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精品精品 质量计划模板质量计划模板 冀建集生字 xx 第7号河北建设集团有限公司关于颁发 项目质量 计划管理规定 项目质量计划样板 的通知各分公司 机关相 关部室根据公司A版质量体系文件和GB T19001 2000标准 对本部 门原发文件进行修改 现将 项目质量计划管理规定 项目质 量计划样板 发给你们 望遵照执行 各单位接此通知后 要组织有关部门和人员进行学习 同时 要求 各单位编制质量计划时 不能根据样板形式进行填空 要针对工程 特点具体编写 针对性要强 公司原发文件经工字 1998 第4号以及 关于 项目质量计划样板 局部修改的通知 同时作废 附项目质量计划管理规定项目质量计划样板二 二年十月三十日 主题词项目质量计划管理规定 样板通知制发生产安全部二 二 年十月三十日印受控签发高秋利 共印50份 项目质量计划管理规 定项目质量计划的编制是针对具体项目 或产品 的特殊要求以及 应重点控制的环节 必要的手段 方法和合理的组织机构配备合格 人员及资源 所编制的对设计 采购 生产 检验等的质量控制方 案本文主要规定了项目的质量计划的编制 审核及修订的有关事宜 一 编制内容参照 质量计划样板 二 编制范围工程项目是否编制质量计划根据以下几条确定 凡5 000m点编制单位工程质量计划 5000m 异形结构 编制单位工程质量计划 采用 新工艺 新结构 新材料 新设备 编制分项工程质量计划 分公司认为有必要编制的工程 三 编制 审核 审批生产管理部门负责项目质量计划的组织编制 工作 并对质量计划的实施实行监控 一级项目的质量计划 由分公司生产经理主持 分公司生产部 门组织有关部门及项目经理部有关人员进行编制 经分公司主任工 程师 生产经理审核报送公司各部门签署意见 最后由公司生产副 总裁审批 二级及以下工程项目的质量计划 由分公司生产部门组织有关 部门及项目部有关人员进行编制 分公司各部门签署意见 主任工 程师审核 分公司生产经理审批 项目级别的界定 按 生产系统管理制度 进行 四 编制前准备 与业主的合同已签订或草签或业主对合同要求 已明确 项目经理部已组建 参加编制人员已熟悉合同或业主要求 图纸 技术资料 有关技术标准 规范基本齐全 且已组织学 习 项目各有关职能人员 分公司各职能科室与公司职能部室协商 确定各项控制目标 质量目标的确定原则是 顾客在合同中的要求为起码目标 考 虑公司质量预控目标要求来确定 五 修改 改进 项目质量计划在执行过程中由于不断出现新情 况 需要对质量计划某一部分内容进行修改或补充 有下列情况之一者必须修改 2以上的工业与民用建筑 施工前必须根据质量策划 针对工程特2 以下的工程 属以下之一者 由主任工程师界定 必须编制 重 大设计变更 建筑面积增加 以上 主体结构较大变动 大面积 装修改变设计 新材料 新工艺 新结构 新设备中途采用或废止 施工方案 较大改变 出现因勘探 设计 施工等原因造成较大质量问题或事故 因图纸 资金 环境条件 质量问题处理 业主供料等原因造 成停工或大面积窝工等 累计占总工期 以上 更换业主 监理方 项目部领导人 质量计划修改或改进由项目经理部提出 审核 审批同 三 条 六 编制时间要求 正常情况下 工程开工后 天内编出 日内审核 审批手续结束 由于图纸 技术资料没完全到位 而确实影响质量计划编制时 可按第 条时间要求 分段编制 待图纸 资料到位后 日内 汇总成册 日内手续结束 七 项目质量计划审批后的发放 包括修改后 公司生产安全管理 部一份 一级项目 分公司生产管理部门 施工技术部门各一份 项目部自存一份 其中公司 分公司 生产管理部门设质量计划台 帐 工程竣工后 随其他技术资料一起保存 河北建设集团有限公司河北建设集团有限公司项目质量计划 样板 受控状态 分发号 目录1 编制说明 1 1目的 1 2适用范围和期限 2 概述 2 1本工程项目涉及各方简介 2 2工程项目概况 3 质量方针和质量目标 4 项目经理部组织结构 5 文件控制 6 质量记录的控制 7 资源管理 8 产品实现的策划 9 与顾客有关的过程 10 设计和开发 11 物资管理 12 分包商管理 13 过程控制 13 1施工过程的控制 14 2关健过程的控制 14 3特殊过程的控制 14 4标识和可追溯性 14 5产品保护与竣工交付 14 检验测量和试验设备控制 15 测量 分析 改进 15 1策划 15 2纠正措施 15 3预防措施 15 4内部审核 15 5数据分析 15 6顾客满意调查 16 检验和试验 17 不合格品控制 18 信息管理 质量计划修订记录修改页码修改部位修改后的内容修改人修订人批 准人批准日期一级项目质量计划审批表编制单位 章 项目部名称 单位工程名称编制人项目经理分公司生产经理审核 签字 年月日 质量技术部意见 签字 年月日生产安全部意见 签字 年月日公 司生产副总裁审批 签字 年月日分公司主任工程师审核 签字 年月日设备管理部意见 签字 年月日物资管理部意见 签字 年 月日二级及以下项目质量计划审批表编制单位 章 项目部名称单 位工程名称编制人项目经理质量技术科意见 签字 年月日安全科 意见 签字 年月日生产科意见 签字 年月日设备科意见 签字 年月日材料科意见 签字 年月日分公司主任工程师审核 签字 年月日分公司生产经理审批 签字 年月日1 编制说明1 1目的建 立项目质量管理 对工程质量进行有效的控制 确保向顾客提供满 足要求的产品 1 2适用范围 本计划适用于工程项目全过程质量管理活动 1 3编制依据1 3 1集团公司 质量手册 程序文件 及相关质 量体系文件 1 3 2本工程项目承包合同 1 3 3本工程项目设计文件及有关施工技术资料 1 3 4国家或行业现行 工程施工质量验收规范 建筑工程施工 质量验收统一标准 1 3 5本工程所在地的有关法律 法规的规定 1 3 6本工程项目施工组织设计 方案 1 4特殊例外及有效性条件声明当出现下列情况时 对本质量计划的 有效性产生影响 本项目部将针对具体情况 修订本计划 a 合同中规定的不可抗力发生时 b 重大设计变更 建筑面积增加5 以上 主体结构较大变动 大面积装修改变设计 c 新材料 新工 艺 新技术中途采用或废止 施工方案较大修改 d 出现因勘探 设计 施工等原因造成较大质量问题或事故 e 因图纸 资金 环 境条件 质量问题处理 业主供料等原因造成停工或大面积窝工等 待 累计占总工期5 以上 f 更换业主 监理方 项目部领导人 1 5说明2 概述2 1本工程项目涉及各方简介a 施工单位b 业主 建 设单位 c 设计单位d 监理单位e 政府质量监督部门f 勘察单位2 2工程项目概况2 2 1计划开竣工日期开工日期竣工日期2 2 2工程概 况 a 本工程项目为工程 位于 占地面积mm 其中地下共层 层高为m 地上共层 层高为m b 基础和主体的结构简介2 总建筑面积m2 檐高m 建筑总高c 使 用功能d 装饰作法e 专业设备简介 给排水 电气 空调 电梯等 2 2 3本项目满足的主要法律 法规 规范 规程 验收统一标准 类别名称备注规范规程标准法律法规3 质量方针和质量目标 3 1本 工程项目贯彻执行公司质量方针 珍爱生命保护环境塑造精品工程遵 守法规注重预防追求自我超越3 2本工程项目质量目标 3 2 1工程产 品符合合同要求和设计要求 3 2 2工程产品质量符合 施工质量验工规范 建筑工程施工 质量验收统一标准 要求 保证使用功能 安全功能 3 2 3单位工程予控详见 施工组织设计 3 2 4满足合同规定的工 期 3 2 5合同履行率100 顾客满意度在 以上 4 项目经理部组织结构4 1项目机构组成及责任分工本项目实行项目 经理全面负责制 根据集团公司 生产系统管理制度 的规定 本 工程项目部由如下5个系统组成 a 经营核算部门负责b 工程管理部门负责c 施工技术部门负责d 物 资设备部门负责e 质量安全部门负责4 2项目组织机构负责人a 项目 经理b 项目经营负责人c 项目技术负责人d 单位工程负责人 施工 员 e 项目技术员f 项目材料员g 项目质检员h 项目安全员i 项目 资料员j 项目计量员k 项目劳资员l m 4 3项目质量责任制本项目建 立质量责任制 具体内容详见集团公司 质量责任制 4 4项目质量奖罚措施4 5项目组织机构图4 6项目主要质量活动过程 本项目主要质量活动过程如下4 7项目质量管理体系本工程项目建立 项目经理直接负责质量的责任制 项目质量管理流程图如下5 文件 控制5 1总则项目部设文档管理人员名 负责本项目文件和资料的控 制 执行 文件控制工作程序 5 2管理职责文档员负责文件收发 处理保存 管理流程如下文件收 发登记签章传递处理文件存档处理保存5 3文件流程框图5 4文件变 更文件内容如有部分不能指导施工管理 有关部门提出修改意见 按文件传递流程进行 5 5文件存档建筑安装施工文件的管理执行公司 建筑安装施工文件 管理规定 6 质量记录的控制6 1严格执行公司 质量记录控制程序 6 2项目 经理部各部门负责依据工程 质量记录控制程序 对项目质量记录 实施总控制 负责组织建立项目各部门质量记录清单 技术负责人 负责监督检查项目经理部各部门所有质量记录的收集 保存和处理 工作 6 3项目实施过程中质量记录的责任分配a 合同管理记录由经营核算 部门负责填写 保存 b 工程质量技术管理记录由施工技术部门负责填写 保存 移交 c 工程质量验收记录由质量部门负责保存 d 物资设备采购 检验管理记录由物资设备部门负责保存 移交 6 4各种质量记录负责人应按公司 质量记录控制程序 和工程所在 地的建筑工程技术资料管理规程填写质量记录 做到内容要真实 数据准确 项目完整 字迹清晰工整 并与工程进度 同步和保存 完好 并搞好移交工作 6 5根据合同的要求 质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅 也可提供给第三方认证审核时查阅 7 资源管理7 1组织机构详见组织机构图 7 2人力资源的安排准备7 2 1根据工程的需要和国家的有关规定 现场需配备各种人力资源的具体情况 如经理 副总经理 各种技术人员 特殊工种 各种技术工种及 普工数量等 7 2 2为了提高项目部人员的操作和管理能力 项目部 培训工作程序 的主责部门应根据项目的具体情况确定出培训需 求 制定出培训计划 组织专业和综合素质的培训 教育和考核 提高现场工作人员的能力 培训计划如下7 2 3项目部 培训工作程序 的主责部门在施工过程 中工作的主要内容是a 检查特殊工种人员是否持证上岗 b 检查 管理人员和关键岗位人员是否经培训上岗 c 检查新人 转岗 新 工艺操作人员是否培训 d 检查与质量有关人员是否进行了贯标培 训 e 根据项目施工需求向公司提出专业培训申请计划 并组织实施 f 对各种培训记录和资料加以保存 g 根据公司的有关培训要求安排有关人员参加培训 7 2 4涉及到新技术 新工艺 新材料的应用 施工技术部门要配合 质量安全部门完成技术培训 必要时可要求公司 或分公司 有关部门协助进行培训 7 2 5项目经理要支持培训工作 并在时间 人员 资金方面予以支 持和保证 7 3基础设施为使工程质量满足顾客要求 项目识别 提供和维护必 要的基础设施 包括a 工作场所及所选用的公用设施如下b 本项目 的检验 测量和试验设备如下由项目部计量员建立计量设备台帐并 进行有效的管理 对现场使用的各类检测试验和测量 计量器具都 要规定进行检测和校准 做好状态标识 保存好检验证书及复印件 器具设备标识的办法 设备的校准办法 标明 记录设备校准状态 的方法详见 检验 测量和试验设备控制程序 本项目计量管理员负责对使用的计量设备的有效检测日期进行检查 保证在有效期内使用 对损坏和失效的计量器具及时报废和检修 c 本项目所用的重要施工设备如下d 计算机的配置和管理如下e 交 通工具 运输和通讯设施等如下7 4施工环境安排 准备7 4 1工程 项目的临建搭设安排 布置及要求 水电管网的布置 现场各种污 水 弃渣 噪音等文明施工的控制 详见施工组织设计 7 4 2制定安全技术措施 由施工技术负责人对工长 工长对班组进 行安全技术交底 班组对每个操作人员进行交底 办理交接手续 按部颁标准开展安全检查和安全教育活动 采取纠正和预防措施 及时排除安全隐患 发生事故按 四不放过 的原则进行调查分析 和处理 8 产品实现的策划工程开工前 在分公司生产经理领导下 主任工 程师参加 由工程管理部门组织项目经理部 分公司质量技术部门 物资部门等对工程项目进行质量策划 一级工程项目生产安全管理 部参加 外埠除外 项目质量策划针对工程项目的特点和施工生 产的开展了下述活动 详见项目质量策划记录 9 与顾客有关的过程 9 1顾客要求识别项目经理组织项目部人员 通过与顾客的沟通 学 习有关的法律 法规和标准 收集项目部有关数据和信息 进行分 析 充分了解顾客隐含和明示的要求 并形成记录 9 2产品要求的评审9 2 1项目经理部技术负责人负责参加公司关于 本项目的合同变更评审 并负责变更后具体落实工作 9 2 2经营计划部门负责按公司 合同评审工作程序 执行 并做好 以下具体工作 1 在开工前使项目经理部的有关人员明确以下合同要求a 工程数 量 范围和工程预 概 算b 建设 设计 监理 监督单位名称 c 质量目标及技术标准要求d 甲乙双方权利 责任 义务 e 开竣工日期和工期限制 f 风险条件分析g 付款方式和成本计算基础确认 h 主要材料的供应和主要施工设备的配置 2 合同执行期间的工作a 及时掌握工程建设情况的各种现实条件 的变化 根据合同条款规定要求 督促建设单位履行规定的职责 为我方施工创造良好条件 我方发生变化及时通知建设 设计单位和公司有关部门 争取及时 处理 b 技术负责人负责将建设 设计单位联系的信件 工地指示 现场 通知书 会议纪要等进行分析和处理 传递 及时通知有关部门 并保存有关合同的各种资料文件 c 若只有业主口头要求 项目部有关人员应首先对业主要求进行确 认并记录 之后要进行评审 d 若项目发生变更 足以影响工期 工程质量等级等 项目经理与 业主协商对合同进行修改并将合同修订信息传递至有关部门 确保 相关文件得到相应修改 且相关执行人获悉修改信息 9 3顾客沟通通过顾客投诉及意见的收集 监理例会和监理通知书 设计变更 收集合同法律法规及国家地方要求 施工组织设计 质 量计划 施工方案的报批 隐蔽 基础 主体工程验收 交验 交 付 竣工资料的移交 保修等方式 充分加强与顾客的沟通 解决 施工中出现的问题 形成的记录由资料员保存 10设计和开发10 1钢结构工程设计和开发执行轻钢结构分公司的 质量分手册 10 2工业与民用建筑 设备安装 地基与基础工程 商品砼和路桥 工程施工不含设计与开发的过程 因此 本条款予以删减 11 物资管理本项目依据公司 质量手册 物资管理工作程序 及其 物资管理制度 的规定进行物资采购的管理 保证项目使用 合格建筑材料和设备 11 1物资采购11 1 1本项目所需的各类物资如下A类物资B类物资C类 物资11 1 2合格物资供应商的评价与选择按 质量手册 物资 供应商管理制度 物资采购管理工作程序 的规定进行 11 2采购信息依据生产计划安排 项目部材料员编制 月份材料需 用计划 上报分公司主管部门 分公司材料部门计划员编制 物 资采购计划 采购计划内容包括材料名称 规格 单位 数量 到货日期 交货地点 质量标准 和验证方法 采购员和物资供应商签定物资采购合同 依据公司 物资管理制度 执行 11 3采购产品的验证采购物资应按规定进行试验 复试 验证 记录 当施工合同中规定顾客需要对采购物资的质量验证时 采购员或现 场材料员要积极配合 为顾客或其代表提供必要的条件 协助顾客 进行验证工作 顾客需要质量验证的物资如下11 4顾客提供物资的管理根据合同规 定 本项目下列物资由顾客提供a b c d e f 对顾客提供的上述物 资应按工程合同或协议要求办理有关具体调料 验证 验收手续 并进行标识 妥善保管 经检验确认质量不符合规定要求的 应注 明 不合格 标识 隔离存放 记录并通知顾客 当发现顾客提供的上述物资在生产中丢失 损坏或不适用时应报告 顾客 并记录 对顾客提供的物资应单独建帐 分别储存 专人管理 防止损坏丢 失 11 5物资的贮存和保管11 5 1对进场物资按 物资管理工作程序 物资管理制度 物资供应商管理制度 进行管理 按物资品种 规格 性能的不同分别堆放 堆码整齐 标识清楚 防止物资存放变质 影响工程质量 11 5 2物资管理台帐清楚 物帐相符 11 5 3根据本工程实际 对下列物资制定储存和搬运措施a 储存措 施b 搬运措施11 6物资的发放为强化现场物资管理保证物资材料 设备使用正确 对现场物资发放执行 物资管理制度 12 分包商管 理12 1分包项目及分包商12 1 1工程分包序号分包部位分包商名称1 2 1 2劳务分包序号分包部位分包商名称12 2对分包工程的管理12 2 1对分包商的管理执行 分包商评定与管理工作程序 12 2 2对分包工程的管理执行公司制定的相关程序及其他文件要求 13 过程控制13 1施工过程的控制13 1 1人员的控制 管理人员和操 作人员 管理人员需持资格证上岗 并掌握与自己岗位有关要素的 职责和技能 项目部会同分公司人力资源部门按 劳动人事管理制度 控制管理 施工劳动力 检查所有施工操作人员是否符合程序规定的资格要求 不符合要求的要进行培训 合格后上岗 13 1 2机械设备的控制机械设备使用 维护管理执行公司 施工设 备进出场及使用维护管理办法 和 塔吊 施工升降机进出场及使 用维护管理办法 13 1 3物资的控制工程施工所用物资 项目部会同材料科 工程 生产 技术质量部门按 检验和试验工作程序 和 物资管理工 作程序 验证和标识 按 物资管理制度 的要求发放给施工班组 班组施工人员必须在使用前进行检查 验证是否符合有关图纸 技术文件 规范 规程 规定 施工组织设计或施工方案等 和程 序的规定要求 不符合要求的材料 由物资部门收回按采购协议处 置 13 1 4施工方法的控制a 施工前项目技术负责人根据施工组织设计 向单位工程负责人 项目工长 进行书面技术交底 单位工程负责 人向班组进行书面交底 技术交底的内容和技术交底管理执行公司 技术管理制度 中的有 关规定 必要时项目经理组织有经验的作业人员在操作前作出示范样板 样板 间 样板墙 样板段或样板工序 经质量鉴定 合格后 再开展大 面积操作 以形象直观的方式向工序作业人员进行交底 明确工序 应达到的质量要求 使作业人员掌握工艺操作方法 b 对关键过程和特殊过程 项目技术负责人根据项目质量计划向监 控人进行书面的专项技术交底 交底要明确监控内容及监控方法 13 1 5施工环境控制项目部在组织施工过程中 应严格执行公司 安全生产 文明施工 环境保护管理工作制度 及建设部有关现场 达标的七项标准 建筑安全检查评分标准 作好施工现场环 境和安全生产的控制 13 1 6工序控制单位工程负责人组织有关人员认真执行三检制和开 展三工序活动 并作好记录 施工过程中使用的测量和试验设 备应按 计量管理制度 执行 施工过程中对分项 分部和单位工程的制定各阶段的必要的成品保 护措施 并认真执行 具体措施见13 5 遇有冬 雨季施工时 严格按冬雨季施工措施组织施工 施工过程的质量控制执行 建筑工程质量验收统一标准 及施工质 量验收规范 13 1 7不合格品的控制施工过程中出现不合格品执行 不合格品控 制程序 13 2关键过程的控制根据工程特点 经质量策划 确定如下过程为 关键过程 对关键过程要确定控制点 制定作业指导书 认真进行施工技术交 底 严格按照 过程控制工作程序 的规定进行监控和管理 a 控制点控制措施b 控制点控制措施c 控制点控制措施 13 3 特殊过程控制根据公司程序文件规定 结合本工程的具体情况 确 定如下过程为特殊过程 按照 过程控制工作程序 质量手册 的规定编制特殊过程作业指导书 进行技术交底 特殊过程能力 认可 有情况发生变化时进行再认可 和特殊过程监控等 a 基础桩控制点控制措施b 复合地基控制点控制措施c 地下室防水 控制点控制措施d 混凝土予应力张拉控制点控制措施e 钢结构焊接 控制点控制措施f 二类压力容器焊接控制点控制措施g 20T以上锅炉 焊接控制点控制措施g GAL长输管道控制点控制措施h GC类金属管道 焊接控制点控制措施13 4标识和可追溯性13 4 1根据 物资管理工 作程序 和 过程控制工作程序 的规定 本项目在施工中对下列 产品 状态 进行标识 13 4 1 1物资a 钢材b 水泥c d e f g 13 4 1 2分项工程a 钢筋工 程b 模板工程c d e f g h 13 4 2可追溯的范围根据 物资管理工 作程序 和 过程控制工作程序 的规定 结合本工程的具体情况 确定本工程可追溯范围如下13 4 2 1可追溯性物资a 钢材b 水泥c d e 因生产急用来不及验证而放行的物资13 4 2 2可追溯分项工程A 主体结构分项工程 B 隐蔽验收 C D E 因生产急用来不及验证而例外转序的工程 13 4 3可追溯记录A 钢筋焊接B 隐蔽工程C 特殊过程D 原材料 检验试验记录E 砼 砂浆试验报告F 分部 分项工程质量验收记 录G 13 5产品保护与竣工交付根据 过程控制工作程序 的规定 要作好施工 或生产 各阶段的成品保护工作 以及项目 或产品 竣工验收合格后交付业主前的成品保护工作 本工程对如下项目实施成品保护措施A 保护措施B 保护措施C 保 护措施 14 检验 测量和试验设备控制项目设计量员名 负 责本工程所需要的检验 测量和试验设备的控制 执行 检验 测 量和试验设备控制程序 15 测量 分析 改进15 1策划项目部建立 自我改进 自我完善机制 及时发现质量管理体系运行中存在的问 题 实施有效的措施加以解决 确保工程质量符合规定的要求 增 强顾客满意 15 2纠正措施15 2 1对出现的不合格品或内审中出现的不合格项 项目部质量安全部门组织制订纠正措施 以消除不合格品产生的原 因 15 2 2对纠正措施的实施情况 项目部质量安全部门负责组织进行 有效性的验证 15 3预防措施15 3 1由项目部质量安全部门负责汇总各部门收集的 信息和数据 对潜在的不合格原因进行分析 制定消除潜在不合格 原因的预防措施并组织实施 15 3 2项目经理组织定期对实施的预防措施进行评审 确保所采取 的预防措施与潜在的问题的影响程度相适应 15 3 3为有效实施纠正和预防 本项目召开质量分析会 参加人员 包括各专业技术负责人 施工员 工程调度 质检员 物资负责人 以及各施工队队长和班组组长 对潜在不合格缺陷或可能出现的质 量问题进行趋势分析 提出预防措施的建议 15 4顾客满意调查严格执行 服务工作程序 要求 15 4 1施工期间的工程 通过建设 监理 施工单位三方例会 了 解建设单位和监理对工程质量 进度 施工组织 协调 服务等方 面的意见 通过监理例会 了解监理对工程的意见 通过监理通知 工程质量整改通知 了解工程施工状况 特殊情况发生时 如出现了较严重的质量问题时 了解甲方与监 理对处理结果的反馈意见 并作好记录 通过工程竣工验收时的验收意见 了解建设单位 监理单位 设 计及质量监督站的意见 15 4 2施工期间的工程信息由项目部收集汇总 上报分公司工程科 根据例会记录 监理通知和工程质量整改通知 按整改后监理的 验证意见 即整改满意的数量与发出通知的总数量的比值 评价出 顾客满意度分值 用b1表示 如果施工中出现顾客特别提出的质量问题 按处理后顾客的反馈 意见 即得到圆满解决的问题数量与顾客提出的质量问题总数量的 比值 评价出顾客满意度分值 用b2表示 根据单位工程质量竣工验收记录 单位工程观感检查记录 判断 满意程度等级 见表1 好视为满意 一般视为基本满意 差视为 不满意 在所取分数段中 根据观感质量检查确定满意度的具体分 值 用b3表示 上述几项得分的算术平均值 为施工期间自评的顾客满意度用b表示 b 1 3 b1 b2 b3 15 5内部审核15 5 1项目经理负责要求本项目的 所有职工必须支持内审员工作 积极配合内审工作的开展 保证项 目质量管理体系的不断完善和改进 15 5 2对于审核中发现的不合格项 项目经理指定不合格项的责任 人及时制定纠正措施 经分公司主任工程师批准后实施 整改措施 实施完成后 交内审组复查验证 15 6过程的监视和测量项目部积极主动的接受公司的内部审核和对 质量管理体系运行情况的系统检查 对发现的问题采取有效的纠正 和预防措施 项目技术负责人负责组织人员依据公司质量体系文件和质量计划 每月进行一次施工现场质量体系实施情况检查 发现问题及时进行 纠正 以促进项目质量体系的有效运行 项目经理部根据过程监视和测量中未能达到预期结果的 由过程控 制的主控部门根据收集的信息 进行数据分析 找出存在的共性问 题和质量通病 采取有效的纠正和预防措施 并对纠正和预防措施 的有效性进行验证 以促进质量管理的改进和提高 本项目应用的统计技术如下16 检验和试验16 1检验和试验是保证工 程质量的重要手段 本项目的检验和试验由项目经理部技术负责人负责控制监督 16 2本项目的的检验和试验计划 详见附页 16 3本项目的原材料及过程试验委托试验室进行 16 4进货检验和试验16 4 1项目物资设备部门为进货检验和试验的 责任部门 需进行材质复验的原材料应同试验员一起取样试验 确保 未经验证合格的物资不投入使用或加工 对于必须由独立的试验机构进行检验和试验的物资 应在计划中加 以说明 本项目需进行材质复验的原材料和代表批量为16 4 2项目的施工技 术部门试验员负责协助物资设备部门进行原材料的取样 送检等复 试工作 16 4 3如生产急需来不及对物资进行检验和试验而欲使用时 应对 该物资作出标识并记录 经主任工程师批准后方可使用 以便在使 用后进行检验和试验中一旦发生不合格时 能及时追回 16 5过程检验和试验16 5 1本项目过程检验和试验由项目施工技术 部门和质量安全部门负责 16 5 2本项目过程检验项目如下 过程的检验严格执行 建筑工程 施工质量验收统一标准 a 预检 b 隐检 c 交接检d 检验批质量验收 e 分项工程质量验收 f 子分部工程质量验收 g 分部工程质量验收 h 子单位工程质量验收 i 单位工程质量验收 过程的试验项目及数量按现行国家 地方规范 执行 16 5 2 1预检预检流程施施工员 班组长技预参加质预工术检签字 需检员质检员员记人复员检组填录员核复织技术员核16 5 2 2隐检 隐检流程施施工员 班组长 质检员 技术员监施工技理工技术公 单术员司位隐检负填代代责写表表人记签组录字织监理公司代表16 5 2 3施工记录a 项目部技术员按建筑安装工程资料管理规程要求作 好施工记录 c 项目部技术负责人负责组织每月对施工记录进行检查 不合格的 限期整改 16 5 2 4检验批质量验收流程如下16 5 2 5分项分部工程质量验收a 分项工程质量验收流程如下d 分部 子分部 工程质量验收流程如 下16 5 3过程试验由项目部施工技术负责人 施工员 试验员根据 施工组织设计 施工质量验收统一标准 确定本工程过程试验项目 16 5 3 1土建工程试验试验项目包括土工试验 砼 砂浆配合比及 试块 钢筋连结 钢结构焊接等 工作流程项目部技术员项目部试验员试验室试验试验员合格进入下 道工序取样填写试验任务委托书送检出具试验报告取回试验报告不 合格执行不合格控制程序16 5 3 2水暖通风 空调工程试验试验项 目包括强度试验