一台账三清单

精品文档 1欢迎下载 深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账 单位 日期 序号工作任务目标要求工作措施 责任单位 责任人 完成时限工作进度 1 部署发动阶段 部署发动阶段 7 月 17 日公司安全领导委员会全 体成员学习了 全市工贸行业深 化安全生产大排查大整治攻坚行 动实施方案 的通知 制定本公 司的攻坚行动的实施方案 落实本企业安全责任的体系 建立健全风险分级管控和隐 患排查治理双重预防工作机 制 领导包联 实行 一个 台账 三个清单 遏制各 类生产责任事故的发生 1 成立了以总经理为组 长的攻坚行动领导小组 2 由安全总监王刚具体 负责攻坚行动 编制行 动实施方案 完善体系 实施手册 公司总经理 公司安全总监 安全生产部部长 各车间主任 2018 年 7 月 18 日 已完成 培训已结束 见安全 委员会的会议纪要 2 部署发动阶段 加大大排查大整治行动的宣 传力度 使员工了解整改的 必要性 班组长以上领导干部的 攻坚行动的培训及各车 间员工的培训 指定专 人制作并悬挂标语条幅 公司安全总监 安全生产部负责 并请专家负责对 中层干部的培训 2018 年 7 月 19 日 攻坚行动方案的风险管控及隐 患排查的相关知识的培训 见 照片和签到及考试卷 3 部署发动阶段 使全体员工明确排查整治的 具体工作目标 要求 措施 责任 攻坚范围 聚氨酯泡沫 和人造革的生产区域的 较大安全隐患和风险管 控 完成风险管控台账 管 控图和告知卡 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产 班班长 人造革车间主任 PVC 生产班班长 PU 生产班班长 2018 年 8 月 19 日 已完成 个管控图 告知 卡 精品文档 2欢迎下载 4 集中排查整治 按照 河北省安全生产风险 管控与隐患治理规定 对 辨识部位 存在风险 风险 分级 事故类型 主要管控 措施 责任部门和责任人等 方面的风险因素进行辨识 对人造革车间 聚氨酯 泡沫车间 维修 非生 产工艺等岗位存在的风 险管控危险因素辨识及 控制措施的培训 使车 间各岗位的风险防控措 施得到落实 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产 班班长 人造革车间主任 PVC 生产班班长 PU 生产班班长 2018 年 9 月 20 日 5 集中排查整治 落实各部门岗位全员责任 建立隐患治理清单 各车间岗位的隐患治理 清单 按照 六查六看 的要求 认真排查隐患 问题 并建立隐患治理 清单 将发现的各类隐 患全部登记入册 逐项 明确隐患名称 隐患等 级 治理措施 完成时 限 复查结果 责任部 门和责任人等内容 其 中重大隐患要及时上报 公司安全部及安全总监 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产 班班长 人造革车间主任 PVC 生产班班长 PU 生产班班长 2018 年 12 月 20 日 精品文档 3欢迎下载 6 集中排查整治 全面实行安全责任考核奖惩 痕迹化管理 管控重点 制度和人员 的落实及处置 追责 问责处罚 严格对落实 风险管控 隐患排查整 治 教育培训责任不到 位的部门和人员 以及 违章指挥 违章操作 违反劳动纪律等违规行 为进行责任追究 并认 真梳理企业安全责任考 核奖惩情况 建立 完 善台账 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 人造革车间主任 2018 年 12 月 20 日 7 集中排查整治 实行自查自改 落实 三项 制度 根据 河北省安全生风 险管控与隐患治理规定 及本企业实际 进一步 健全完善安全生产 三 项制度 并落实 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产 班班长 人造革车间主任 PVC 生产班班长 PU 生产班班长 2018 年 12 月 20 日 精品文档 4欢迎下载 8 回头看和总结 开展安全生产大排查大整治 攻坚行动 回头看 建立 健全风险管控和隐患排查整 治长效机制 一是悬挂标语条幅 二是组织一堂企业安全 教育课 三是建立生产经营单位 深化安全生产大排查大 整治攻坚行动工作台账 四是建立生产经营单位 风险管控清单 五是建立生产经营单位 隐患治理清单 六是建立生产经营单位 内部追责问责清单 七是完善企业 三项制 度 八是开展隐患排查和资 料的审查 九是对特种作业人员资 格进行全面审查 十是对企业开展监察执 法 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产 2018 年 12 月 31 日 其中在企业门口 人造革车间 聚氨酯泡沫车间门口和流水线 设备醒目位置悬挂了不少于 10 条标语横幅 见厂区现场及标 语台账 精品文档 5欢迎下载 生产经营单位安全生产风险管控清单生产经营单位安全生产风险管控清单 单位 日期 序号辨识部位存在风险风险等级 可能发生 事故类型 管控措施责任部门责任人 1 安全通道 安全通道被占用或不通畅 安全出口被锁闭 疏散门 通道处无应急照明灯或自 发光疏散指示标识 较大级 橙色火 灾 合理安排作业区域 加强检查 及时清理 紧急情况确保向外可以推开 疏散门 通道处安装应急照明灯和自发光疏 散指示标识 人造革车间 精品文档 6欢迎下载 2 除尘系统 车间粉尘扬起后引发爆炸 存在伤亡 扩大的危险 较大级 橙色其他爆炸 1 除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和 控制粉尘爆炸的措施 设置监控装置 选用降 低爆炸危险的一种或多种防爆装置 2 除尘器应在负压状态下工作 3 除尘系统不得与带有可燃气体 高温气体 烟尘或其他工业气体的风管及设备连通 4 除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入 风管内不出现厚度大于 1mm 积尘 风管的设计 风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的 25 计算 安全部 3 电网接地系 统 接地系统制式不对 无接地保护或连 接方法不对 造成人员触电 较大级 橙色触 电 1 同一电源供电的低压配电系统 不应同 时采用 TN 系统 TT 系统或 IT 系统 2000 年 10 月 1 日以后建设项目的 TN 低压 配电系统 必须采用 TN S 系统 2 TN 系统所有电气装备的外露可导电部分 均应通过保护导体与电源系统的接地点连接 保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防 护自动切断电源的条件 并能承受预期故障电 流或短路电流 其最小截面积应符合 GB 50054 2011 表 3 2 14 的规定 机修车间 4 低压电气线 路 电气线路违规安装 用电负荷过载 一般 黄色 触 电 火 灾 严格执行电气安装及操作规程 加强电气安全检查 发现隐患及时由电工整 改 减少线路负荷 机修车间 5 电气设备操 作 接线部位损坏 一般 黄色触 电 加强安全检查 确保接线部位完好 定期检查检测漏电保护器 机修车间 精品文档 7欢迎下载 6 移动式电气 设备 未按规定进行绝电阻安全检测 电源线中间有接或破损 跨越通道使用未取防碾压措施 一般 黄色触 电 落实相关管理制度和操作规程 每 个月进行一次绝缘电阻检测 且记录完 整有效 加强日常检查和监督管理 及时整改 机修车间 7 电气线路和 用电设备 电气线路发生短路 过载 接触不良 散热不良 电气接地 防静电装置缺失或损坏 电气设备 装置或照明器具配置或 使用不当 一般 黄色 火 灾 触 电 电气线路选择符合国家规定 敷设要穿管 进盒 保险装置符合规定要求 电气设备和线路应防止超负荷 短路 接触 不良 保险装置符合规定要求 电气装置安装 防护箱 罩 电气接地 静电跨接以及建筑接地 避雷等 装置定期检测 定期进行安全检查 绝缘检测 发现可能引 起打火 短路 发热和绝缘不良等情况时 及 时检修 可能发生粉尘爆炸危险区域的电气设备 装 置 线路应符合防火防爆要求 电气线路应穿 金属管防护 电气开关装置设置在室外 安装 防护箱 机修车间 精品文档 8欢迎下载 8 材料库 成 品库 易燃 遇点火源有发生火灾的危险 一般 黄色火灾 1 仓储场所的电气装置应符合 GJ16 的规定 电气设备应设专人管理 由持证的电工进行安 装和维修 发现漏电 老化 绝缘不良 接头 松动 电线互相缠绕等可能引起打火 短路 发热时 应立即停止使用 并及时修理或更换 禁止带电移动电气设备或接线 检修 2 室内储存场所 不应使用碘钨灯和超过 60W 以上的白炽灯等高温照明灯具 3 当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃 型照明灯具时 应对镇流器采取隔热 散热等 胁火保护措施 确保安全 4 仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小 于 0 5m 的防火间距 架空线路的下方不应堆 放物品 5 仓储场所的电气线路 电气设备应定期检 查 检测 禁止长时间超负荷运行 6 仓储场所内不应使用明火 并应设置醒目 的禁止标志 因施工确需明火作业时 应按用 火管理制度办理动火证 由具有相应资格的专 门人员进行动火操作 并设专人进行现场监护 7 按照 GB50016 和 GB50140 设置消防设施和 消防器材 并加强巡查 检测 维修 保养 确保消防设施正常运行 安全部 9 空压机及管 道 保护装置 安全阀 压力表失灵而导 致压力剧增引起爆炸 或管道内积碳 在高温高压条件下引起爆炸 一般 黄色 其他爆炸 触 电 1 安全阀 压力表定期校验 空压机压力联 锁装置完好可靠 2 活塞式空压机与储罐间的止回阀 冷却器 油水分离器 排空管应完好 有效 连接空压 机及其储气罐间的管道应定期清扫 清除管道 中残留的积碳 3 附属的 10KV 高压控制柜前应设置高压绝缘 垫 高压绝缘用具应定期检测绝缘情况 电器 柜应有可靠的 PE 保护线 且屏护可靠 高压 控制系统不得带负荷拉闸 机修车间 10 固定式压力容 器的安全附件 安全附件失效 导致容器内压力增加而 引起爆炸 单体压力容器 储罐 一般 黄色 容器爆炸 泄压装置 显示装置 自动报警装置 联锁 装置做到完好 并在检验周期内使用 压力容器及其附件依规注册 并在检验周期 内使用 机修车间 精品文档 9欢迎下载 11 空压机周边 环境 空压机产生的高温气体引燃易燃易爆 物资而导致火灾和爆炸 空压机站房 一般 黄色 火 灾 其他爆炸 1 空压机周边不得存放易燃 易爆物品 2 周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业 机修车间 12 存在职业病危 害因素场所 噪音 粉尘低级 蓝色 机械伤害 物体打击 职业病等 落实劳动防护用品配备和发放标准及管理制 度 按规定采购 发放 使用 维护及保养 加强现场检查 及时整改问题 安全部 13 劳动防护用品 劳动防护用 品使用 部分员工未按规定正确使用劳动防护用 品 低级 蓝色 机械伤害 物体打击 职业病等 严格执行操作规程 对操作人员加强培训 加强现场检查 及时整改问题 安全部 14 电气线路 临时线路未装总开关控制和漏电保护 装置 低级 蓝色触 电 1 临时线路敷设符合安全要求 应安装总开 关控制和漏电保护装置 2 临时用电设备 PE 保护接地线 连接可靠 机修车间 15 电器防爆 易燃易爆场所未设置防爆电器或未达 标 低级 蓝色 触电 火灾 其他爆炸 1 防爆场所应配用防爆电器 应根据爆炸性 危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别 组别 正确选择相应类型的级别和组别的电气 设备 并应安装漏电保护装置 敷设的配电线 路必须穿金属管保护 2 每层厂房应设独立电源箱 使用断路保护 器 机修车间 16 主电室 电 气室 配电 室 未设置通风或空调系统 电气盘 箱 柜安全防护装置缺失 低级 蓝色 火 灾 触 电 1 设置通风系统或空调系统 确保电气设施 完好 2 电气盘 箱 柜必须设置设备编号 当心 触电标识 单线系统图 接地和接零标识 3 相序线及接线标识规范 柜门保护接地并 牢靠 接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃 罩 穿线孔应封堵 线路应横平竖直 固定有 序 机修车间 17 主电室 电 气室 配电 室 高 低压电气柜前未铺设绝缘胶板 使用不合格安全用具 低级 蓝色触电 1 高压柜前必须铺设绝缘胶板 2 高压试电笔 绝缘手套 绝缘套鞋 接地 线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求 送检 并张贴标识 确保有效 机修车间 精品文档 10欢迎下载 18 车床 铣床 和钻床 防护罩缺损 自动进刀手柄 轮 无 弹出防护装置 导致设备部件和加工 件飞出伤人 低级 蓝色机械伤害 1 有可能造成缠绕 吸人或卷人 刺割等 危险的运动部件和 传动装置应设置防护罩 防护罩的安全距离应符合 机械安全防止上下 肢触及危险区的安全距离 GB 23821 2009 的相关规定 并确保有效 2 转动部位的连接销 刀排的突出高度应 符合标准 3 设备维护检修时应使用能量锁定装置 机修车间 19 磨床 砂轮 机 砂光机 砂轮有裂纹或防护罩缺损 导致破碎 的砂轮飞出伤人 低级 蓝色 机械伤害 物体打击 1 砂轮安装前应进行检查 如发现砂轮有 裂纹或其他损伤严禁使用 2 砂轮防护罩应将砂轮 砂轮卡盘和砂轮 主轴端部罩住 防护罩钢板应具有一定的强度 3 砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料 的衬垫 机修车间 20 线切割 切 割机 带锯 机 防护罩缺损 连锁装置失效 导致机 械伤害 低级 蓝色机械伤害 有可能造成缠绕 吸人或卷人等危险的运动部 件和传动装置应设置防护罩 防护罩的安全距 离应符合 GB 23821 2009 的相关规定 机修车间 精品文档 11欢迎下载 生产经营单位安全生产隐患治理清单生产经营单位安全生产隐患治理清单 单位 日期 序 号 隐患名称 隐患等 级 治理措施完成时限复查结果责任部门责任人 1 人造革车间压延机岗位 1 号机漏油 一般更换新的配件 2018 年 1 月 4 日 当日已 完成 机修车间 精品文档 12欢迎下载 2 人造革车间发泡炉无警 示标识 一般 公司机修部现场整改并悬挂警示 标识 2018 年 2 月 7 日 当日已 完成 机修车间 3 人造革车间发泡炉岗位 一位员工未穿防护服 低级 责令立即穿戴完成并进行安全教 育 2018 年 3 月 13 日