恒基14001环境管理体系认证工作计划书

ISO14001 环境管理体系环境管理体系 认证工作计划书认证工作计划书 西安恒基包装有限责任公司 2016 年 实施工作计划表实施工作计划表 阶阶 段段工作内容工作内容工作细则工作细则时间安排时间安排 1 准备 动员及培 训阶段 1 组建体系管理工作班组 2 培训策划 工作计划策划 3 ISO14001 标准的讲解 4 环境因素识别评价方法指导 1 由公司最高管理者任命环境管理委员会主任委员和常务委员 2 组建工作推行小组 确定各部门环境管理体系主要负责人员 3 组织培训 传达相关知识 2016 年 1 月 2 初始评审 1 整理建立体系所需资料要求 2 提供收集法律法规的途径及 评价方法 3 组织环境因素的识别和评价 1 收集体系相关资料 包括 收集 梳理现有各类管理制度 形成公司 环境管理相关文件及资料 收集公司适用的环境法律和标准 形成环境相关 环境相关标准及法 规清单 2 在收集资料基础上 各部门进行环境因素识别 汇总和分析 并初步判 断重要环境因素 3 综合部门组织评价重要环境因素 并作汇总形成 重大环境因素控制清 单 2016 年 1 6 月 阶阶 段段工作内容工作内容工作细则工作细则时间安排时间安排 3 管理体 系策划与 文件编制 1 方针 目标 指标 方案的策 划 1 根据重要环境因素 牵头部门组织制定方针 目标 环境目标指标方案 形成 环境方针 目标 指标管理方案登录表 2 环境管理体系文件正式颁布 必要时可开展培训 2016 年 1 6 月 2 编写体系文件 完善现有管理 文件 1 对体系中的职责进行分配 销售部门 产品本身的环境因素和使用过程中可能产生的环境因素的识 别 资材部门 相关方环境因素识别 生产部门 完善各类规程 环境运行和监督制度 完善现场管理 标识 环保设备和监测设备台帐 运行记录 制订节能减排方案 环境因素识 别 品管 完善检验规程 建立检验和监测设备台帐 建立送检计划 环境 因素识别 综合部 完善各类制度和人力资源的配置 汇总环境因素识别评价表和 法律法规清单表 各类环境管理体系文件 记录的整理 汇总工作 2 各部门结合确定的环境管理职责 依据现有体系和相关制度 规范 以 及环境管理运行情况 作初步修改体系文件 文件主要包括 程序文件和 相关作业文件 必要时 增加或修订相关制度和操作规程 作业指导书 3 管理体 系策划与 文件编制 3 文件审核 发布 1 体系文件审阅 按要求对体系文件进行修订 把好质量关 2 装订印刷 由总经理签发后 颁布实施 2016 年 1 月至 2016 年 6 月 阶阶 段段工作内容工作内容工作细则工作细则时间安排时间安排 4 体系试 运行阶段 1 策划体系运行的动员 2 体系运行阶段的培训 3 指导体系的运行 4 提出管理和硬件改造要求 5 解决体系运行中出现的问题 1 体系运行动员大会 2 各部门分层次对员工进行培训 3 按体系规定实施现场管理 4 层层落实目标 指标和管理方案 并定期进行检查 5 按标准要求做好记录 6 进行日常监督检查 7 对运行过程发现及时进行整改 整改有困难的先给予记录 上报负责人 2016 年 1 月至 2016 年 12 月 5 审核员 培训 内审 管理评审培训 1 组织内审员培训 及时下发通知 2 培训会务安排 联系专业机构进行培训等 3 培训后组织内审员考试 考试通过后颁发内审员证书 2016 年 9 月 1 内审策划 筹备 2 现场指导内审 3 按正式审核要求实施模拟审 核 1 组织内部审核班组 指定审核组长 2 内审组编制内审所需的方案 计划和检查表等记录表格 3 内审员按要求进行内部审核 做好记录 4 内部审核后 内审员做好不符合的追踪 5 所有不符合整改后 形成内审报告 6 各项目的资料准备 如 过程绩效 持续改进 重要环境因素控制情况 年 度管理目标指标和方案 相关方抱怨 外部失效事件影响 交付服务等 2016 年 10 月 6 内部审 核 1 内审整改 1 责任部门对本部门的不符合项采取纠正 预防措施 2 内审组对纠正和预防措施进行追踪和验证 2016 年 11 月 7 管理评 审 1 各部门总结 2 开展管理评审 1 各部门对体系策划 运行情况进行总结 提出存在问题和建议 2 体系主管部门编制管理评审相关表格 3 总经理主持开展管理评审会议 相关人员做好会务和记录工作 4 形成管理评审报告 2016 年 11 月 阶阶 段段工作内容工作内容工作细则工作细则时间安排时间安排 8 外部审 核 持续 改进 1 迎接外审准备 1 提交程序文件 作业文件给认证机构审查 2 第三方认证机构到现场进行评审 3 纠正现场审核发现的不合格 并将措施答复认证机构 4 将审核资料提交认证机构审查 通过发出证书 5 管理