企业标准的实施及其检查规定

Q LXQ 216 009 2014 I Q LXQ 利辛县江淮扬天汽车有限公司企业标准 Q LXQ 216 009 2014 企业标准的实施及其检查规定 2014 01 01 发布2014 01 01 实施 利利 辛辛 县县 江江 淮淮 扬扬 天天 汽汽 车车 有有 限限 公公 司司 发发 布布 Q LXQ 216 009 2014 II 目 次 前 言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语 1 4 标准的实施原则 1 5 标准实施的一般程序 1 6 标准的实施方式 2 7 标准实施的检查 2 8 标准实施的检查方式 3 9 奖惩 3 Q LXQ 216 009 2014 III 前 言 企业标准化是企业科学管理 现代化管理尤其是质量管理的必备基础 其基本任务是认真执行国 家有关标准化的方针 政策 法律 法规 组织制定企业标准 实施企业标准及适用的国家标准 行 业标准和地方标准 并对标准的实施进行检查 以实现标准化效益 依据国务院标准化行政部门发布的 企业标准化管理办法 参照 GB T 13017 企业标准体系表编 制指南 GB T 15496 企业标准化工作指南 等标准 编写了下列 14 个企业标准化工作规则 以作 为利辛县江淮扬天汽车有限公司标准化管理工作依据 1 企业标准化管理办法 2 企业标准化工作总则 3 企业标准体系表编制规定 4 企业标准分类与编写规定 5 企业标准编写规定 6 企业管理标准体系文件编写规定 7 企业工作标准编写规定 8 企业标准印刷和发放规定 9 企业标准化审查规定 10 标准的实施及其检查规定 11 企业标准化经济效果的评价和计算规定 12 企业标准化成果评选和奖励规定 13 标准信息和档案管理规定 14 企业标准信息和档案管理规定 Q XXX 216 009 2011 1 企业标准的实施及其检查规定 本标准根据国家技术监督局1990年8月24日发布的 企业标准化管理办法 和GB T 19273 企业标 准体系评价与改进 制定 1 范围 本标准规定了利辛县江淮扬天汽车有限公司公司标准的实施及其检查原则 内容和方式等 本标准适用于利辛县江淮扬天汽车有限公司 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件 仅所注日期的版本适用于本 文件 凡是不注日期的引用文件 其最新版本 包括所有的修改单 适用于本文件 GB T 19273 企业标准体系 评价与改进 Q LXQ 216 007 企业标准化审查规定 3 术语 3 1 标准化要求 符合国家标准化法律 法规 规章和有关强制性标准的要求 3 2 标准实施的检查 公司依据标准化法律 法规和规章 对本企业内采用的各类标准的实施状况及其效果所进行的审 查 考核和处理 4 标准的实施原则 4 1 严格执行技术法规和强制性标准 4 2 推荐性标准要积极采用 一旦采用 应严格执行 4 3 企业选用的标准均应严格实施 并对标准的实施人员进行检查 考核 5 标准实施的一般程序 标准的实施应遵循 PDCA 循环程序 5 1 制定标准实施计划 P 标准实施计划的内容包括 a 实施标准的方式 b 实施标准的步骤 内容 起止时间及责任部门或人员 c 应达到的要求或目标等 5 2 做好标准实施准备工作 a 建立相应的组织机构 负责标准实施中的组织协调 b 为实施标准创造物质条件 c 宣贯或讲解标准规定内容 使有关职工理解和掌握标准内容 d 做好有关技术装备 必要时进行技术改造或技术攻关 Q XXX 216 009 2011 2 5 3 实施标准 D 按照表组合内的不同特点 采用不同的实施方式 认真付诸实施 并做好实施过程中有关事项的 协调与处理工作 5 4 检查总结 C A 检查标准的实施效果 总结标准的实施检验和问题 处理标准实施中的问题 6 标准的实施方式 公司对适用的国家标准 行业标准 地方标准 国际标准和国外先进标准一般可采取下列五种实 施方式 6 1 直接采用 即未加任何改动地直接实施国家标准 行业标准或地方标准中的全部规定 6 2 选择采用 即根据公司生产经营客观需要 有选择地实施国家标准 行业标准或地方标准中的部分规定 并 制定为公司标准后实施 6 3 补充采用 即为了更适合于企业实际情况和实施中的可操作性 对上级标准中的有关规定作一些具体详细的 补充 并制定为企业标准后实施 6 4 配套采用 即在实施某项上级标准时 还制定相关的企业标准与其配套实施 6 5 提高采用 即制定严于上级标准的企业标准后实施 或在实施中提高上级标准中的某些指标或要求 7 标准实施的检查 企业对标准的实施进行检查是促进标准认真 全面实施的重要手段 也是公司标准化工作中一个 重要组成部分 7 1 对标准实施进行检查的原则 7 1 1 全面检查原则 无论是单项标准的实施检查 还是企业生产经营过程或某一段过程中的标准实施检查 都必须全 面地检查标准中各项规定或各项标准的实施状况 不可漏缺 7 1 2 与内部审核结合原则 标准实施检查应与内部审核密切结合 统一考核 7 1 3 与经济责任制考核相结合原则 标准实施的检查结果应与相关的经济责任制考核即经济奖惩紧密挂钩 7 2 标准实施检查的内容 公司对标准实施的检查可以分成综合检查和单项检查两种 单项检查是对单项标准的规定执行情况的检查 综合检查是依据产品或服务的形成全过程或某一个过程中各类标准实施状况的检查 7 2 1 综合检查 综合检查的内容依据产品质量形成过程可以分成四个阶段 a 设计阶段 产品设计阶段中标准 即基础标准与设计标准 实施检查主要是通过对产品图样和设计文件的标准 化审查进行 其内容与要求按 Q LXQ 216 007 标准规定执行 b 生产阶段 Q XXX 216 009 2011 3 原辅材料 外购件 外协件和半成品标准的实施检查由企业质检部门通过质量检验进行 工艺标准的实施检查由工艺 技术 部门通过工艺文件的标准化审查与工艺纪律检查执行 其内容 与要求见 Q LXQ 216 007 设备 工装 标准的实施检查由企业计量部门通过计量器具周检或抽检进行 生产安全 卫生与环境保护标准的实施检查由企业安全 卫生与环境部门组织 结合安全 卫生 环保法规实施检查进行 能源标准的实施检查由公司总经办结合节能工作进行检查 定额标准的实施检查由企业劳动 物资或生产部门考核 c 检验阶段 产品检验阶段中标准实施的检查 由公司质管部门通过质量检验或抽查 检查产品标准 产品包 装标准 检验方法标准的实施状况 d 销售阶段 销售阶段中标准实施的检查内容为产品使用说明书 标签 标志 合格证等标准化审查 贮运标 准的检查 还有安装与售后服务标准的检查 一般由公司总经办配合销售部门组织进行 7 2 2 内部审核 如企业对企业标准体系的实施检查 可以独立进行评审 也可以与质量体系审核结合起来进行 一般每年至少一次 必要时可邀请企业外人员参加 或委托有部门或专家进行咨询诊断 内部审核的内容依据体系标准规定的过程要素进行相关文件 标准实施状况的审核 如质量管理 体系内部审核可以依据 GB T 19001 对管理职责 资源管理 产品实现 测量 分析和改进等四大过 程要素涉及的相关文件 标准实施状况 进行审核 7 2 3 单项检查 单项标准的检查一般由企业标准化机构组织 协调各有关职能部门进行检查 如 产品标准的实 施由质管部进行检查 工作标准的实施由人总经办组织考核等 8 标准实施的检查方式 标准实施的检查方式应简便 实用 有效 一般可采取下列 6 种方式之一 a 质量检验或审核 b 标准化审查 c 对标准内容应知应会的考试与考核 d 标准化水平诊断 确认考核或评审 e 结合采标验收 产品 体系认证 质量管理奖评审 生产许可证考评等工作进行 f 参照 GB T 19273 进行