仓储管理制度2.doc

仓储管理制度 一、仓库管理目的 为了更好地发挥仓库对物料的调配存储功能，规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和物料质量符合要求，保证仓库效益的最大合理化，较准确的做出物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。二、仓库的分类 公司的仓库总的来说有原材料仓库、成品仓库。三、仓储管理规定 （一）原辅材料入库管理 1、采购人员将采购材料交到仓库后，仓库人员需凭送货单、检验合格单办理入库手续，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 2、所有材料确认前由采购对材料进行正确标示。所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。 3、材料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放材料，不得在规定的区域外摆放材料，特殊情况需要在24小时内进行归为整理。 4、“原辅材料入库单”应填明入库日期、入库仓库、货物编号、货物品名、单位、规格、数量，并由仓管部、采购部、质检部签字签字确认。 5、“原辅材料入库单”需一式四联，一联仓库留存登记库存材料明细账，一联交采购部门留底备查，一联由采购部门连同进货发票一并交给财务部门，一联交给生产部。 （二）原辅材料领用出库管理 1、 生产部门必须根椐生产计划及仓库库存情况提前二天把 生产任务中所需原材料报送到仓管部，由仓管部进行提前备货。 2、车间领用的物料必须由车间主任出具领料单据，领料员和仓管员应核对货物编号、货物品名、单位、规格、数量，核对正确后方可发料；仓管员应开具原辅材料领用出库单，经生产主任、领料人、仓管签字确认。 3、“原辅材料领用出库单”需一式四联，一联仓库留存登记库存材料明细账，一联交领料部门留底备查，一联交财务部记账用，一联交采购部。（三）成品入库管理 1、生产部门凭生产计划书办理入库手续，仓库管理员依据其开出成品入库单，成品入库单应注明入库日期、入库仓库、货物编号、货物品名、单位、规格、数量，并由仓管部、采购部、质检部签字签字确认。 2、“成品入库单”需一式四联，一联仓库留存登记成品明细账，一联交给车间留底备查，一联交财务记账用，一联交采购部。（四）成品出库管理 1、成品出库必须由销售部开具发货通知单送递到仓管部，仓管部以此开出成品出库单，并标明发货日期，销售客户，货物品名、单位、规格、数量。交由质检部盖章，并由仓管，送货单位签字确认。 2、“成品出库单”需一式四联，一联仓库留存登记成品明细账，一联交送货单位，一联由送货单位交由客户，一联交财务记账用。 （五）工具管理 1、凡领用工具，根据规定须提前做计划，报仓管部门准备，如库存不足，仓管部及时与采购部进行及时采购。凭部门负责人开出的物品领用证明办理领取手续，并在在公司物品领取单上签注所属部门、姓名、日期。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2、对以损毁工具应上报仓管员，并填报损坏单，注明损毁原因分清责任进行处理。3、仓库内所有工具摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持仓库内的整洁。 （六）单据、卡、账务管理 1、仓库所有单据需要及时登帐且要求当天按时完成。 2、需要到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给财务。 3、每月的单据登帐人员需要保管好。上个月仓库所有单据统一由制定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 4、仓库对贵重物料、包装材料实行卡账登记。 5、盘点管理：（1）、盘点人员对原辅材料、成品、工具进行一一盘点。（2）、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。（3）、盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误、丢失盘点表，随意换岗等，不安盘点作业流程作业等，需要根据具体情况追查相关责任。 （4）、盘点负责人均需签名确认以对结果负责。（5）、库存物料发现账务不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。（七）库房明细账管理 1、仓库管理员应分别登记原辅材料、成品、工具明细账，做到日结月清。 2、每个月25日由财务与相关部门进行盘点，并与采购、生产、销售核对，做到账实、账账相符。如若不符，查明原因落实责任。四、仓库管理人员工作制度细则 （一）日常管理（含门禁） 1、每周由责任人根据卫生值日表安排人员对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 2、每天中午下班、下午下班后将电灯、电器、马达开关关闭，下午下班需要关电脑、饮水机。 3、平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑。 4、每天下班后由值日人检查门窗是否关闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 5、门禁管理：非仓库人员及相关工作人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 6、仓库严禁吸烟和禁止明火，发现一律立即报告处理。 7、高空作业需要使用作业车，并注意安全。 8、保障疏散通道安全出口畅通，以保证人员安全。 9、不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。 10、不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。 11、由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。 （二）仓库工作作风及态度 1、仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 2、仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。3、下达工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 4、需要请假的需要实现提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。 5、上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不得擅自离岗，不得以私人理由会客等。 6、需要严格遵守公司各项管理规定。 7、仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 8、对于工作中使用的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 9、仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。仓储管理制度为规范公司各类配件的仓储管理，特制定本管理制度。一、验收a.配件到货后，仓库验收货员须检查配件的外包装情况并进行质量等方面验收：b.及时检查配件应附各种单据、证件是否齐全，发现有不全现象时，应立即向主管领导汇报；c.一般配件无质量异议的要在当日内验收完毕并及时做好相关记录和凭证；d.在遇特殊情况时视具体情况确定验收时间。二、入库a.仓库验收人员对入库配件的编码、数量、质量逐一进行验证；b.对于有包装的到货配件，要将包装物拆除后清点，要按件进行认真、准确的清点。c.质量不合格的配件严禁入库，发现问题及时向上级汇报。d.仓管员在物资入库时，对配件名称、型号等必须保证齐全正确，同种配件中间四位编码不同型号需分开放置仓位。e.实物与收货单不相符的物资一律不得办理入库，仓库验收员要及时反馈进货相关人员，并报上级主管。三、存放a.配件存放要尽量做到“上大下小，上轻下重，不超安全高度”，相同配件要放一起，配件标识一律朝外。b.任何配件不得堆放仓库通道上，以免影响配件的收发。c.不良品与良品必须分开存放、管理，并做好相应标识。d.对于有特殊保管要求的配件应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变质物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响。e.仓库管理员在日常工作中发现物料散乱等情况，必须及时按整包装数量整理。f.配件到货登记本填写完毕后必须收回并存档，登记本数据必须与实到数量衔接。四、 库存盘点a 日常盘点：日常盘点不仅是配件管理的需要，同时也是仓管员开展自检自查的过程。b 年中、年末盘点：根据要求对库存的各类配件作定期盘点。c 其他事项盘点：根据特殊情况的需要对库存配件进行盘点。d 按需要对仓库的抽盘。e.盘点后按实际盘点数量填写“盘点表”，并进行存档。f.将“物资盘点表”的盘点数量与账面数量核对，若有差异即出具盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏数量，提出整改措施呈上级领导审批。g盘点差异须按要求调整系统库存。五、 出库a配件出库均以正式销售清单为准，领料单据必须有部门有效负责人签字，手续必须齐备，缺一不可，如有不符，仓管员有权拒绝发放。b.仓管员按单据实际写明的名称、规格、数量发放物资，不允许多发或欠发，严禁先发货后补手续。c.严禁发生无手续出库现象。六、仓库安全、防火、卫生管理1.仓库管理员需要做好安全、防火、卫生工作，树立“安全防范、常备不患”的思想。a.仓库系物件保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。b.因业务工作需要需进入仓库时必须要有仓库人员陪同，不得独自进仓。c.所有进仓库人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。d.仓库范围及仓库办公地点不准会客，不准带亲友到仓库范围参观。e.下班后关闭门窗、电源、水源。f.仓库管理人员要定期检查仓库设备，发现不安全隐患及时报告、处理。2.仓库防火安全管理。a.仓库管理员要有高度的责任心，树立防火观念，学习安全防火技术，熟悉防火工具。b.仓库人员一律严禁在仓库内吸烟，动用明火，仓库电源使用后及时关闭。c.各仓库要严格按标准配备防火器材，并设有专人负责，保证防火器材状态良好，所有防火工具、器材不准随意动用。d.仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受安全员的检查监督。e.仓储易燃、易爆物资必须设有防火标牌和醒目防火标志。f.如发现火情要立即上报并及时做出处理。3.仓库卫生环境管理。保持库房整洁，做好防潮、防霉变措施，保证仓储配件状态良好，并经常清理仓库内外，保持仓储环境良好。a.每日对地面、货架、物资进行清洁，保持地面无废弃物，仓库货架、货位清洁、无灰尘、油污。b.物资入库所拆除的包装物要及时清理、回收，集中存放。c.物资入库后按规定进行摆放，及时上架，做好货区管理。七、工作纪律规定a.仓管员应服从上级安