中外合资医院商业计划书

中外合资医院商业计划书 发展阶段 早期 融资金额 3000万人民币 所属领域 医疗保健 项目介绍 中外合资医院商业计划书 BUSINESS PLAN FOR JOINT VENTURE HOSPITAL 概述 SUMMARIZATION 根据中国政府关于建立中外合资和合作医院的法规 目前在中国 大陆允许建立中外合资或合作医院 外方投资总额不少于2000万元人民币 中方 所占股份不低于 30 本项目拟引进外方投资2500万美元 建立心血管病医院 新建医院正常运转后 投资第三年 每年可完成2000例以上心脏手术 心脏内科 和其他科室可收治至少4000名病人 完成450例以上介入治疗 每年总收入超过 1800万美元 毛利润 50 900万美元 净利润 600万美元 第六年可收回全部 投资 项目名称 THE NAME OF THE ITEM 中外合资 合作 山东国际心血管病医院 暂拟名 合作伙伴 COOPERATIVE PARTNERS 1 中方 山东心血管病研究所 现有设备占 10 技术专家无形资产占20 2 外方 投资2500万美元 占70 中方合作单位基本情况 GENERAL SITUATION OF THE CHINESE PARTER 山东省著名心血管外科专家徐光亚 宋惠民和心血管内科专家潘敬涛 徐庆来 李传义等共同组成心血管专家集体 成立山东齐鲁心血管病研究所 开展心血管 病研究和防治 聘请意大利著名心脏外科专家 Paolo Biglioli 为名誉所长 详见附 录1 市场机会 MARKET CHANCE 中国是13亿人口的发展中国家 目前每年新生儿超过1600 6万人 每年增加10万 名以上先天性心脏病患儿 卫生部 2001年报告 现有需要接受心脏手术的病人 数量为 心肌梗死病人296 7万 风湿性瓣膜病病人223 5万 先天性心脏病病人 180 195万 特发性心肌病160万 以及一定数量的其他心脏病人 总数超过 800 万人 见表1 表1 中国需要手术治疗的病人数 疾病名称 病人数 百万人 心急梗死风湿性瓣膜病先天性心脏病特发性心肌病其他 2 967 2 2351 80 1 951 60 总数 8 Gu Dongfeng Prevalence of cardiovascular diseases in China 42nd conference on cardiovascular disease epidemiology and prevention 2002 04 Hawaii Yubao Zou et al Am J Medicine 2004 116 14 8 山东是1亿人口的大省 经济比较发达 但医疗卫生事业相对落后 广大人民群众 普遍存在就医难问题 按最保守的估测 每年有 100万人因心血管疾病需要住院 治疗 10万例冠心病患者应该接受支架植入等介入治疗 5万例应该施行冠心病 手术 但目前山东省每年冠心病介入治疗仅1000例 完成冠心病手术约200例 包括风湿性心脏瓣膜病和先天性心脏病在内 山东省每年需要手术治疗的心脏病 病人 13万 目前各种心脏病手术只能完成3000例 山东省心脏外科的现状是 每 40个需要手术治疗的病人中 只有1个接受了手术治疗 见表2 表 2 山东省需要外科手术和实际手术的心脏病人数 疾病名称 需要手术的病人数 实际手术的病人数 冠心病风湿性瓣膜病先天性心脏病其他 50 00020 00060 000 200 600 2000 200 总数 130 000 3000 竞争分析 ANALYSIS OF COMPETITION 目前作为省会的济南市有多家大型医院 其中8家医院开展心脏外科手术 每年完 成心脏手术接近2000例 青岛市各医院可完成心脏手术约800例 山东省其他城 市可完成心脏手术200例左右 见表3 国有大医院具有建院时间长 资产雄厚 科室齐全 技术队伍庞大的优势 但它 们也有机构臃肿 包袱沉重 体制陈旧 管理不善 运转不灵活 分配不合理等 弊端 近年来出现的民营医院 多半规模较小 技术力量薄弱 追求短期效益 声誉较差 建立一个新型现代化医院 必须以全新的经营理念 避免国有大医院 和一般民营医院的弊端 引进最先进的设备和最优秀的人才 展开强大的宣传攻 势 在两三年内迅速建立较高的知名度和美誉度 成为山东医疗市场的著名品牌 老百姓看病的首选医院 表3 省会济南市开展心脏手术的医院 医院名称 病床数 手术例数 年 山东大学齐鲁医院山东省立医院千佛山医院济南市中心医院第四医院儿童医院部 队医院铁路医院 40 30 25 10 10 10 30 15 800 600 150 50 40 40 200 50 总计 170 1930 市场导入策略和增长计划 STRATEGY OF MARKET ENTERABLE AND INCREASE PLAN 1 在人才一流 设备先进的基础上 打破国有医院不作营销的传统 加强宣传力 度 广告 专题费用每年预算100万元 通过卫星电视和报纸 使全省以至全国 人民了解我们的新建医院 2 心血管疾病发病率较高 不论内科的介入治疗 外科的手术治疗都是发达国家 在技术和设备上占绝对优势 建议在合作医院初建阶段 1 2年 聘用国外心 脏内科和外科各 1名专家 树立国际水平心血管病专家的品牌效应 吸引全省以 至于全国病人前来就诊 3 从海内外招聘曾在美国或其他发达国家从事过心脏内外科 具有较高水平的中 国学者 依靠这些国内专家长期在合作医院工作 保持医院的领先水平 资金计划 EXPECTED FINANCING REQUIREMENTS 预计投 入设备采购资金1200万美元 详见表 1 楼房建设资金600万美元 流 动资金200万美元 见表4 表4 投资构成分析表 单位 万美元 序号 项 目 投资额 比例 1 固定资产投资总额 2300 92 1 建筑工程投资 400 16 2 设备购置投资 1200 48 3 安装工程投资 300 12 4 其他工程费用 200 8 5 预备费 不可预见费 200 82 流动资金估算 200 8投资总额 2500 100 为2006 2007年流动资金 含工资 福利 药品 耗材 办公及广告费用 以 后的流动资金从营业收入内提取 经济效益预测 BENEFITS PROGNOSTICATE 1 正常运转的收入预测 NORMAL INCOMING FORECAST 参考济南医疗市场的价格 预测新建医院的经济效益 见表5 计算基数 300张病床 平均住院天数12天 全年住院天数340天 病床使用率 80 表5 住院病人利润预测表 单位 万元人民币 科室 病床数 病人数 年 平均费用 年 毛利 外科 80 1814 3 2721 ICU 20 452 3 678 内科 80 1814 2 1814 介入治疗 20 452 2 452 其他 100 2266 1 5 1669 5 Total 300 6798 7334 5 不包括材料费 按照以上计算 全年总收入14669万元 住院病人的毛利润为50 以上 则每年 利润7334 5万元 2 初建阶段的效益预测 投资医院的经济效益一般表现为第1年负利润 第2年持平 第 3年开始盈利 2006年为本项目的启动阶段 该阶段利用原有病房大楼 进行装修改造后 首先 设立100张病床 并按照100在病床的需要购置医疗设备 争取在年内开始试运营 2007年预期收入为正常运转状态下的50 第2年收入达到80 第3年达到正常运 转状态 3 支出预测 人民币 聘请名誉院长的年薪50万元 第1 2年 专家组年薪70万元 300名职工 平均 月薪2000元 每年720万元 第1 2年职工100人 年工资支出240万元 2年后 新病房楼启用 职工达到300人 每年办公费100万元 广告营销费100万元 4 财务评价表 见表6 表 6 正常运转期每年费用开支表 万元人民币 项目 支出 耗材和动力 100工资及福利 800基本折旧 土建1 20 医疗设备1 10 1100维修 费 300管理费 100广告营销费 100 合计 2500 表7 正常运转期经营效益预测表 万元人民币 项目 金额 年收入总额 14600毛利润 7300税金 0 按目前政策为免税 支出总额 2500纯利 润 4800年度利润占投资总额 30 收回全部投资年限 3 3年 近期规划 PROGRAM IN THE NEAR FUTURE 做出决策后立即着手合作医院的申办 注册工作 2006年投入1000万美元 开 始原有病房大楼的装修 改造 并按照 100张病床的需要 完成设备的采购和人 员的配置 同时开始新病房大楼的设计和准备工作 争取2007年初开工建设 资 金全部到位 2008年全部完工 2008年300张病床全面运转 达到预期经济效益 拟稿人 徐光亚 xgy3110 2006年9月8日 产品与服 务 中外合资医院商业计划书 BUSINESS PLAN FOR JOINT VENTURE HOSPITAL 概述 SUMMARIZATION 根据中国政府关于建立中外合资和合作医院的法规 目前在中国 大陆允许建立中外合资或合作医院 外方投资总额不少于2000万元人民币 中方 所占股份不低于 30 本项目拟引进外方投资2500万美元 建立心血管病医院 新建医院正常运转后 投资第三年 每年可完成2000例以上心脏手术 心脏内科 和其他科室可收治至少4000名病人 完成450例以上介入治疗 每年总收入超过 1800万美元 毛利润 50 900万美元 净利润 600万美元 第六年可收回全部 投资 项目名称 THE NAME OF THE ITEM 中外合资 合作 山东国际心血管病医院 暂拟名 合作伙伴 COOPERATIVE PARTNERS 1 中方 山东心血管病研究所 现有设备占 10 技术专家无形资产占20 2 外方 投资2500万美元 占70 中方合作单位基本情况 GENERAL SITUATION OF THE CHINESE PARTER 山东省著名心血管外科专家徐光亚 宋惠民和心血管内科专家潘敬涛 徐庆来 李传义等共同组成心血管专家集体 成立山东齐鲁心血管病研究所 开展心血管 病研究和防治 聘请意大利著名心脏外科专家 Paolo Biglioli 为名誉所长 详见附 录1 市场机会 MARKET CHANCE 中国是13亿人口的发展中国家 目前每年新生儿超过1600 6万人 每年增加10万 名以上先天性心脏病患儿 卫生部 2001年报告 现有需要接受心脏手术的病人 数量为 心肌梗死病人296 7万 风湿性瓣膜病病人223 5万 先天性心脏病病人 180 195万 特发性心肌病160万 以及一定数量的其他心脏病人 总数超过 800 万人 见表1 表1 中国需要手术治疗的病人数 疾病名称 病人数 百万人 心急梗死风湿性瓣膜病先天性心脏病特发性心肌病其他 2 967 2 2351 80 1 951 60 总数 8 Gu Dongfeng Prevalence of cardiovascular diseases in China 42nd conference on cardiovascular disease epidemiology and prevention 2002 04 Hawaii Yubao Zou et al Am J Medicine 2004 116 14 8 山东是1亿人口的大省 经济比较发达 但医疗卫生事业相对落后 广大人民群众 普遍存在就医难问题 按最保守的估测 每年有 100万人因心血管疾病需要住院 治疗 10万例冠心病患者应该接受支架植入等介入治疗 5万例应该施行冠心病 手术 但目前山东省每年冠心病介入治疗仅1000例 完成冠心病手术约200例 包括风湿性心脏瓣膜病和先天性心脏病在内 山东省每年需要手术治疗的心脏病 病人 13万 目前各种心脏病手术只能完成3000例 山东省心脏外科的现状是 每 40个需要手术治疗的病人中 只有1个接受了手术治疗 见表2 表 2 山东省需要外科手术和实际手术的心脏病人数 疾病名称 需要手术的病人数 实际手术的病人数 冠心病风湿性瓣膜病先天性心脏病其他 50 00020 00060 000 200 600 2000 200 总数 130 000 3000 竞争分析 ANALYSIS OF COMPETITION 目前作为省会的济南市有多家大型医院 其中8家医院开展心脏外科手术 每年完 成心脏手术接近2000例 青岛市各医院可完成心脏手术约800例 山东省其他城 市可完成心脏手术200例左右 见表3 国有大医院具有建院时间长 资产雄厚 科室齐全 技术队伍庞大的优势 但它 们也有机构臃肿 包袱沉重 体制陈旧 管理不善 运转不灵活 分配不合理等 弊端 近年来出现的民营医院 多半规模较小 技术力量薄弱 追求短期效益 声誉较差 建立一个新型现代化医院 必须以全新的经营理念 避免国有大医院 和一般民营医院的弊端 引进最先进的设备和最优秀的人才 展开强大的宣传攻 势 在两三年内迅速建立较高的知名度和美誉度 成为山东医疗市场的著名品牌 老百姓看病的首选医院 表3 省会济南市开展心脏手术的医院 医院名称 病床数 手术例数 年 山东大学齐鲁医院山东省立医院千佛山医院济南市中心医院第四医院儿童医院部 队医院铁路医院 40 30 25 10 10 10 30 15 800 600 150 50 40 40 200 50 总计 170 1930 市场导入策略和增长计划 STRATEGY OF MARKET ENTERABLE AND INCREASE PLAN 1 在人才一流 设备先进的基础上 打破国有医院不作营销的传统 加强宣传力 度 广告 专题费用每年预算100万元 通过卫星电视和报纸 使全省以至全国 人民了解我们的新建医院 2 心血管疾病发病率较高 不论内科的介入治疗 外科的手术治疗都是发达国家 在技术和设备上占绝对优势 建议在合作医院初建阶段 1 2年 聘用国外心 脏内科和外科各 1名专家 树立国际水平心血管病专家的品牌效应 吸引全省以 至于全国病人前来就诊 3 从海内外招聘曾在美国或其他发达国家从事过心脏内外科 具有较高水平的中 国学者 依靠这些国内专家长期在合作医院工作 保持医院的领先水平 资金计划 EXPECTED FINANCING REQUIREMENTS 预计投 入设备采购资金1200万美元 详见表 1 楼房建设资金600万美元 流 动资金200万美元 见表4 表4 投资构成分析表 单位 万美元 序号 项 目 投资额 比例 1 固定资产投资总额 2300 92 1 建筑工程投资 400 16 2 设备购置投资 1200 48 3 安装工程投资 300 12 4 其他工程费用 200 8 5 预备费 不可预见费 200 82 流动资金估算 200 8投资总额 2500 100 为2006 2007年流动资金 含工资 福利 药品 耗材 办公及广告费用 以 后的流动资金从营业收入内提取 经济效益预测 BENEFITS PROGNOSTICATE 1 正常运转的收入预测 NORMAL INCOMING FORECAST 参考济南医疗市场的价格 预测新建医院的经济效益 见表5 计算基数 300张病床 平均住院天数12天 全年住院天数340天 病床使用率 80 表5 住院病人利润预测表 单位 万元人民币 科室 病床数 病人数 年 平均费用 年 毛利 外科 80 1814 3 2721 ICU 20 452 3 678 内科 80 1814 2 1814 介入治疗 20 452 2 452 其他 100 2266 1 5 1669 5 Total 300 6798 7334 5 不包括材料费 按照以上计算 全年总收入14669万元 住院病人的毛利润为50 以上 则每年 利润7334 5万元