公司采购管理流程图

准备 接收采购申请 采购申请表 单一来源采购 采购人员 拟定采购预案 采购方案审查会 相关部门负责人参加 否 是 公开招标邀请招标比选询价竞争性谈判 是 采购工作结束 纪委参加 法律 法规认定的其他采购方式 参照本流程可执行部分 否否 采购金额 10万元 采购方案审查表 主管领导专题决策会 否 采购金额 50万元 主管领导专题 会会议纪要 总经理办公会 总经理办公会 会议纪要 是 否 二三四五六一 是是是是是 否否否 附附件件1 XXXXX公公司司采采购购管管理理流流程程图图 XXXXXX 公司采购管理流程图说明 1 接收采购申请 接收采购申请 需求单位按 XXXXX 通知 XXX XXXX XXX 号 填报 采购申请表 见附表 1 2 采购人员拟定采购方案 采购人员拟定采购方案 由 XXXXX 部组织采购人员拟定采购预案 包括采购依据 预算金额 招标内容 招标实施计划 潜 在投标人资格条件 评审标准和方法 3 采购方案审查会 采购方案审查会 采购金额低于 10 万元的采购项目 采购方案审查会需要参会人员填写 采购方案审查表 见附表 2 4 主管领导专题决策会 主管领导专题决策会 采购金额高于 10 万元的采购项目 主管领导组织相关部门人员召开专题决策会 XXXXX 部形成专题会 议纪要 5 总经理办公会 总经理办公会 采购金额高于 50 万元的采购项目 主管领导提报总经理 召开总经理办公会 综合部出具总经理办公会会议 纪要 采购工作结束 纪委监督 是 资格预审 附附件件 2 2 公公开开招招标标采采购购流流程程图图 履行招标审批手续 招标审批表 发布招标公告 接收投标人报名 发售资格预审文件 资格预审 确定合格投标人 资格预审公示 资格预审结果通知书 编制 评审 会签 发出 招标文件 抽取评标专家 组建评标委员会 开标 评标 出具评标报告 推荐中标候选人 采购金额 50万元 总经理办公会议 讨论定标方案 中标候选人公示 履行中标审批手续 发布中标通知书 和评标结果通知书 组织合同签订 会签 全部采购资料归档 公司主管领导专题会讨论评标结果 相关部门负责人参加 招标文件会签单 发售记录表 澄清 资格预审委员会名单 纪委参加 否 是 开标签到表 开标记录表 评标澄清 评委名单 领导专题会会议纪要 总经理办公会议 会议纪要 中标审批表 合同 合同会签单 归档明细表 否 一 公开招标 一 公开招标 公开招标采购流程图说明 1 履行招标审批手续 履行招标审批手续 按规定向总部申请招标号 2 发布招标公告 发布招标公告 采取一定方式 发布招标公告 3 接收投标人报名发售资格预审文件 接收投标人报名发售资格预审文件 编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求 4 编制 评审 会签 发出招标文件编制 评审 会签 发出招标文件 通过资格预审后 XXXXX 部编制 评审 会签 发出招标文件 包括技术标书 商务标 书 确定评标方案 5 抽取评标专家组建评标委员会抽取评标专家组建评标委员会 评委名单 见附表 5 纪委签字 6 开标 开标 填写 投标文件接收记录表 见附表 4 投标人填写 开标签到表 见附表 6 开标记录表 见附表 7 7 评标 评标 评标委员会进行评标 形成评标报告 推荐中标候选人 8 公司主管领导专题会讨论评标结果 公司主管领导专题会讨论评标结果 组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果 XXXXX 部形成专题会议纪要 9 总经理办公会议讨论定标方案 总经理办公会议讨论定标方案 采购金额高于 50 万元的采购项目 主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案 综 合部出具总经理办公会会议纪要 10 中标候选人公示履行中标审批手续 中标候选人公示履行中标审批手续 填制 中标审批表 见附表 8 11 发布中标通知书和评标结果通知书 发布中标通知书和评标结果通知书 中标通知书 见附表 9 评标结果通知书 见附表 9 12 组织合同签订 会签 组织合同签订 会签 XXXXX 部履行合同签订 会签 全部采购资料归档工作 合同会签单 见附表 10 归档明细表 见附表 11 附附件件3 邀邀请请招招标标采采购购流流程程图图 采购工作结束 纪委监督 二 邀请招标 二 邀请招标 履行招标审批手续 招标审批表 编制 评审 会签 发售 招标文件 抽取评标专家 组建评标委员会 开标 评标 出具评标报告 推荐中标候选人 采购金额 50万元 总经理办公会议 讨论定标方案 履行中标审批手续 发布中标通知书 和评标结果通知书 组织合同签订 会签 全部采购资料归档 公司主管领导专题会讨论评标结果 相关部门负责人参加 招标文件会签单 发售记录表 澄清 纪委参加 是 开标签到表 开标记录表 评标澄清 评委名单 领导专题会会议纪要 总经理办公会 会议纪要 中标审批表 合同 合同会签单 归档明细表 否 根据XXXXXX号文 确定邀请投标人 邀请招标采购流程图说明 1 履行招标审批手续 履行招标审批手续 主管领导组织会议确定拟邀请投标人 发送 邀请函 见附表 3 履行招标审批手续 按规定向总部 申请招标号 2 编制 评审 会签 发售招标文件 编制 评审 会签 发售招标文件 XXXXX 部编制 评审 会签 发出招标文件 包括技术标书 商务标书 确定评标方案 3 抽取评标专家组建评标委员会 抽取评标专家组建评标委员会 评委名单 见附表 5 纪委签字 4 开标 开标 填写 投标文件接收记录表 见附表 4 投标人填写 开标签到表 见附表 6 开标记录表 见附表 6 5 评标 评标 评标委员会进行评标 形成评标报告 推荐中标候选人 6 公司主管领导专题会讨论评标结果 公司主管领导专题会讨论评标结果 组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果 XXXXX 部形成专题会议纪要 7 总经理办公会议讨论定标方案 总经理办公会议讨论定标方案 采购金额高于 50 万元的采购项目 主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案 综 合部出具总经理办公会会议纪要 8 履行中标审批手续 履行中标审批手续 填制 中标审批表 见附表 8 9 发布中标通知书和评标结果通知书 发布中标通知书和评标结果通知书 中标通知书 见附表 9 评标结果通知书 见附表 9 10 组织合同签订 会签 组织合同签订 会签 XXXXX 部履行合同签订 会签 全部采购资料归档工作 合同会签单 见附表 10 归档明细表 见附表 11 采购工作结束 纪委监督 是 资格预审 附附件件4 比比选选采采购购流流程程图图附附件件4 比比选选采采购购流流程程图图 履行招标审批手续 比选审批表 发布招标公告 发出资格预审文件 资格预审 确定合格供应商 编制 评审 会签 发出 采购文件 抽取评标专家 组建评标委员会 公开唱价 评标 出具评标报告 推荐成交供应商 采购金额 50万元 总经理办公会议 讨论定标方案 履行确定供应商审批手续 公开比选需要公示比选结果 发布比选结果通知书 组织合同签订 会签 全部采购资料归档 公司主管领导专题会讨论比选结果 相关部门负责人参加 招标文件会签单 发出记录表 澄清 资格预审委员会名单 纪委参加 否 是 唱价签到表 唱价记录表 评标澄清 评审小组名单 领导专题会会议纪要 总经理办公会议 会议纪要 比选结果审批表 合同 合同会签单 归档明细表 否 三 比选 三 比选 公开比选 根据XXXXX号文 确定邀请供应商 是 否 履行招标审批手续 比选采购流程图说明 1 履行招标审批手续 履行招标审批手续 比选采购履行招标审批手续 按规定邀请供应商 2 发布招标公告发布招标公告 按规定向总部申请招标号 按规定邀请供应商 采取一定方式 发布招标公告 3 发出资格预审文件 发出资格预审文件 编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求 4 编制 评审 会签 发出采购文件 编制 评审 会签 发出采购文件 通过资格预审后 XXXXX 部编制 评审 会签 发出招标文件 包括技术标书 商务标 书 确定评标方案 5 抽取评标专家组建评标委员会 抽取评标专家组建评标委员会 评委名单 见附表 5 纪委签字 6 公开唱价 公开唱价 填写 报价文件接收记录表 见附表 4 投标人填写 唱价签到表 见附表 6 唱价记录表 见附表 7 7 评标 评标 评标委员会进行评标 形成评标报告 推荐中标候选人 8 公司主管领导专题会讨论评标结果 公司主管领导专题会讨论评标结果 组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果 XXXXX 部形成专题会议纪要 9 总经理办公会议讨论定标方案 总经理办公会议讨论定标方案 采购金额高于 50 万元的采购项目 主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案 综 合部出具总经理办公会会议纪要 10 发布比选结果通知书 发布比选结果通知书 公开比选需要公示结果 填制 比选结果审批表 见附表 8 11 组织合同签订 会签 组织合同签订 会签 XXXXX 部履行合同签订 会签 全部采购资料归档工作 合同会签单 见附表 10 归档明细表 见附表 11 附附件件5 询询价价采采购购流流程程图图 采购工作结束 纪委监督 四 询价 四 询价 履行招标审批手续 询价审批表 编制 评审 会签 发出 采购文件 组建评审小组 供应商递交 应答文件 密封 评标 推荐成交供应商 明确推荐原则 采购金额 50万元 总经理办公会议 讨论定标方案 履行确定供应商 审批手续 发布询价结果 通知书 组织合同签订 会签 全部采购资料归档 公司主管领导专题会讨论评标结果 相关部门负责人参加 采购文件会签单 发出记录表 澄清 纪委参加 是 评审小组名单 评标澄清 评委名单 领导专题会会议纪要 总经理办公会 会议纪要 询价结果审批表 合同 合同会签单 归档明细表 否 根据XXXXX号文 确定邀请供应商 询价采购流程图说明 1 履行招标审批手续 履行招标审批手续 询价采购履行招标审批手续 2 编制 评审 会签 发出采购文件 编制 评审 会签 发出采购文件 XXXXX 部编制 评审 会签 发出采购文件 3 组建评审小组 组建评审小组 评审小组名单 见附表 5 纪委签字 4 评标 评标 填写 报价文件接收记录表 见附表 4 评标澄清 评委推荐成交供应商 明确推荐原则 5 公司主管领导专题会讨论评标结果 公司主管领导专题会讨论评标结果 组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果 XXXXX 部形成专题会议纪要 6 总经理办公会议讨论定标方案 总经理办公会议讨论定标方案 采购金额高于 50 万元的采购项目 主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案 综 合部出具总经理办公会会议纪要 7 履行确定供应商审批手续 履行确定供应商审批手续 填制 询价结果审批表 见附表 8 发布询价结果通知书 8 组织合同签订 会签 组织合同签订 会签 XXXXX 部履行合同签订 会签 全部采购资料归档工作 合同会签单 见附表 10 归档明细表 见附表 11 附附件件6 竞竞争争性性谈谈判判采采购购流流程程图图 采购工作结束 纪委监督 五 竞争性谈判 五 竞争性谈判 履行竞争性谈判 审批手续 竞争性谈判审批表 编制 评审 会签 发出 采购文件 组建谈判小组 供应商递交 应答文件 密封 与单一供应商分别进行谈判 推荐成交供应商 明确推荐原则 采购金额 50万元 总经理办公会议 讨论定标方案 履行确定供应商 审批手续 发布竞争性谈判 结果通知书 组织合同签订 会签 全部采购资料归档 公司主管领导专题会讨论评标结果 相关部门负责人参加 采购文件会签单 发出记录表 澄清 纪委参加 是 谈判小组名单 谈判记录 含报价 最终报价记录表 领导专题会会议纪要 总经理办公会 会议纪要 竞争性谈判结果 审批表 合同 合同会签单 归档明细表 否 根据XXXXX号文 确定邀请供应商 竞争性谈判采购流程图说明 1 编制 评审 会签 发出采购文件 编制 评审 会签 发出采购文件 XXXXX 部编制 评审 会签 发出采购文件 2 组建谈判小组 组建谈判小组 谈判小组名单 见附表 5 纪委签字 3 供应商递交应答文件 供应商递交应答文件 填写 报价文件接收记录表 见附表 4 4 与单一供应商分别进行谈判 与单一供应商分别进行谈判 推荐成交供应商 留存谈判记录 报价记录表 见附表 7 5 公司主管领导专题会讨论评标结果 公司主管领导专题会讨论评标结果 组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果 XXXXX 部形成专题会议纪要 6 总经理办公会议讨论定标方案 总经理办公会议讨论定标方案 采购金额高于 50 万元的采购项目 主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案 综 合部出具总经理办公会会议纪要 7 履行确定供应商审批手续 履行确定供应商审批手续 履行确定 供应商审批表 见附表 8 填制 竞争性谈判结果审批表 见附表 8 发布 竞争 性谈判结果通知书 见附表 9 8 组织合同签订 会签 组织合同签订 会签 XXXXX 部履行合同签订 会签 全部采购资料归档工作 合同会签单 见附表 10 归档明细表 见附表 11 附附件件7 单单一一来来源源采采购购流流程程图图 采购工作结束 纪委监督 六 单一来源采购 六 单一来源采购 履行直接采购 审批手续 直接采购审批表 编制 发出采购文件 组建谈判小组 谈判 供应商递交 应答文件 密封 采购金额 50万元 总经理办公会议 讨论定标方案 组织合同签订 会签 全部采购资料归档 公司主管领导审批 是 谈判小组名单 总经理办公会 会议纪要 合同 合同会签单 归档明细表 否 明确单一来源采购 供应商 单一来源采购流程图说明 1 明确单一来源采购供应商 明确单一来源采购供应商 由 XXXXX 部组织采购人员拟定采购方案 确定采购物资的供应商 2 履行直接采购审批手续 履行直接采