 1 5 5 胎膜卡具胎膜卡具图纸及验收记录 责任部门 质量管理室 图纸及验收记录 责任部门 质量管理室 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 5 19 1 主筋绑扎胎膜卡具图纸及验收记录 2 侧模胎膜卡具图纸及验收记录 3 定位网加工胎膜图及检验记录 4 蒸汽养护棚架图纸及验收记录 5 钢筋吊架图纸及验收记录 6 内模吊架 支架图纸及验收记录 7 千斤顶效力架图纸及验收记录 8 其他胎膜卡具图纸及验收记录 2 2 22 2 2 1 1 设备管理制度 责任部门 机电室 设备管理制度 责任部门 机电室 1 关于成立设备管理领导小组的通知 2 设备管理制度汇编 3 起重设备管理条例 4 机械设备安全技术操作规程 5 定人定机的通知 6 施工现场用电管理办法 7 加强生活用水的规定 8 机械设备管理实施细规 9 机械设备安全操作规程 2 2 22 2 2 2 2 机械设备管理卡 责任部门 机电室 机械设备管理卡 责任部门 机电室 2 2 22 2 2 3 3 机械设备购置申请 责任部门 机电室 机械设备购置申请 责任部门 机电室 2 2 22 2 2 4 4 新机到达通知单 责任部门 机电室 新机到达通知单 责任部门 机电室 2 2 22 2 2 5 5 固定调拨 移交 验收记录 责任部门 机电室 固定调拨 移交 验收记录 责任部门 机电室 2 2 22 2 2 6 6 机械设备方案 责任部门 机电室 机械设备方案 责任部门 机电室 1 施工用水方案 2 施工用电方案 3 龙门吊组装 试验 验收方案 4 搬运机组装 试验 验收方案 5 拌合站组装验收方案 6 机械设备施工应急预案 7 静载试验架组装验收方案 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 6 19 8 450t 龙门吊组装 试验 验收方案 2 2 22 2 2 7 7 机械设备进场设备验收 责任部门 机电室 机械设备进场设备验收 责任部门 机电室 2 2 22 2 2 8 8 机械设备安装验收记录 责任部门 机电室 机械设备安装验收记录 责任部门 机电室 2 2 22 2 2 9 9 机械设备合格证及许可证 责任部门 机电室 机械设备合格证及许可证 责任部门 机电室 2 2 22 2 2 1010 机械设备维修管理 责任部门 机电室 机械设备维修管理 责任部门 机电室 1 年度维修计划 2 季度维修计划 3 月维修计划 4 新机维修保养计划 5 设备维修记录 6 大项修竣工单 2 2 22 2 2 1111 机械设备巡检记录表 责任部门 机电室 机械设备巡检记录表 责任部门 机电室 2 2 22 2 2 1212 机械设备检查及整改通知单 责任部门 机电室 机械设备检查及整改通知单 责任部门 机电室 2 2 22 2 2 1313 扣款 奖励通知单 责任部门 机电室 扣款 奖励通知单 责任部门 机电室 2 2 22 2 2 1414 红旗设备评比表 责任部门 机电室 红旗设备评比表 责任部门 机电室 2 2 22 2 2 1515 机电简报 责任部门 机电室 机电简报 责任部门 机电室 2 2 32 2 3 1 1 计量管理制度计量管理制度 责任部门 试验室 责任部门 试验室 1 关于成立计量管理领导小组的通知 2 中华人民共和国计量法 3 计量管理制度 4 中铁二局集团新运有限公司监视和测量设备管理办法 5 工程试验专用仪器校验检验办法 2 2 32 2 3 2 2 计量管理卡 网络图 责任部门 试验室 计量管理卡 网络图 责任部门 试验室 1 计量管理卡片 2 计量管理网络图 2 2 32 2 3 3 3 计量检测体系 责任部门 试验室 计量检测体系 责任部门 试验室 1 测量管理体系计量手册 2 测量管理体系程序文件 2 2 32 2 3 4 4 计量学习记录 责任部门 试验室 计量学习记录 责任部门 试验室 2 3 12 3 1 检测设备台帐检测设备台帐 责任部门 试验室 责任部门 试验室 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 7 19 1 检测仪器设备总台帐表 2 检测仪器设备管理总台帐表 3 检测仪器设备校准总台帐表 4 检测仪器设备分布台帐表 5 仪器设备登记表 6 测量设备自行校准台帐表 2 3 22 3 2 资质证书 责任部门 试验室 资质证书 责任部门 试验室 1 计量标准考核 复查 申请书 2 计量标准考核证书 3 中铁二局集团新运工程有限公司工地实验室资质证书 4 中铁二局集团有限公司计量测试所计量标准考核证书 5 其他委外检测单位资质证书 2 3 32 3 3 试验室验收资料 责任部门 试验室 试验室验收资料 责任部门 试验室 1 实验室验收申请表 上 下册 需含上级单位批复意见 2 3 42 3 4 自制测量设备资料 责任部门 试验室 自制测量设备资料 责任部门 试验室 1 自制检测设备明细表 2 自制检测设备设计图 3 自制检测设备校验证书 2 3 52 3 5 试验设备资料及履历书 责任部门 试验室 试验设备资料及履历书 责任部门 试验室 2 3 62 3 6 试验设备检定证书 责任部门 试验室 试验设备检定证书 责任部门 试验室 2 3 72 3 7 测量设备安装验收记录 责任部门 试验室 测量设备安装验收记录 责任部门 试验室 1 1 设备安装记录设备安装记录 2 2 设备验收记录设备验收记录 2 3 82 3 8 检测设备校准计划 责任部门 试验室 检测设备校准计划 责任部门 试验室 2 3 92 3 9 自校设备记录及证书 责任部门 试验室 自校设备记录及证书 责任部门 试验室 1 自行校验检测仪器统计台帐 2 自校设备检测记录 3 自校设备检测证书 1 2 101 2 10 检测设备抽检记录 责任部门 试验室 检测设备抽检记录 责任部门 试验室 1 检测设备抽检台帐 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 8 19 2 检测设备抽检记录 2 3 112 3 11 检测设备维护保养计划 责任部门 试验室 检测设备维护保养计划 责任部门 试验室 2 3 122 3 12 检测设备维护保养记录 责任部门 试验室 检测设备维护保养记录 责任部门 试验室 2 3 132 3 13 检测设备后期管理及记录 责任部门 试验室 检测设备后期管理及记录 责任部门 试验室 1 封存测量设备通知单 2 封存测量设备申请报告 3 测量设备报废申请及资料 2 3 142 3 14 张拉千斤顶检定台帐表 责任部门 试验室 张拉千斤顶检定台帐表 责任部门 试验室 1 张拉千斤顶检定台帐及报告 2 张拉压力表检定台帐及记录 第三部分 人力资源要求第三部分 人力资源要求 3 13 1 人员名册及证书 责任部门 办公室 人员名册及证书 责任部门 办公室 1 职工花名册 2 管理人员花名册 3 技术人员花名册 证书 4 特种作业人员花名册及证书 5 人员月动态表 3 23 2 职责管理 责任部门 办公室 职责管理 责任部门 办公室 1 岗位职责 2 质量职责 3 安全职责 4 经济责任制 3 33 3 教育培训制度教育培训制度 责任部门 办公室 责任部门 办公室 1 培训管理制度 2 培训计划 3 培训情况统计表 4 培训班总结 3 43 4 1 1 培训记录培训记录 讲义 小结 签到表 分数统计表 责任部门 办公室 讲义 小结 签到表 分数统计表 责任部门 办公室 3 43 4 2 2 培训记录 讲义 小结 签到表 分数统计表 责任部门 办公室 培训记录 讲义 小结 签到表 分数统计表 责任部门 办公室 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 9 19 3 53 5 1 1 试卷 责任部门 办公室 试卷 责任部门 办公室 3 53 5 2 2 试卷 责任部门 办公室 试卷 责任部门 办公室 3 53 5 3 3 试卷 责任部门 办公室 试卷 责任部门 办公室 3 63 6 1 1 学员笔记本 责任部门 办公室 学员笔记本 责任部门 办公室 3 63 6 2 2 学员笔记本 责任部门 办公室 学员笔记本 责任部门 办公室 3 63 6 3 3 学员笔记本 责任部门 办公室 学员笔记本 责任部门 办公室 3 73 7 技术交底记录 责任部门 技术室 技术交底记录 责任部门 技术室 3 83 8 上岗证上岗证 责任部门 办公室 责任部门 办公室 1 上岗证发放台帐 2 持证人员台帐 注 上述培训试卷 学员笔记本为代表数量 其余的请办公室自行装盒备查 第四部分 技术文件管理第四部分 技术文件管理 4 1 14 1 1 1 1 产品标准 责任部门 技术室 产品标准 责任部门 技术室 4 1 14 1 1 2 2 设计规范 责任部门 技术室 设计规范 责任部门 技术室 4 1 14 1 1 3 3 施工规范 责任部门 技术室 施工规范 责任部门 技术室 4 1 14 1 1 4 4 验收标准 责任部门 质量管理室 验收标准 责任部门 质量管理室 4 1 14 1 1 5 5 主要原材料标准 责任部门 实验室 主要原材料标准 责任部门 实验室 4 1 14 1 1 6 6 产品试验方法 责任部门 技术室 产品试验方法 责任部门 技术室 4 1 14 1 1 7 7 材料试验方法 责任部门 实验室 材料试验方法 责任部门 实验室 注 上述标准 规范 试验方法具体名称和数量略 请各责任部门按 实施细则 4 1 中规定的内容进行准备和装盒 并确保其为最新有效版 4 1 24 1 2 产品企业标准产品企业标准 技术室负责建盒 归档 具体责任部门见下 技术室负责建盒 归档 具体责任部门见下 1 关于颁布五个企业标准的通知 责任部门 办公室 2 技术条件 技术室主控 质管 试验 材料协办 3 生产工艺细则 技术室主控 质管 试验 材料协办 4 工序检验标准及质量检验方法 质管室主控 技术 试验 材料协办 5 产品质量检查标准 质管室主控 技术 试验 材料协办 6 原材料验收标准 材料室主控 技术 试验 质管协办 4 2 14 2 1 产品图纸资料 责任部门 技术室 产品图纸资料 责任部门 技术室 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 10 19 1 图纸会审记录 2 关于颁布施工图的通知 3 施工图修改说明 4 设计 施工图纸清单 4 2 24 2 2 设计变更资料 责任部门 技术室 设计变更资料 责任部门 技术室 1 设计变更统计台帐 2 关于图纸相关的通知 会议纪要 变更图纸 4 2 34 2 3 设计及施工图 责任部门 技术室 设计及施工图 责任部门 技术室 注 该项不单独建盒 需提供梁图 支座图 接触网位置 桥面系图及施工图 4 3 14 3 1 工艺细则 责任部门 技术室 工艺细则 责任部门 技术室 1 关于颁布工艺细则的通知 2 工艺细则 4 3 24 3 2 工序作业指导书 责任部门 技术室 工序作业指导书 责任部门 技术室 1 钢筋工程作业指导书 2 模型工程作业指导书 3 混凝土工程作业指导书 4 预应力工程作业指导书 5 桥梁养护作业指导书 6 管道压浆及封锚工程作业指导书 7 桥面系工程作业指导书 4 4 14 4 1 建场批件 责任部门 办公室 建场批件 责任部门 办公室 1 合同 任务分劈表 2 法人授权委托书 3 制梁场验收表 4 监理工程师派驻委任书 4 4 24 4 2 建场技术论证建场技术论证 责任部门 技术室 责任部门 技术室 4 4 34 4 3 建场资质审查 责任部门 办公室 建场资质审查 责任部门 办公室 1 企业资质证书 2 中铁二局股份有限公司企业法人营业执照 3 经理任命文件 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 11 19 4 海城感王制梁场业营业执照 5 历年工业产品生产许可证 6 质量体系认证证书 4 4 44 4 4 施工组织设计 责任部门 技术室 施工组织设计 责任部门 技术室 4 4 54 4 5 开工报告 责任部门 技术室 开工报告 责任部门 技术室 4 4 64 4 6 局级投产鉴定 责任部门 技术室 局级投产鉴定 责任部门 技术室 4 54 5 技术文件管理 责任部门 技术室 技术文件管理 责任部门 技术室 1 技术文件管理制度 2 桥梁搬运 储存 交付管理办法 3 上述管理办法的通知 第五部分 过程质量管理第五部分 过程质量管理 5 1 15 1 1 物资管理制度 责任部门 材料室 物资管理制度 责任部门 材料室 1 物资管理办法 2 桥配及锚具管理办法 3 原材料 构配件进场检验及储存管理制度 4 原材料验收标准 企标 5 定额发料管理办法 6 定额发料节超处罚情况统计表 5 1 25 1 2 供方评价 责任部门 材料室 供方评价 责任部门 材料室 1 供方评价规定 2 甲供 甲控 局供 自购材料统计表及相关通知文件 3 供应厂商花名册 4 合格供应商 厂 调查 分析 评价及再评价表 5 1 35 1 3 供方资料 责任部门 材料室 供方资料 责任部门 材料室 5 1 45 1 4 物资采购计划 责任部门 材料室 物资采购计划 责任部门 材料室 1 主要材料采购计划及批件 5 1 55 1 5 物资供货合同 责任部门 材料室 物资供货合同 责任部门 材料室 5 1 65 1 6 主材使用主材使用记录 责任部门 材料室 记录 责任部门 材料室 5 1 75 1 7 1 1 非预应力钢材试验委托单非预应力钢材试验委托单 报告单报告单 质量保证书 责任部门 材料室质量保证书 责任部门 材料室 2 2 盒 盒 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 12 19 5 1 75 1 7 2 2 预应力钢绞线试验委托单预应力钢绞线试验委托单 报告单报告单 质量保证书 责任部门 材料室 质量保证书 责任部门 材料室 5 1 75 1 7 3 3 水泥试验委托单水泥试验委托单 报告单报告单 质量保证书 责任部门 材料室 质量保证书 责任部门 材料室 5 1 75 1 7 4 4 粉煤灰试验委托单粉煤灰试验委托单 报告单报告单 质量保证书 责任部门 材料室 质量保证书 责任部门 材料室 5 1 75 1 7 5 5 矿碴粉试验委托单矿碴粉试验委托单 报告单报告单 质量保证书 责任部门 材料室 质量保证书 责任部门 材料室 5 1 75 1 7 6 6 中粗砂试验委托单中粗砂试验委托单 报告单报告单 质量保证书 责任部门 材料室 质量保证书 责任部门 材料室 5 1 75 1 7 7 7 碎石试验委托单碎石试验委托单 报告单报告单 质量保证书 责任部门 材料室 质量保证书 责任部门 材料室 5 1 75 1 7 8 8 外加剂试验委托单外加剂试验委托单 报告单报告单 质量保证书 责任部门 材料室 质量保证书 责任部门 材料室 5 1 75 1 7 9 9 桥配件试验委托单桥配件试验委托单 报告单报告单 质量保证书 责任部门 材料室 质量保证书 责任部门 材料室 5 1 75 1 7 1010 其它主材试验委托单其它主材试验委托单 报告单报告单 质量保证书 责任部门 材料室 质量保证书 责任部门 材料室 5 1 85 1 8 1 1 非预应力钢材验收记录 责任部门 材料室 非预应力钢材验收记录 责任部门 材料室 5 1 85 1 8 2 2 预应力钢绞线验收记录 责任部门 材料室 预应力钢绞线验收记录 责任部门 材料室 5 1 85 1 8 3 3 水泥验收记录 责任部门 材料室 水泥验收记录 责任部门 材料室 5 1 85 1 8 4 4 粉煤灰验收记录 责任部门 材料室 粉煤灰验收记录 责任部门 材料室 5 1 85 1 8 5 5 矿碴粉验收记录 责任部门 材料室 矿碴粉验收记录 责任部门 材料室 5 1 85 1 8 6 6 中粗砂验收记录 责任部门 材料室 中粗砂验收记录 责任部门 材料室 5 1 85 1 8 7 7 碎石验收记录 责任部门 材料室 碎石验收记录 责任部门 材料室 5 1 85 1 8 8 8 外加剂验收记录 责任部门 材料室 外加剂验收记录 责任部门 材料室 5 1 85 1 8 9 9 桥配件验收记录 责任部门 材料室 桥配件验收记录 责任部门 材料室 5 1 85 1 8 1010 其它主材验收记录 责任部门 材料室 其它主材验收记录 责任部门 材料室 5 1 95 1 9 1 1 钢材使用通知单 责任部门 材料室 钢材使用通知单 责任部门 材料室 5 1 95 1 9 2 2 地材使用通知单 责任部门 材料室 地材使用通知单 责任部门 材料室 5 1 95 1 9 3 3 桥配件使用通知单 责任部门 材料室 桥配件使用通知单 责任部门 材料室 5 1 95 1 9 4 4 其他主材使用通知单 责任部门 材料室 其他主材使用通知单 责任部门 材料室 5 1 105 1 10 材料月循环自点记录材料月循环自点记录 责任部门 材料室 责任部门 材料室 5 5 2 1 2 1 施工工艺管理 技术室负责建盒 归档 具体责任部门见下 施工工艺管理 技术室负责建盒 归档 具体责任部门见下 1 工艺管理制度及考核办法 责任部门 技术室 2 首孔箱梁预制工艺总结 责任部门 技术室 3 高性能混凝土工艺试验总结 责任部门 实验室 4 首孔梁施工组织方案 责任部门 技术室 5 机械设备应急预案 责任部门 机电室 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 13 19 6 混凝土灌注 停水 停电等应急预案 责任部门 机电室 5 2 25 2 2 原辅材料 半成品 成品保护措施 责任部门 质量管理室 原辅材料 半成品 成品保护措施 责任部门 质量管理室 5 35 3 1 1 质量控制 责任部门 质量管理室 质量控制 责任部门 质量管理室 1 重要工序或产品关键特性的质量控制点 2 张拉通知单 3 梁体混凝土耐久性指标 4 管道摩阻 锚口摩阻试验报告 5 弹性上拱 终张 30 天上拱度测试记录 6 其它质量控制记录 5 45 4 特殊过程 责任部门 技术室 特殊过程 责任部门 技术室 1 混凝土施工作业指导书及技术交底记录 2 预应力工程作业指导书及技术交底记录 3 混凝土工艺试验大纲 4 混凝土工艺试验报告 5 管道摩阻损失测试报告 5 55 5 产品标示管理办法 责任部门 材料室 产品标示管理办法 责任部门 材料室 1 产品标识管理办法 5 65 6 不合格品控制程序 责任部门 质量管理室 不合格品控制程序 责任部门 质量管理室 1 不合格品控制程序 2 原材料不合格品处理记录 3 成品半成品不合格处理记录 第六部分 产品质量检验第六部分 产品质量检验 6 1 16 1 1 检验制度 责任部门 质量管理室 检验制度 责任部门 质量管理室 1 产品质量检验制度及检验人员准则 2 工序技术标准及质量检验方法 3 产品质量检查细则 4 原材料验收规则 5 产品质量 三检 制度 6 材料进场堆放及检验频次规定 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 14 19 7 质量管理室检验分工 8 关于成立质量管理室的通知 含职责及权限 6 1 26 1 2 1 1 钢绞线试验报告 责任部门 试验室 钢绞线试验报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 2 2 锚具试验报告 责任部门 试验室 锚具试验报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 3 3 细骨料试验报告 责任部门 试验室 细骨料试验报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 4 4 水泥试验报告 责任部门 试验室 水泥试验报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 5 5 粗骨料试验报告 责任部门 试验室 粗骨料试验报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 6 6 粉煤灰试验报告 责任部门 试验室 粉煤灰试验报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 7 7 矿粉试验报告 责任部门 试验室 矿粉试验报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 8 8 外加剂试验报告 责任部门 试验室 外加剂试验报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 9 9 钢筋试验报告 责任部门 试验室 钢筋试验报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 1010 焊接钢筋试验报告 责任部门 试验室 焊接钢筋试验报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 1111 混凝土强度试验报告 责任部门 试验室 混凝土强度试验报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 1212 千斤顶校验报告 责任部门 试验室 千斤顶校验报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 1313 混凝土耐久性测试报告 责任部门 试验室 混凝土耐久性测试报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 1414 灌浆剂检测报告 责任部门 试验室 灌浆剂检测报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 1515 混凝土凝结时间测试报告 责任部门 试验室 混凝土凝结时间测试报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 1616 混凝土砂浆配合比报告 责任部门 试验室 混凝土砂浆配合比报告 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 1717 配合比设计计算及数据整理 责任部门 试验室 配合比设计计算及数据整理 责任部门 试验室 6 1 26 1 2 1818 室内试拌曲线图 梁体强度弹模曲线图 责任部门 试验室 室内试拌曲线图 梁体强度弹模曲线图 责任部门 试验室 6 1 36 1 3 静载试验报告 责任部门 技术室 静载试验报告 责任部门 技术室 6 1 46 1 4 统计分析资料 技术室负责建盒 归档 具体责任部门见下 统计分析资料 技术室负责建盒 归档 具体责任部门见下 1 混凝土强度 弹模统计分析资料 责任部门 实验室 2 产品外观分析统计资料 责任部门 质量管理室 3 张拉伸长值分析统计资料 责任部门 质量管理室 4 梁体混凝土统计分析资料 责任部门 实验室 6 26 2 过程检验 责任部门 质管室 过程检验 责任部门 质管室 1 质量反馈制度 2 返工 返修规定 3 出厂成品检验制度 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实地核查内容大纲 中铁二局集团新运工程有限公司海城感王制梁场 15 19