不合格品控制程序(品质部)

聲明 聲明 蓋上紅色受控印章方可視爲有效 程程 序序 文文 件件 文件名稱 文件名稱 不合格品控制程序 部部 门 门 品质部 文件編號文件編號 PEP B QC 010 版版 本本 次次 A 1 版 编编 写 写 审审 核 核 批批 准 准 生效生效 日期 日期 2 2008 01 15 修订日期修 订 内 容修订者原版本 08 01 15 增加 5 7 对可疑物料的处理 A 0 会签部门 工程部 品质部 仓管部 制造部 客服部 采购课 设计部 业务部 行政部 PMC 分发份数共 份 X X 光电科技有限公司光电科技有限公司 文件别管理程序制订日期 2008 01 15 版本 A 1 文件名称 不合格品控制程序文件编号 PEP B QC 010 页数 5 1 PEPNICE O OP PT TO O E EL LE EC CT TR RO ON NI IC CS S T TE EC CH HN NO OL LO OG GY Y C CO O L LT TD D 普普 耐耐 光光 電電 科科 技技 有有 限限 公公 司 司 不合格品管制作业流程图 作业项目 责任部门 仓管部 制造部 品质部 品质部 制造部 相关部门 相关部门 使用表单 材料入库单 领料单 急料放行单 IQC 报告表 品质异常处理表 IQC 报告表 品质异常处理表 相关表单 标 示 不合格处置 隔 离 进料 制程 X X 光电科技有限公司光电科技有限公司 文件别管理程序制订日期 2008 01 15 版本 A 1 文件名称 不合格品控制程序文件编号 PEP B QC 010 页数 5 2 PEPNICE O OP PT TO O E EL LE EC CT TR RO ON NI IC CS S T TE EC CH HN NO OL LO OG GY Y C CO O L LT TD D 普普 耐耐 光光 電電 科科 技技 有有 限限 公公 司 司 1 目的 为防止不合格品 包括可疑附带材料 流入到客户 特制定本程序 2 适用范围 物料来料检验 制程检验 成品检验及最终审核之不合格品控制均适用于本程序 3 职责 3 1 品质部 对不合格品的初步判定 处置跟踪 标识及隔离 3 2 制造部 对不合格品的描述和标识 隔离 3 3 工程部 对不合格品的分析和改善措施 最终处理判定 3 4 采购部 督促供应商对不合格品的补货 3 5 仓管部 对不合格品的储存标识及退货处理 3 6 PMC 生产计划与安排 4 定义 4 1 不合格品 是指不符合顾客要求和国家规定的产品 4 2 IQC 进料品质检验与标识 4 3 IPQC 生产制程品质管控 4 4 OQC 出货品质检验与控制 4 5 SQE 供应商品质标准辅导与管理 4 6 QE 品质工程师 为客户服务 使客户对本公司的产品及服务更为满意 4 7 PIE 异常分析及临时改善措施和长期改善对策 4 8 MRB 进料异常评审流程 4 9 可疑产品 检验试验状态不明或标识不明确产品均为可疑产品 可疑产品一律视为不合格 品处理 5 程序内容 5 1 来料不合格的控制 5 1 1 在来料检验过程中 发现物料品质不符合图纸和样品时 IQC 需在 IQC 报告表 中 详细记录不合格现象和附带不良现物进行 MRB 会签 按 MRB 流程 执行 工程做 MRB 最终判定 X X 光电科技有限公司光电科技有限公司 文件别管理程序制订日期 2008 01 15 版本 A 1 文件名称 不合格品控制程序文件编号 PEP B QC 010 页数 5 3 PEPNICE O OP PT TO O E EL LE EC CT TR RO ON NI IC CS S T TE EC CH HN NO OL LO OG GY Y C CO O L LT TD D 普普 耐耐 光光 電電 科科 技技 有有 限限 公公 司 司 5 1 1 1 若 MRB 工程最终判定为加工 挑选 IQC 贴 加工挑选 标签 工程给出加工 挑选标准和样品 PMC 安排生产线挑选作业 5 1 1 2 MRB 最终判定为特采 IQC 贴 特采 标签并办理入库手续 特采应遵守以 下原则 5 1 1 2 1 生产急需来不及退货 一般性辅助材料 该类材料市场紧缺时 工 程部根据进厂检验和试验不合格的结论决定是否申请让步接受 5 1 1 2 2 特采的品对产品最终质量影响不大或无影响 或让步接受缺陷可在后 的生产过程中消除 或是一般生产用的辅助材料 5 1 1 2 3 特采应注明特采的条件 数量 使用范围等项目 以便一旦发现问题 可以及时追回和更换 质检负责让步接受品的标识区分 本公司认为 必要时或顾客有要求时 特采需经顾客同意 5 1 1 3 若 MRB 最终判定为退货 则 IQC 贴 退货 标签 由仓库办理退货相关手续 5 1 2 若生产急需来不及检验时 由 PMC 填写 急料放行单 经生产部 品管部 仓库三 部主管会签同意后 方可放行并知会 PIE 工程师 IQC 做好记录 保证在质量异常 时能有效追回 生产时由 IPQC 进行跟踪 PIE 密切注意该物料的生产状态 IQC 应加快检验速度 保证在 1 小时之内完成检验任务 实验内容除外 5 1 3 当物料被判退货时 IQC 开出 供应商品质异常通知单 交给采购和 SQE 采购立即 通知供货商补货 SQE 要求供应商采取纠正措施 供应商需在 供应商品质异常通 知单 规定的时间内回复改善措施 不按时回复者通知采购进行罚款 IQC 则进行 品质跟踪 5 2 制程过程不合格品的控制 5 2 1 首检时发现模具 物料 设计 工艺 方法等因素不能满足批产需求或影响产品质量 则须由 IPQC 提出 PIE 进行分析改善 首检中发现的不合格品或导致不合格品产生 的因素 须由工程做最终判定 5 2 2 制程中发现的不合格品 由 IPQC 确认判定 要求生产线加贴不合格标签并隔离 5 2 3 制程不合格品处理 5 2 3 1 制程中若发现来料不合格 由产线组长通知 IQC IPQC 在对不合格物料进行 现场确认 IQC 确认后 为来料不良知会供应商改善及处理不良品 产线将 不合格品退到仓库更换合格物料 X X 光电科技有限公司光电科技有限公司 文件别管理程序制订日期 2008 01 15 版本 A 1 文件名称 不合格品控制程序文件编号 PEP B QC 010 页数 5 4 PEPNICE O OP PT TO O E EL LE EC CT TR RO ON NI IC CS S T TE EC CH HN NO OL LO OG GY Y C CO O L LT TD D 普普 耐耐 光光 電電 科科 技技 有有 限限 公公 司 司 5 2 3 2 若 IQC 确认时发现不良为制程中的人为不良 则产线算为制程损耗 或开报 废单自行报废 5 2 3 3 不合格品超出相应比例时由 IPQC 填写 品质异常处理表 PIE 进行不良分 析 提出纠正和预防措施 由工程进行最终判定 为来料不良退供应商 制 程人为不良则产线自行报废 5 2 3 2 向供应商退货和报废处理 5 2 3 2 1 退货处理由采购统筹 物料报废由 PMC 统筹 5 2 3 2 2 根据 品质异常处理表 上的建议和产品标识 由生产部开出 制造部退 料单 由品管确认 生产部主管审核 仓库开出 仓库物料报废单 并填 写物料的 PO 批号 同时填写报废原因等相应内容 批准栏由品管部 采购 部 PMC 等主管签名 5 2 3 2 3 根据报废的数量要求供应商补料 以及根据需要向供应商索赔等工作 由采 购负责 财务部应按 仓库物料报废单 完成对责任部门 或供应商 的罚 款 或索赔 5 3 成品 包括产品审核 不合格品的控制 5 3 1 OQC 对生产线所送成品进行检验时 发现成品质量不符合 QC 判定标准 时 OQC 在成品检验报告注明不合格原因 产线组长确认后进行返工 返工后 OQC 重新检验 合格入库 不合格重新返工 5 3 2 若返工后的不合格品 不能再进行返修 则按 5 2 3 2 2 处置 5 3 3 成品 包括最终审核 不合格品的处置按照 5 3 1 条 5 4 客户退货品的处理 5 4 1 QE 接到客户退货的通知后 进行确认 如确实为我方责任造成的不合格品 通知 PMC 收退货 QE 认为返修后能够满足客户的使用要求则返修 仓库开具 退货修理 分析和处理报告 QE 填写异常 或不良 现象 PIE 进行不良原因分析返修方案 PMC 安排生产线进行返修 5 4 2 客户退回不合格品 若被判为报废的产品 直接由生产线申请补料重投 凡是被客户 投诉或退货的产品 品管课均需知会工程 PMC 制造 设计 采购等部门 且由直 接责任部门提供纠正措施 X X 光电科技有限公司光电科技有限公司 文件别管理程序制订日期 2008 01 15 版本 A 1 文件名称 不合格品控制程序文件编号 PEP B QC 010 页数 5 5 PEPNICE O OP PT TO O E EL LE EC CT TR RO ON NI IC CS S T TE EC CH HN NO OL LO OG GY Y C CO O L LT TD D 普普 耐耐 光光 電電 科科 技技 有有 限限 公公 司 司 5 5 汽车产品的让步特采要求 5 5 1 汽车类产品让步放行必须通知顾客 由顾客对让步进行批准 在顾客批准授权范围 内进行特采 必须限定特采的数量 范围 时间等要求 授权期满必须恢复原有或 重新替代的规范 特采产品装运时应在外包装箱上按顾客要求进行明确标识 以示 区别 5 5 2 此要求同样适用于供应商提供原物料的特采活动 5 6 汽车产品的返工返修要求 5 6 1 工程部对汽车产品的返工返修必须制订相关作业指导书 返工返修作业指导书必须 发放到返工返修工位 5 6 2 作业员严格按作业指导书要求进行返工和返修活动 返工返修产品必须检验合格后 才能放行 5 7 当进料 制程及成品检验时发现有可疑物品时 当前工位对其进行返检处理 5 8 当发现可疑物品或不合格品已装运或交付 必须通知顾客 6 相关文件 6 1 来料检验操作规范 6 2 IQC 检验规范 6 3 QC 判定标准 6 4 IPQC 制程检验操作规范 6 5 出货检验操作规范 6 6 MRB 流程 7 相关记录 7 1 IQC 报告表 7 2 供应商品质异常通知单 7 3 品质异常处理表 7 4 急料放行单 7 5 制造部退料单 7 6 仓库物料报废单 7 7 成品出货检验报告 X X 光电