茶叶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 茶叶项目简介及立项备案申请茶叶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国是茶树的原产地，是世界上发现和利用茶树最早的国家。改革开放以来，茶叶产业得到了迅速发展。目前，全国有20个省、市、自治区生产茶叶，涉茶人员约8000万人。茶叶产业已成为主产区农村经济的重要支柱产业和出口创汇的优势农业产业，对促进农业结构调整、增加农民收入、扩大就业和建设社会主义新农村发挥着重要的作用。茶叶已经成为全球性的天然饮料，近10年来，全球茶叶消费量一直以年均3%的增幅递增，中国则达到5%，专家预测“21世纪将是茶饮料的天下”。茶园面积从1950年的16.95万hm2扩大到2007年153万hm2。长期以来，茶叶产品游离于农产品与食品之间，生产加工属于农产品范畴，流通销售则具有食品属性，种植、加工、销售的产业链，或长或短，使得难以形成稳定、规范的茶叶市场，这为有先进经营理念、创新商业模式、有志致力发展实业的人士提供广阔的发展空间。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人付xx（三）项目承办单位简介随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44809.06平方米（折合约67.18亩），其中：净用地面积44809.06平方米（红线范围折合约67.18亩）。项目规划总建筑面积45705.24平方米，其中：规划建设主体工程29885.98平方米，计容建筑面积45705.24平方米；预计建筑工程投资3639.68万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为茶叶，根据市场情况，预计年产值29409.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12544.52(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3639.684555.55186.7312544.521.1工程费用万元3639.684555.5519453.021.1.1建筑工程费用万元3639.683639.6821.58%1.1.2设备购置及安装费万元4555.554555.5527.01%1.2工程建设其他费用万元4349.294349.2925.79%1.2.1无形资产万元2525.612525.611.3预备费万元1823.681823.681.3.1基本预备费万元802.66802.661.3.2涨价预备费万元1021.021021.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元12544.5212544.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4322.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19453.0210371.6616170.5419453.0219453.0219453.021.1应收账款万元5835.913209.754668.725835.915835.915835.911.2存货万元8753.864814.627003.098753.868753.868753.861.2.1原辅材料万元2626.161444.392100.932626.162626.162626.161.2.2燃料动力万元131.3172.22105.05131.31131.31131.311.2.3在产品万元4026.782214.733221.424026.784026.784026.781.2.4产成品万元1969.621083.291575.691969.621969.621969.621.3现金万元4863.262674.793890.604863.264863.264863.262流动负债万元15130.078321.5412104.0615130.0715130.0715130.072.1应付账款万元15130.078321.5412104.0615130.0715130.0715130.073流动资金万元4322.952377.623458.364322.954322.954322.954铺底流动资金万元1440.97792.541152.791440.971440.971440.973、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16867.47万元，其中：固定资产投资12544.52万元，占项目总投资的74.37%；流动资金4322.95万元，占项目总投资的25.63%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3639.68万元，占项目总投资的21.58%；设备购置费4555.55万元，占项目总投资的27.01%；其它投资4349.29万元，占项目总投资的25.79%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12544.52+4322.95=16867.47（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16867.47134.46%134.46%100.00%2项目建设投资万元12544.52100.00%100.00%74.37%2.1工程费用万元8195.2365.33%65.33%48.59%2.1.1建筑工程费万元3639.6829.01%29.01%21.58%2.1.2设备购置及安装费万元4555.5536.32%36.32%27.01%2.2工程建设其他费用万元2525.6120.13%20.13%14.97%2.2.1无形资产万元2525.6120.13%20.13%14.97%2.3预备费万元1823.6814.54%14.54%10.81%2.3.1基本预备费万元802.666.40%6.40%4.76%2.3.2涨价预备费万元1021.028.14%8.14%6.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12544.52100.00%100.00%74.37%5建设期间费用万元6流动资金万元4322.9534.46%34.46%25.63%7铺底流动资金万元1440.9811.49%11.49%8.54%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.06%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.97%，固定资产投资强度186.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22828.6122828.6129885.9829885.982617.931.1主要生产车间13697.1713697.1717931.5917931.591623.121.2辅助生产车间7305.167305.169563.519563.51837.741.3其他生产车间1826.291826.291733.391733.39157.082仓储工程4843.414843.4110282.5210282.52655.072.1成品贮存1210.851210.852570.632570.63163.772.2原料仓储2518.572518.575346.915346.91340.642.3辅助材料仓库1113.981113.982364.982364.98150.673供配电工程258.32258.32258.32258.3218.513.1供配电室258.32258.32258.32258.3218.514给排水工程297.06297.06297.06297.0616.564.1给排水297.06297.06297.06297.0616.565服务性工程3067.493067.493067.493067.49195.425.1办公用房1624.291624.291624.291624.2995.115.2生活服务1443.201443.201443.201443.2078.386消防及环保工程865.36865.36865.36865.3662.026.1消防环保工程865.36865.36865.36865.3662.027项目总图工程129.16129.16129.16129.16-23.207.1场地及道路硬化8279.041365.821365.827.2场区围墙1365.828279.048279.047.3安全保卫室129.16129.16129.16129.168绿化工程2782.0997.37合计32289.4145705.2445705.243639.68（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费4555.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量1058327.56千瓦时，折合130.07吨标准煤。2、项目年总用水量22959.26立方米，折合1.96吨标准煤。3、“茶叶项目投资建设项目”，年用电量1058327.56千瓦时，年总用水量22959.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.03吨标准煤/年。达产年综合节能量44.01吨标准煤/年，项目总节能率28.47%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“茶叶项目”主要从事茶叶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性茶叶项目选址于某某经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产