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文档简介
：2009年度内审报告审核日期： 2009.11.1-2009.11.2内审组长：王林峰 内审成员：潘峰 王俊刚 1 内部审核日期 200 年 月 日至200 年 月 日2审核目的 判定认证产品是否符合CNCA-12C-051:2008的所有要求； 检查CCC认证证书和CCC认证标志的使用是否符合规定要求； 其它：3 审核准则装饰装修产品强制性认证实施规则（混凝土防冻剂产品）（CNCA-12C-051:2008）混凝土外加剂中释放氨的限量（GB18588-2001） 其它：本厂控制手册4 经工厂检查确认的产品名称及其防冻和/或减水组份详见本报告附件6 检查组成员A组 长 王林峰B组 员 潘峰C组 员 王俊刚7 产品一致性检查情况8 质量保证能力评价 8.1 产品氨释放控制文件充分适宜性的评价 符合要求 基本符合要求 不符合要求说明：8.2 职责权限是否明确的评价 符合要求 基本符合要求 不符合要求 说明： 8.3 资源充分有效性的评价 符合要求 基本符合要求 不符合要求说明：8.4 文件和记录控制的评价 符合要求 基本符合要求 不符合要求 说明：8.5 对防冻和/或减水组份及变更控制的评价 符合要求 基本符合要求 不符合要求说明：8.6对产品氨释放量检测控制的评价 符合要求 基本符合要求 不符合要求 说明：8.7 对最终产品出厂确认控制的评价 符合要求 基本符合要求 不符合要求说明：8.8 对不合格品控制的评价 符合要求 基本符合要求 不符合要求说明：8.9 对内部审核控制的评价符合要求 基本符合要求 不符合要求说明：8.10 对产品标识控制的评价 符合要求 基本符合要求 不符合要求说明：9不合格项分析n 发现严重不合格项 项，一般不合格项 项。n 以上不合格项分布于本厂的部门/人员为：n 上述不符合项表明，需在下述方面进行改进： 10 检查结论根据检查结论的判定依据，现场检查结论为： 符合要求 基本符合要求 不符合要求 11 检查报告的其它附件：1) 不合格项和整改措施要求表，共 页2) 检查计划，共 页12 纠正措施及时间要求本厂按照末次会议要求，针对全部不合格项采取整改措施，在 天内将相应整改措施见证材料报至质量负责人进行确认。13其他说明：经本厂年度内审确认的混凝土防冻剂产品名称及其防冻和/或减水组份序号认证单元产品名称防冻和/或减水组份1复
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