OP-02记录控制程序

管理体系文件管理体系文件 文件文件编编号 号 OP 10 版版 本本 A 0 生效日期 生效日期 2009 2 10 东东莞莞华华深光深光电电科技科技 有限公司有限公司供供应应商管理程序商管理程序 页页 次次 1 of 5 索索 引引 章章 节节 内内 容容 页页 次次 1 0 目目 的的 2 2 0 适用范适用范围围 2 3 0 职职 责责 2 4 0 定定 义义 2 5 0 作作业业程序程序 2 6 0 相关文件相关文件 4 7 0 相关相关记录记录 4 编编制制 日期日期审审核核 日期日期批准批准 日期日期 本文件及其内容为本公司之财产 未经授权不得复制 管理体系文件管理体系文件 文件文件编编号 号 OP 10 版版 本本 A 0 生效日期 生效日期 2009 2 10 东东莞莞华华深光深光电电科技有科技有 限公司限公司供供应应商管理程序商管理程序 页页 次次 2 of 5 修 订 履 历 序号版本修 订 内 容修 订 者日期 批 准 101初 稿 发 行 本文件及其内容为本公司之财产 未经授权不得复制 管理体系文件管理体系文件 文件文件编编号 号 OP 10 版版 本本 A 0 生效日期 生效日期 2009 2 10 东东莞莞华华深光深光电电科技科技 有限公司有限公司供供应应商管理程序商管理程序 页页 次次 3 of 5 1 0 目的目的 为使供货商的制程能力及质量水平能符合本厂之需求而定之 2 0 适用范适用范围围 对提供原物料或质量有关的供货商之寻找 评鉴 登录及考核等均属之 3 0 职职 责责 3 1 供货商之寻找及资格初审 采购单位 工程部 3 2 供货商之评鉴 评鉴小组 工程部 品质部 3 3 供货商之核准 总经理 3 4 供货商之分等及评核 资材部主办 工程 品质部协办 3 4 1 交期 采购 3 4 2 质量 品质部 4 0 定定 义义 略略 5 0 运作程序运作程序 5 1 记录表单的编码由文控统一按 文件控制程序 规定进行 5 2 表单的修订 废止 5 2 1 当记录表单格式有变更或表单废止时 由提出者填写 文件修订 废止申请单 随同二 三 阶文件进行审批 批准后交文控负责更新或废止 5 3 记录的收集与填写 5 3 1 记录由相关文件进行保管 每月上旬各部门统一收集本部门上月之记录 5 3 2 记录要求填写字迹端正清楚 内容内容详细真实 项目填写齐全 数据准确可靠 各部 门负责人应对部门的记录的真实性和完整性负责 且指定专人负责本部门的记录的 定期收集 分类归档保管和查阅处理 记录之填写均不能以铅笔或红色笔书写 5 3 3 凡经最终核准后之记录 若需修改时 须经最终核准人员签名确认 5 4 记录的保管期限与保存 5 4 1 所有与管理体系有关的记录表单由文控统一作成 记录一览表 其内容 记录名称 记 录编号 版本 保存部门 保存期限 一般品质记录最少保存 1 年 环境记录最少保存 期限为 2 年 有害物质管理记录最少保存期限为 4 年 等由各责任部门确认 文控负 责每半年将 记录一览表 更新发放至各部门 各部门文件管理员需进行核对 本文件及其内容为本公司之财产 未经授权不得复制 管理体系文件管理体系文件 文件文件编编号 号 OP 10 版版 本本 A 0 东东莞莞华华深光深光电电科技科技 有限公司有限公司供供应应商管理程序商管理程序 生效日期 生效日期 2009 2 10 页页 次次 4 of 5 5 4 2 保管期限之制定应考虑产品之追溯性 若客户有特别要求时 应符合客户之要求 5 4 3 记录的保存部门应依记录的性质或时间分类存档 且传真纸须影印后再存档 5 4 4 当记录需装箱储存时 在外箱上注明记录的性质与编号范围等 5 4 5 记录保存时 应考虑其储存环境 以防止记录的损坏丢失 5 5 记录的借阅 5 5 1 非职务上需要 记录保管部门为保护记录 应拒绝非相关人员调阅记录 内部相关 人员查阅 须经部门主管批准 5 5 2 当公司外界人员调阅记录时 应由总经理或管理者代表批准 5 5 3 当合同有要求时 商定期内的记录可提供给顾客查阅 5 6 记录的销毁 各部门每年对记录整理一次 将超过保存期限的记录作销毁处理 并填写 过期记录处理记 录表 5 6 1 评核单位 A 管理办公室采购单位为主办单位 负责供货商交期与配合成绩之评核及总成绩之汇 整 B 品质部和工程部为协办单位 负责供货商交货质量成绩之评核 并适时提供主办单 位汇整所需之数据 5 6 2 评核周期 每年 2 次 分别为上半年和下半年各一次 5 6 3 评核方式 5 6 3 1 评核项目为质量 交期及配合度三项 其比重及评分方式如下 A 品质 50 品质得分 1 不良批数 进料批数 50 分 B 交期 40 交期得分 1 逾期批数 实际批数 40 分 交期以订购单之指定交货日为准 若有逾期交货或因质量验收不合格而影响交 期者 皆以逾期批数视之 C 配合度 10 配合度得分由采购视供货商每月配合之状况评分 5 6 3 2 供货商之评核成绩为质量 交期及配合度三项得分之合计 其统计记录及管理方式 如下 本文件及其内容为本公司之财产 未经授权不得复制 生效日期 生效日期 2009 2 10 页页 次次 5 of 5 A 品质 由品质部依进料检验结果统计质量分数并填写供货商进料质量报表 经品 质主管审核后 交采购人员统计 B 交期及配合度 采购人员依厂商交期及配合度汇总填写 供应商评审记录表 经 单位主管审核 呈总经理 含 以上主管核准后存档 5 6 3 3 供货商评核分等级与奖惩 A 评核成绩依下表区分为 A B C 三级 评核成绩列为 A B C 级由采购单位办理 奖惩 应奖惩之厂商由采购单位汇总于 供应商评审记录表 呈总经理 含 以上 主管核准后办理有关缩短及延长应付货款票期之奖惩 B 评核后之处置 等 级 得 分 处 置 A 90 分以上者 1 酌情增加订购量或分包量 2 享受优先承制本公司开发样品资格 B 60 90 分为 b 级 维持订购量及分包量 C 未达 60 分 1 减少订购量或分包量