乡镇村级社区服务中心可行性报告

精品文档 1欢迎下载 市市 20132013 年统筹城乡示范区发展项目年统筹城乡示范区发展项目 县县 镇镇 村村社社区区服服务务中中心心 改改建建项项目目申申报报资资料料 县 镇人民政府 二 一三年五月 精品文档 2欢迎下载 目目 录录 1 镇 村社区服务中心改建项目可行性研究报告 2 镇 村社区服务中心改建项目概算表 3 市 2013 年统筹城乡发展专项资金申请表 4 市 2013 年统筹城乡发展项目申请承诺表 精品文档 3欢迎下载 市市 县县 镇镇 村村社社区区服服务务中中心心改改建建项项目目 可行性研究报告可行性研究报告 陕西省建筑设计研究院有限责任公司 二 一三年五月二十八日 精品文档 4欢迎下载 目 录 总论总论 1 1 项目及建设单位概况 1 项目名称及地址 1 建设单位负责人姓名及职务 1 法定地址 1 建设规模及建设内容 1 建设性质及建设期 1 投资估算与资金来源 1 项目建设地点 1 承建单位介绍 1 可行性研究的依据 2 可行性研究的原则 2 主要经济技术指标 3 项目提出的背景和建设的必要性项目提出的背景和建设的必要性 3 3 项目提出的背景 3 项目建设的必要性 4 建设条件及位置建设条件及位置 4 4 自然条件 4 社会经济条件 4 配套条件 4 项目设计方案项目设计方案 5 5 项目组成内容 5 设计依据 5 总体规划方案 5 规划指导思想和原则 5 总体构思 5 规划总体布局 6 建筑设计 6 设计原则 6 建设标准 7 公用配套设计 7 精品文档 5欢迎下载 设计原则 7 环境影响和安全防护环境影响和安全防护 8 8 环境保护 8 概述 8 参照标准 9 污染源分析及治理措施 9 安全防护 9 组织机构与管理组织机构与管理 1010 建设期组织机构及管理 10 运营期组织机构及劳动定员 11 项目实施进度项目实施进度 1111 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 1111 投资估算 11 编制说明 11 编制依据 13 建设工程投资估算 13 资金筹措及投资使用计划 14 效益分析效益分析 1414 结论与建议结论与建议 1515 结论 15 建议 15 精品文档 1欢迎下载 1 总论 1 1 项目及承办单位概况 1 1 11 1 1 项目名称及地址项目名称及地址 项目名称 镇 村社区服务中心改建项目 1 1 21 1 2 承办单位及承办单位负责人姓名及职务承办单位及承办单位负责人姓名及职务 承办单位 镇 村 姓 名 刘 铭 职 务 镇 村党支部书记 1 1 31 1 3 法定地址法定地址 地址 县 镇 村 1 1 41 1 4 建设规模及建设内容建设规模及建设内容 建设规模 该项目占地 1000 平方米 改建建筑面积 570 平方米 建设内容 对房屋屋面 地面 墙面进行粉刷装饰 同时完成一站 式服务大厅 社区功能室的改建及配套设施完善 1 1 51 1 5 建设性质及建设期建设性质及建设期 建设性质 改建 建设周期 5 个月 1 1 61 1 6 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 项目工程建设投资100万元 自有建设资金 90 万元 申请上级扶持资 金 10 万元 1 1 71 1 7 项目建设地点项目建设地点 县 镇 村 1 1 81 1 8 承建单位介绍承建单位介绍 镇 村地处秦岭北麓 镇政府东北方向 村庄规划正规 道路 平整 南环线穿村而过 交通条件便利 全村共有 4 个村民小组 443 户 精品文档 2欢迎下载 人口 1670 人 耕地面积 2245 亩 近两年 全村道路绿化栽植女贞等苗木 25700 棵 村庄街道全部沙 石或水泥硬化 并对街道两旁彻底进行了绿化和美化 各组建立了垃圾 台 全村确定了 5 处垃圾填埋点 村庄基本达到绿化 美化 亮化 村 组修建村民健身文化广场 5 处 安装健身器材 12 套 中心花坛 34 个 在全村积极倡导和推行清洁能源 实施沼气工程和 四改 改水 改厕 改灶 改圈 工程 全村建成无害卫生厕所 331 户 卫生厕所普及率达 到 75 新建高标准村卫生室 1 个 面积 150 平方米 全村自来水入户率 达 93 1 2 可行性研究的依据 1 2 11 2 1 可行性研究的依据可行性研究的依据 一 合同文本 二 中华人民共和国建筑法 三 省 市 区建设工程收费依据和收费标准 四 建设单位提供的经济技术资料 五 其它有关国家政策及信息资料 1 2 21 2 2 可行性研究的原则可行性研究的原则 1 坚持节地 节能和统一规划 合理布局 在建设中结合实际情况 顾及长远 做到设计新颖 布局舒展 环境优美 配套齐全 具有超前 性 先导性 示范性的原则 根据镇村规划的标准 本着舒适 经济 安全 美观的原则考虑设计方案 突出舒适性 生态性 信息性 文化 性 智能化的原则 2 坚持环境生态化的原则 因势利导 充分利用地区内的自然环境 并通过生态绿化系统的形成 提高公共社区服务中心的环境质量标准 3 整体性原则 加强与周边其他功能区域的沟通 促进功能互补 精品文档 3欢迎下载 塑造和谐 便捷的整体关系 整体设计符合 镇的整体发展 4 坚持科技进步 择优选择设计方案的原则 采用 新材料 新工 艺 新技术 新设备 四新技术 节约投资 减少成本 降低能耗 推 进公共社区服务中心建设水平的提高 注重管理和安全环保 以获取尽 可能高的社会效益原则 1 3 主要经济技术指标 主要经济技术指标表 序号名 称单位指标 一用地 项目用地平方米1000 二改造建筑面积平方米570 三工程投资指标 改造工程建设总投资万元90 00 其中 工程费用万元67 20 其他工程费用万元19 00 预备费万元4 00 2 项目提出的背景和建设的必要性 2 1 项目提出的背景 随着我国经济社会的不断发展 国家对农业 农村 农民的投入 也不断加大 一些惠农政策 社会保障政策也相继出台 群众在办理 相关手续的过程中和村两委的接触也越来越多 群众的多方面需要给 社区服务提出了新的更高 层次的要求 加强和改造村级公共社区服务 中心 为群众提供一个方便 舒适的办事环境就显得尤为重要 精品文档 4欢迎下载 自 2006 年民政部提出做好农村社区建设试点工作推进社会主义新 农村建设以来 以农村社区建设规划为引领 以农村社区公共服务设 施建设为抓手 以提高农村社区管理和服务能力为重点 以完善农村 基层社会管理体制为保障 推进公共服务向农村延伸 对于促进经济 发展 社会安定和人民生活质量的提高 发挥了重要作用 在此背景下 县 镇人民政府提出改建 镇 农村社区服务 中心 提高 镇 农村社区服务水平 2 2 项目建设的必要性 一 有利于村级管理规范化 常态化 制度化 二 给群众提供一个更为方便 更为快捷的办事场所 三 峪镇 村地处秦岭北麓 镇政府东北方向 村庄规划正规 道 路平整 南环线穿村而过 交通条件便利 发展前景一片光明 但作为 村级发展的活动中枢 社区服务办公条件差 已不能满足当前村级经济 发展需要 这已成为制约村级和谐发展的重要矛盾 社区服务设施改造 迫在 睫 因此 该项目的建设是必要的 3 建设条件及位置 3 1 自然条件 镇 村地处秦岭北麓 镇政府东北方向 村庄规划正规 道路 平整 南环线穿村而过 交通条件便利 3 2 社会经济条件 全村共有 4 个村民小组 443 户 人口 1670 人 耕地面积 2245 亩 3 3 配套条件 1 供水 精品文档 5欢迎下载 该区域供水由自来水公司提供 2 通讯 程控电话及光缆通道可满足通讯要求 3 供电 由城市电网统一配送 4 项目设计方案 4 1 项目组成内容 本项目主要为村级公共社区服务中心改造工程 改造建筑面积 570 平方米 具体如下 一 建设规模 项目占地 1000 平方米 改造建筑面积 570 平方米 二 建设内容 建设内容 对房屋屋面 地面 墙面进行粉刷装饰 同时完成一站式服务大厅 社区功能室的改建及配套设施完善 4 2 设计依据 本项目设计依据主要有 民用建筑设计通则 4 3 总体规划方案 4 3 14 3 1 规划指导思想和原则规划指导思想和原则 1 总体布置应按照使用功能要求进行功能分区 要做到交通合理 绿 化系统完善 充分利用地形合理布局 空间布置和周围环境协调 2 形成配套完善的公共设施服务体系 4 3 24 3 2 总体构思总体构思 社区服务中心占地 1000 平方米 改建规模为 570 设一站式服务 大厅和社区办公室 会议 党建活动 室 村民 人口 学校 图书阅 览室 调解与法律服务中心 交通安全办公室 警务 综治 室 社区 计生服务站 救助保障站 宣传栏 村务公开栏等 社区服务中心改建 室内从新贴地面瓷砖 内墙 顶面刷乳胶漆 精品文档 6欢迎下载 室内安装吸顶灯 大门安装复合性防盗门 水 电 宽带网 电话 电 视从新预埋管线 给水系统采用 PPR 管材 排水采用 PVC 管材 4 3 34 3 3 规划总体布局规划总体布局 一 规划目标 社区服务中心 自然有它的特殊含义 因此 采取新的设计理念 与方法 完善社区服务中心内部与外围环境 强化与突出社区服务中心 的环境优势 二 管线位置 1 区内管线综合包括下列 8 种 给水管道 雨水管道 污水管道 电力电缆 有线电视 电信管道 2 本管线综合布置一般应和道路中心线或建筑线平行 同一种管线 之间的距离或管线与建筑物之间的水平距离要满足技术 卫生 安全上 的规定 3 两种管线交叉时 压力管道让重力自流管道 小管道让大管道 可弯曲的管道让不弯曲的管道 还没有建设的管道让已建成的管道 4 电信管道 有线电视及电力电缆 其最小复盖深度应控制在 0 8 米 液化气管道 热力管道及给水管道其最小埋土深度应控制在 1 米 三 主要技术经济指标 序号名 称单位规模 1 占地 1000 2 改造建筑面积 570 4 4 建筑设计 4 4 14 4 1 设计原则设计原则 本项目需按照如下原则进行设计 一 本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规 精品文档 7欢迎下载 范 根据国民经济和社会发展的需要 按照详细规划的要求 统筹安排 因地制宜 做到技术先进 经济合理 安全适用 功能齐全 确保质量 二 充分体现 以人为本 的思想和以 舒适 经济 安全 卫生 美观 为原则 面对二十一世纪 针对人们经济水平的提高和生活方式 的要求 以满足村民生理和心理上的各种需求 充分强调空间环境的可 居性 舒适性 从生活品质出发 全方位地改善和提高住区的可居性 保障生活 交往 育才以及运营 充分体现以人为本的原则 三 结构设计要满足强度 刚度和稳定等要求 四 所有建筑物设计 应满足防火 防腐 防盗等要求 五 所有建筑物设计 应采用布置一体化 尺寸模数化 构件标准 化 施工规范化 以便于施工和降低成本 4 4 24 4 2 建设标准建设标准 一 室内外装饰 1 内装饰 地面重新贴瓷砖 墙面刷乳胶漆 卫生间 厕所地面为 防滑面砖 内墙贴瓷砖 并加强地面防水 防滑处理 重新吊顶 二 给排水系统 给水管采用 ppr 管 室内排水管采用 PVC 塑料管 室外埋地部分可采用铸铁管及混凝土管 并予留太阳能上下水口 每个居 住房 三 电气系统 分两路支线 一路照明 使用 2 5 平方毫米铜芯线 二路插座 为 4 0 平方毫米铜芯线 局部为 6 平方毫米铜芯线 插座要 使用安全插座 要设漏电保护装置 四 弱电系统 按规范预埋室内电话 网络线路 五 各功能房间建筑和配套设施按一般标准建设 精品文档 8欢迎下载 4 5 公用配套设计 4 5 14 5 1 设计原则设计原则 公用设施设计应符合安全 可靠 使用方便的要求 本项目公用设 施主要包括给水排水管道 通讯电视电缆线和输配电线路 要做到布局 合理 各线路互不干扰 各支管线与主管线相互勾通 覆盖整个项目区 域 本项目根据装饰从新布置线路 一 管线设计 有电力 电讯 给水 雨水 污水 液化气等管线 全部地下敷设 二 电力 用电标准 按 40 瓦 平方米 合计总供电负荷约 30kw 三 给排水系统 1 给水 1 生活用水 生活用水由供水管网引入 管网构成环状贯通状 给水管道采用给 水 PRR 管 承插胶圈接口或法兰盘连接 生活用水量标准按 200 升 人 日 日用水量为 15 立方米 主干管径为 DN150 2 消防用水 消防水量 同一时间火灾次数按一次 室外消防用水量位 10 升 秒 供水时间按两小时 2 污水及雨水排水 采用雨 污分流制 生活污水排放量为生活用水量的 80 雨水沿道路分别排入市政雨水 干管 五 电话通讯及宽带网 精品文档 9欢迎下载 通讯及宽带网规划标准按每一套考虑 线路由地区网络引至社区服 务中心电缆交接箱 通讯电缆沿地下管道敷设 5 环境影响和安全防护 5 1 环境保护 5 1 15 1 1 概述概述 本项目位于 县 村况良好 水质 土壤和植被有较强净化能力 足国家规定的环保要求 5 1 25 1 2 参照标准参照标准 一 中华人民共和国环境保护法 二 86 国环字第 002 号关于颁发 建设项目环境保护管理办法 的通知 三 86 国环字第 003 号关于颁发 建设项目环境保护管理办法 的通知 四 建筑设计防火规范 GB54 73 5 1 35 1 3 污染源分析及治理措施污染源分析及治理措施 本项目属于农村服务中心改造 其主要污染源为生活污水 及生活 垃圾 为确保本身的环境卫生要求和不对周围环境产生影响 对上述污 染源必须采取适当的治理措施 良好的绿化不仅能创造优美的生活环境 而且在防止污染保护环境 方面也有特殊的作用 一切可绿化的绿地均应绿化 充分发挥绿地的保 护活动功能和改善生态环境的作用 同时可考虑垂直绿化 以扩大绿化 覆盖面 而起到防尘 防噪音 以确保环境优美整洁 5 2 安全防护 本项目建成后 社区服务中心应加强安全防护工作 重点做好防火 防盗工作 并采取部分防护措施 精品文档 10欢迎下载 1 各种公用电气设备必须由专业人员按规定进行定期维护保养 2 制定安全操作规程 严格按规程操作 3 用各种形势宣传 学习并掌握火灾隐患的防范措施 4 保证消防通道畅通 定期检查消防设施 设备 工具 6 组织机构与管理 6 1 建设期组织机构及管理 为了把本项目改建成低成本 高质量的精品工程 并确保工程的顺 利实施 在项目建设期应建立强有力的项目组织机构 对项目实施计划 组织 指挥协调和控制 或委托监理公司对项目实施过程中的投资 进 度和质量进行监督和检查 项目管理方式及机构组织如下图所示 建设单位 业主 委 托 合 同 设计 单位 施工 单位 监理 公司 物资供应 公司 总监理工程师 投资 控制 质量 控制 进度 控制 合同 控制 精品文档 11欢迎下载 为了加快工程建设 提高工程质量 协调好工程施工中各个环节的 关系 建设单位组织机构可按职能设部门 可设计划合同部 物资供应 部 财务部门 工程部等 6 2 运营期组织机构及劳动定员 本项目主要定员为 8 人 详见下页组织机构设置图 村委会主任 业务主任行管后勤主任 办公室办公室 服务大厅 功能室服务大厅 功能室 社区培训社区培训 保安保安 财务科财务科 7 项目实施进度 2013 年 4 进行可行性研究报告审批工作 审批后 立即进行施工图 设计和开工的前期准备工作 于 2013 年 7 月开工建设 2013 年 11 月工 程竣工 8 投资估算与资金筹措 8 1 投资估算 8 1 18 1 1 编制说明编制说明 本估算根据项目构成中各专业提供的条件编制 精品文档 12欢迎下载 一 本项目设备购置费用按项目单位考察选定的设备价格计算 设备安装费用已含在设备价格内 设备情况一览表设备情况一览表 序号名 称 数量 台 单价 元 合价 万元 备注 一社区村民服务中心22 8 1为民服务大厅 1 1服务台108000 8 1 2电脑330000 9 1 3桌椅1516002 4 1 4打印机115000 15 1 5空调120000 2 1 6便民座椅14000 04 1 7高座椅39000 27 2多功能活动室0 1 1图书架217000 34 1 2图书20006012 3多媒体培训室0 1 1桌椅2516004 1 2电脑120000 2 1 3音响110000 1 精品文档 13欢迎下载 1 4投影仪180000 8 1 5电视机230000 6 合价22 8 二 公用设施 本项目部分利用原有公用设施 不足部分新建计入 固定资产投资 三 工程其他费用 按有关规定并结合项目特点分别计取 四 预备费 由于设备已有供货意向 配套设施经考查价格的变动 不大 基本预备费是按固定资产投资第一 二部分费用的 1 计取 涨价 预备费是按固定资产投资第一 二部分费用的 1 计取 五 固定资产投资方向调节税 按中华人民共和国 固定资产投资 方向调节税条例实施细则 和财政部有关规定暂停征收 六 经营资金 项目所需主要生活用品可以市场采购 其它材料可 以择优就近采购 根据上述情况并参照同类行业经营指标 8 1 28 1 2 编制依据编制依据 一 国家计委 建设部 建设项目经济评价方法与参数 第二版 二 国家计委 建设项目进行可行性研究的试行管理办法 三 设备价格 根据现行出厂价估算 8 1 38 1 3 建设工程投资估算建设工程投资估算 建设工程投资 100 万元 1 工程费用 96 万元 1 建筑工程费用 73 2 万元 2 设备购置费用 22 8 万元 精品文档 14欢迎下载 2 工程建设其他费用 3 万元 3 预备费 1 万元 建设投资估算建设投资估算 单位 万元 估算价值 序 号 工程和费用名称 建筑工程设备及安装其他费用总值 固定资产投资100 00 第一部分 工程费用96 一建设工程0 00 1社区村民服务中心73 222 896 00 2第二部分其它工程费用3 003 00 2 1土地费0 000 00 2 2勘察设计费及监理费1 501 50 2 3建设单位管理费0 500 50 2 4职工培训费0 200 20 2 5招标代理费0 500 5