危险化学品企业安全检查表《完整版》

1 危险化学品企业安全生产检查表 企业名称 检查时间 年 月 日 项目项目检查内容检查内容存在问题及检查结果存在问题及检查结果整改建议整改建议备注备注 一 安全生产行政许可情况一 安全生产行政许可情况 1 安全生产 经营 使用许可证是否在有效期内 2 是否转让 冒用 买卖 出租 出借或使用伪造 的安全生产 经营 使用许可证 3 安全生产 经营 使用许可范围是否发生变化 企业名称 主要负责人 许可范围以及新建 改建 扩建项目经验收合格等 并按规定申请和实施了变 更 安全生 产 经 营 使 用许可 证 4 取得安全生产 经营 使用许可证时不符合项的 整改完成情况 对照评价报告 1 是否取得安全条件审查 安全设施设计专篇审查 批准文书 并在有效期内 2 是否按规定申请变更安全条件审查 安全设施设 计专篇审查并取得了批准文书 3 是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的 批准文书擅自开始项目建设 4 设计 施工 监理单位的资质是否符合规定要求 5 是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可 证 建设项 目安全 审查 6 建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全 审查提出的问题和隐患是否整改完成 2 是否取得危险化学品登记证书 并在有效期内 登记证书是否包含生产的全部危险化学品 危险化 学品登 记 生产品种 规模有重大变化和发现有新的危险特性时 是否按规定办理登记内容变更手续 二 安全生产管理机构和人员情况二 安全生产管理机构和人员情况 1 是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生 产管理人员 2 专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定 比例 3 安全生产管理机构的职责设置 工作条件 人员 待遇等是否符合规定要求 安全生 产管理 机构 明确 标准 4 是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全 生产管理工作 1 主要负责人 分管负责人和专职安全生产管理人 员是否取得安全资格证书并在有效期内 是否接受年 度再培训 学历 专业经历等是否符合国家及省有关 规定要求 2 主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任 全面负责 是否履行省政府令第 260 号规定的职责 企业负 责人和 安全生 产管理 人员3 分管负责人 专职安全生产管理人员是否熟悉本 单位的安全生产情况 是否掌握国家 省有关安全生 产管理的规定和本单位的安全生产管理要求 三 安全生产责任制 安全生产规章制度情况三 安全生产责任制 安全生产规章制度情况 安全生 产责任 制 1 是否建立和完善安全生产责任体系 明确企业主 要负责人 其他负责人 各职能部门 各车间 班组 和岗位 各级管理人员 工程技术人员 岗位操作人 员和其他从业人员的安全生产职责 做到 一岗一责 并与相应的职务 岗位匹配 3 2 主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省 有关法规规定和企业实际 是否认真落实 3 其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有 关法规规定和企业实际 是否认真落实 4 是否分别按照各岗位签署安全生产责任状 5 是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制 按照 安全生产责任制进行日常和年度检查 考核 并严格 落实奖惩 建立档案 制度 检查记录 考核记录 档案 1 是否对各级党委 政府及其有关部门召开的安全 生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻 根据相关 要求制定有针对性的措施并认真落实 2 是否建立和严格执行领导干部现场带班制度 企 业副总工程师以上领导干部要轮流带班 生产车间也 要建立由管理人员参加的车间值班制度 并加强企业 夜间和节假日值班工作 制度 值班安排 值班记录 3 是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规 标准和规范性文件 将有关要求转化为企业安全生产 规章制度的具体内容 4 是否建立健全各项安全生产规章制度 各项制度 是否符合国家及省有关法律法规和标准规定 是否符 合本企业实际 制度清单要明确 具体制度要点要明 确 安全生 产规章 制度 5 是否至少每 3 年评审和修订一次安全生产规章制 度 发生重大变化时及时修订 查看现行和原来的制 度时间差 4 6 是否定期组织对安全生产规章制度的培训学习 安全生产规章制度修订后及时组织培训学习 学习记 录 7 是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制 对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度 检查 考核和奖惩 并建立档案 制度 检查和考核 记录 奖惩落实材料 档案 四 安全生产教育 培训情况四 安全生产教育 培训情况 安全资 格培训 特种作业人员是否经有关主管部门考核合格 取得特 种作业操作资格证书并在有效期内 是否接受年度再 培训 1 对新录用的员工 包括临时工 合同工 劳务工 轮换工 协议工等 是否进行强制性安全培训教育 经过厂 车间 班组三级安全培训教育 经考核合格 后方可上岗作业 名单 培训档案 2 对转岗 脱离岗位 1 年 含 以上的从业人员 是否进行车间级和班组级安全培训教育 经考核合格 后方可上岗作业 转岗 新上岗名单 培训资料 抽车间主任询问了解有关情况 3 采用新工艺 新技术 新设备 新材料时 是否 对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训 经考 核合格后方可上岗作业 询问管理人员 车间主任 查看培训资料 4 是否对全体从业人员实施日常安全培训教育 持 续 不断的提高从业人员的安全生产知识和操作 技能 全员培 训 5 是否对外来人员进行有针对性的安全教育 范围 参观 办理业务 后勤供应 外来施工 5 1 是否存在未经考核或考核不合格上岗的情况 查 看档案试卷 询问工人 2 是否编制年度安全培训教育计划 制定安全培训 教育方案 并认真组织实施 记录 考核 3 是否建立完善的教育培训档案和台账 包括时间 地点 出席人员签到 讲师 培训内容和教材 考核 成绩等 五 事故与应急管理五 事故与应急管理 1 是否建立安全事故事件报告激励机制 对涉险事 故 未遂事故等安全事件 如生产事故征兆 非计划 停工 异常工况 泄漏等 按照重大 较大 一般 等级别 进行分级管理 制定整改措施 防患于未然 2 是否明确事故报告程序 按规定和程序报告发生 的生产安全事故 事故管 理 3 是否建立事故档案和事故管理台帐 1 是否依据国家相关法律法规及标准要求 建立 健全应急组织和专 兼 职应急队伍 明确职责 是 否与周边其他企业签订应急救援和应急协议 2 是否按照国家有关规定 配备足够的应急救援器 材并保持完好 建立应急通讯网络并保持畅通 为有 毒有害岗位配备救援器材柜 防止必要的防护救护器 材 进行经常性的维护保养并记录 保证处于完好状 态 应急管 理 3 是否依据国家相关法规及标准要求制定应急预案 应急预案的编制 评审 发布 备案 培训 演练和 修订等环节是否规范管理 应急预案是否与周边相关 企业 单位 和当地政府应急预案相互衔接 形成应 急联动机制 6 4 是否针对重大危险源和危险目标 做好基层作业 场所的现场处置方案 做到一事一案或一岗一案 5 是否组织从业人员进行应急预案的培训学习 是 否定期演练并形成记录 6 是否建立完善安全生产动态监控及预警预报体系 每月进行一次安全生产风险分析 发现事故征兆要立 即发布预警信息 落实防范和应急处置措施 7 是否将危险化学品事故应急预案报所在地设区的 市级人民政府安全生产监督管理部门备案 六 安全检查与隐患整改六 安全检查与隐患整改 1 是否制订安全检查计划 编制安全检查表 定期 或不定期进行安全检查 2 安全检查是否分为综合性检查 专业性检查 季 节性检查 日常检查和节假日检查 是否建立安全检 查台帐 并与责任制挂钩 安全检 查 3 是否对安全生产情况进行绩效考核 设置绩效考 核指标 对内部检查的结果 外部检查的结果和安全 生产基础工作情况 安全生产各项制度的执行情况等 进行严格考核 1 是否建立健全事故隐患排查治理和监控制度 事 故隐患报告和举报奖励制度 逐级建立并落实从主要 负责人到全体员工的隐患排查治理和监控机制 2 是否将隐患排查治理纳入日常安全管理 做到隐 患整改的措施 责任 资金 时限和预案 五到位 隐患整 改 3 事故隐患是否按照规定时限要求整改完成 对暂 时无法解决的重大隐患 是否制定整改计划和落实防 范措施 确保安全 7 4 是否对安全检查 风险评价所查处的问题和隐患 进行原因分析 制定整改措施 落实整改时间 责任 人 并对整改情况进行验证 保存相应的记录 粉尘爆炸危险企业检查内容粉尘爆炸危险企业检查内容 安全培 训和教 育 1 企业从业人员经安全培训合格后 方可上岗 2 企业负责人 从业人员要定期参加安全教育培 训 掌握铝镁粉尘的危害性及防爆措施 3 企业应教育和督促从业人员严格执行安全生产 规章制度和安全操作规程 并向从业人员如实告知作 业场所和工作岗位存在的危险因素 防范措施以及事 故应急措施 作业岗 位安全 操作规 程 1 个体防护措施 作业人员应佩戴好防护眼镜 护耳器 防尘口罩等个体劳动防护用品 作业人员的 衣服应选用耐火 不易产生静电的棉布制作 同时应 易清洁和易脱下 2 作业安全 作业人员作业前 要先检查各类仪 器 仪表 装置是否正常 并将检查情况如实记录 作业人员作业前 必须首先开启粉尘除 排尘系统的 排风风机进行排风运行 10 分钟后 方可进行打磨抛 光加工作业 作业人员作业后 必须在铝镁制品机加 工作业完全停止 粉尘除 排尘系统的排风风机继续 运行 15 分钟后 排风风机方可停机 然后要切断岗 位所有电源开关 3 检维修作业 生产系统完全停止 现场积尘清 理干净后 方可进行检维修作业 严禁交叉作业 检 维修作业如涉及有限空间作业的 必须严格遵守 先 通风 再检测 后作业 的原则 确定符合安全要求 后 方可进入 8 场所清 洁制度 1 定期对生产场所残留的粉尘进行清理 清洁作 业场所地面粉尘 及时对收尘器 吸排尘管道等设备 的粉尘进行清理 2 应当采用不产生火花 静电 扬尘等方法清理 生产场所 安全检 查检测 和故障 排查制 度 1 应建立起定期进行设备安全检查 定期检测作 业场所粉尘浓度并将检查记录登记建档的工作制度 2 要定期排查设备设施故障 并将排查情况登记 建档 3 应明确排查故障的方式方法 例如 识别粉尘 除 排尘系统吸排风机电机是否产生运行异响 水除 尘系统供水是否正常 循环水清洁度是否正常 应急预 案 企业应当制定有针对性的应急预案 保证作业和施救 人员掌握相关应急预案内容 涉氨制冷企业检查内容涉氨制冷企业检查内容 安全生 产责任 制 是否建立安全生产责任制 明确规定主要负责人 管 理人员 有关部门等的安全生产职责 安全规 章制度 和操作 规程 1 是否建立安全教育培训制度 消防 防火安全制 度 设备管理制度 用电安全管理制度 交接班制度 巡检制度 设备维护保养制度等 2 是否建立制定主要设备的操作规程 至少包括 制冷压缩机操作规程 制冷辅助设备操作规程 库房 降温操作规程 蒸发器除霜操作规程 制冷系统充氨 操作规程 救护设施操作规程 冷库内商品堆码操作 规程等 9 安全教 育培训 1 主要负责人 安全生产管理人员是否有安全培 训合格证书 2 企业从业人员上岗前是否经过液氨使用管理及 应急处置等有关安全知识的培训 并建立培训登记记 录 3 涉及液氨制冷的特种作业人员 电梯工 制冷 工 叉车工 电工 压力容器操作工等 是否取得相 关特种作业操作证 持证上岗 隐患排 查治理 1 是否建立隐患排查治理制度 2 事故隐患排查台账是否闭合 应急管 理 1 是否制定液氨泄漏等事故应急救援预案 2 是否组织应急演练 检维修 作业 危险作 业 1 是否有检维修制度 2 是否有动火作业 有限空间作业等危险作业管 理制度 危险作业是否有审批手续记录 危化品生产企业安全生产费用 以本年度实际销售收 入为计提依据 采取超额累退方式逐月提取 全年实 际销售收入在 1000 万元及以下的按照 4 提取 在 1000 万元至 1 亿元 含 的按照 2 提取 在 1 亿元 至 10 亿元 含 的按照 0 5 提取 在 10 亿元以上 的按照 0 2 提取 按照国 家规定 提取和 使用安 全生产 费用 安全生 产风险 抵押金 以及其 他安全 生产投 入的情 原则上不超过 500 万元 其中 小型企业不低于 30 万元 不含 30 万元 中型企业不低于 100 万元 不 含 100 万元 大型企业不低于 150 万元 不含 150 万元 特大型企业不低于 200 万元 不含 200 万元 10 全市实行统一的保险责任和条款 费率 赔付标准 实行浮动费率 况 保证隐患排查治理所需的资金 建立使用专项制度 总局 16 号令第九条 两个以上生产经营单位在同一作业区