一驻地工程监理质量管理体系

1 国道 302 线乌兰浩特至阿力得尔段二期工程 监理质量管理体系 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司 国道 302 线乌兰浩特至阿力得尔段二期工程第一驻地办 2 二 一五年六月 目录 质量保证体系框图 1 第一章 监理机构及职责范围 2 第一节 监理组织 2 第二节 监理组织机构框图 2 第三节 驻地办监理机构的职责 4 第二章 质量监理管理制度 9 第一节 质量监理工作管理依据 9 第二节 监理单位质量管理概述 9 第三节 工程质量监理管理制度 11 第三章 质量监理工作制度 16 第一节 施工图会审及设计交底制度 16 第二节 施工组织设计审核制度 16 第三节 工程开工申请审批制度 17 第四节 工程材料 构配件和设备质量检验制度 18 第五节 隐蔽工程质量验收制度 19 第六节 设计变更处理制度 19 第七节 工程质量检验制度 19 第八节 质量事故处理制度 20 第九节 施工进行监督及报告制度 20 第十节 监理工作会议制度 21 第十一节 监理工作日志制度 23 第十二节 监理月报制度 24 第四章 监理人员工作守则 24 第五章 安全监理管理制度 27 第一节 总则 27 第二节 驻地办安全监理机构设置及安全监理人员职责 29 第三节 安全监理的工作内容 31 第四节 安全生产监理的工作手段 34 第六章 监理资料及档案管理制度 35 第一节 会议记录 35 第二节 现场记录 35 第三节 试验室记录 36 第四节 计量与支付记录 37 第五节 音像资料 37 第六节 监理文档管理 39 第七节 工程管理图表制度 40 第八节 文函管理制度 40 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 1 质量保证体系框图质量保证体系框图 质量保证体系 思想保证组织保证技术保证监理保证经济保证 提高质量 意识 按合同承 诺的人员 资质 仪 器等组建 完善的监 理机构 技术培训创优质工程经济法规 ISO9002 质量体系教育 学 习 规 范 标 准 规 程 熟 悉 图 纸 技 术 交 底 测 量 复 检 监 理 程 序 检 查 创 优 效 果 制 定 创 优 措 施 明 确 创 优 目 标 严 格 执 行 计 量 程 序 落 实 业 主 奖 罚 措 施 质 量 优 良 服 务 规 范 省 内 一 流 制 定 教 育 计 划 实行岗位质量终身责任制 接 受 业 主 监 督 加 强 巡 视 检 查 严 格 执 行 监 理 程 序 加 强 现 场 质 量 控 制 保 证 试 验 检 测 频 率 按程序支付 利用 经济手段 控制工 程质量 提高工作能力 向业主 承包商征求意 见 提高事业心 责任感 改进工作质量 制度化建设制定和 执行各种管理制度 质量评定 确保优质工程 保证业主满意反馈 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 2 第一章第一章 监理机构及职责范围监理机构及职责范围 第一节 监理组织第一节 监理组织 本工程项目实行两级监理 在总监理工程师的领导下 总监办负责全线施 工监理工作的检查 指导 协调和管理 一驻地办负责相应合同段工程的具体 监理工作 在本项目工程监理工作中 一驻地办业务上受总监办的领导 并对 总监理工程师负责 总监办将对业主负责 对该监理工程 公司各级领导都非 常重视 优先安排了经验丰富 管理能力强的优秀监理人员组建本项目的监理 队伍 共安排监理人员 15 名 驻地监理工程师 1 名 试验室主任 1 名 道路工 程师 1 名 结构工程师 1 名 测量工程师 1 名 试验检测工程师 1 名 计量合 同工程师 1 名 安全员 1 名 监理员 3 名 试验员 2 名 档案管理员 1 名 第二节 监理组织机构框图第二节 监理组织机构框图 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 3 驻地办监理组织机构框图 驻地监理 工程师 刘晓丹 试验室主任 成华英 试验检测 监理工程师 葛占宇 结构工程师 王德文 道路工程师 张付才 合同工程师 刘晓阳 测量工程师 魏运明 交通安全设 施工程师 陈传平 安全工程师 闫春潮 监理员 姜清涛 监理员 臧鹏 董竟一 档案管理员 周玲玲 试验员 于天泓 段少伟 第三节 第三节 驻地办监理机构的职责驻地办监理机构的职责 一 驻地办各级监理人员岗位责任 一 驻地办职责 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 4 1 负责所辖合同段工程质量 进度 投资 安全环保的全面控制和合同 管理 信息管理工作 负责所辖合同段日常监理工作的组织和执行 2 审查承包人总体施工组织设计 年度施工计划 提出初审意见报总监 办 审批承包人月进度计划 并检查进度计划实施情况 3 审查工程延期 索赔 工程分包申请 签署审查意见后上报总监办 4 检查 监督承包人质量保证体系的建立和运行情况 确保企业自检的 落实 5 审核计量红线 核查运距增减的相关数据 对所有试验进行平行独立 试验 其余抽检频率不低于 30 所有测量中关键部分全部独立复测 其余抽 检频率不低于 30 检查施工单位质量 安全 环保等保证体系是否落实 应 急预案准备措施是否到位 6 审查 批准所辖合同段单位 分部 分项工程开工报告 检查核实承 包人所报的人员 机械设备和试验设备的到位情况 7 检查督促承包人按设计图施工 现场作业的设备和进场材料是否符合 有关标准的规定 检查落实承包人持证上岗的人员 落实各工序的施工工艺 8 向总监办上报各种表格 数据 定期提交工程监理月报 季报 年报 9 制定和落实监理措施 保证承包人按规范进行试验操作 保证承包人 自检数据真实可靠 抓好承包人的试验台帐 计量支付台帐和工程质量月报工 作 10 审查 签证承包人的中间支付报表和最终支付报表 上报总监办审查 11 发生质量事故 重大的工程变更和其它在合同执行中发生的特殊情况 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 5 应及时提出书面处理意见 尽快向总监办和业主报告 12 在合同授权的范围内及时处理工程变更 防止或减少索赔 13 定期组织召开工地会议 检查工程进度情况 研究工程质量 进度等 方面存在的问题 提出解决办法 14 对不符合施工合同要求的工程应指令施工单位返工 报总监办备案 情况严重的或涉及到工程安全的应及时下达停工令 报总监办备案 15 组织管理所辖合同段的动态管理平台 网络信息平台 保证上报数 据的真实性 可靠性 完备性 16 完成总监办交办的其他工作 二 计划合同室职责 1 指导 协调驻地办的合同管理 计划管理和廉政建设工作 制定各有 关的管理制度和工作程序 负责组织计划管理 合同管理业务方面的学习 交 流和廉政监理教育 2 负责解释合同条款 处理合同文件的遗漏 错误 含糊不清等问题 协助总监理工程师解决合同争端 按合同规定协调各方利益 提出议价项目的 参考单位和总额 报业主批准后实施 3 负责配合业主 总监办对承包人履约情况进行检查 考核 抓好各级 监理人员 施工人员请销假制度的落实 4 审查承包人报送的支付报表和原始凭证等 审查中期支付证书 最终 支付证书及合同终止后任何付款的支付证书 审查安全生产费使用计划 5 审查 处理承包人提交的延期和费用索赔报告 及时向驻地监理工程 师报告计量支付 工程变更费用 索赔费用等合同管理情况 6 提供有关计量 支付 延期 索赔等方面的表格及证书 并指导承包 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 6 人具体实施 7 对承包人工程进度计划进行审查 按期提出各种报表和月进度报告 8 负责工程项目资料档案的指导和管理 负责合同各方之间的来往函件 技术档案 财务档案 行政档案的分类编号 并妥善保存 9 参加工程项目的交 竣工验收和缺陷责任期验收工作 10 负责驻地办的内部行政管理 11 组织管理动态管理平台 网络信息平台 12 完成驻地监理工程师交办的其它工作 三 安全环保室职责 1 指导 协调整个驻地办的安全环保管理工作 制度有关的管理制度 规定和工作程序 负责组织有关安全环保管理方面的业务学习和交流 以及安 全环保方面的研讨会 2 协助驻地监理工程师审查总体施工组织计划和分项施工方案中的安全 环保技术措施和专项施工方案 包括应急预案 检查和督促承包人按批复的方 案组织实施 3 负责解决施工中的安全环保问题 协同驻地监理工程师处理安全环保事 故 4 审查承包人的安全环保人员资格 审核三类人员及特种设备的安全生产 许可证 5 施工过程中 对安全环保设施 设备和措施进行不定期检查 督促施工 单位落实全环保措施 6 完成驻地监理工程师交办的其它工作 四 技术室职责 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 7 1 指导 协调整个驻地办的质量管理和工程技术工作 制定有关的管理制 度 规定和工作程序 负责组织有关质量管理方面的学习和交流 以及技术方 面的研讨会 2 负责解决施工中的重大技术 质量问题 参加重大质量 工程技术等问 题的处理 3 协助驻地监理工程师审查重要施工方案 包括大桥 特大桥 现浇的分 离立交 互通立交 预制场 隧道 路面工程等 检查和督促承包人按批复的 方案组织实施 协助驻地监理工程师定期召开工程质量专题会议 4 审查与处理承包人提交的工程变更报告 协助驻地监理工程师处理工程 变更 配合合同室处理工程延期 索赔等问题 5 协助业主组织工程的交桩工作 指导 检查承包人的交桩 导线复测 中边线恢复 对全线导线点 水准点进行独立复测 并对上报的复测成果进行 审查 批复 对大桥 特大桥 互通立交等大型构造物的施工放线进行复核 对原地面的标高进行抽检 对有疑问的段落进行全面复核 对承包人施工过程 中的放线进行不定期检查 6 施工过程中 督促承包人对测量仪器定期进行校正 标定和保养工作 对工程的位置 高程 桥涵构造物和结构中的几何尺寸 内 外观质量定期 不定期进行检查 7 参加工程项目的交 竣工验收和缺陷责任期验收工作 8 配合合同室审批计量红线 运距增减 参加原地面 柱 梁板 路面面 层等试验段工作 并提出分析报告 9 参加新技术 新工艺 新材料 新设备的试验工作及鉴定 推广工作 10 完成驻地监理工程师交办的其它工作 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 8 五 试验室职责 1 指导 协调负责标段的试验监理工作 制定有关工程试验方面的制度 规定和方法 组织试验业务方面的学习和交流 2 工程开工前 配合业主 省厅质监站 总监办对承包人试验室 试验人 员和试验仪器设备的配备情况行检查 并提出书面批复意见 3 指导承包人按软件规定统一格式的各种试验报表进行记录 整理和保存 4 定期 或不定期 对承包人的试验仪器进行检验 并督促定期交由有资 质的部门对仪器进行标定 5 参加新技术 新工艺 新材料 新设备的试验工作及鉴定 推广工作 参加工程项目技术 质量问题的处理 6 对重要原材料进行取样复核试验 在复核合格后 批复承包人使用 材 料使用过程中不定期进行抽检 抓好原材料的动态管理 7 复核所有标准试验 对工程的材料及混合料配合比进行平行独立试验 并将复核 平行试验结果报驻地核准 8 对驻地办和承包人有争议的工程试验结果进行复核 认定 9 按规定抽检频率对砼 路面底基层 基层 面层等各项试验指标进行抽 检 10 监督 指导承包人的工程试验 并对有关试验报告进行签字确认 11 参加原地面 柱 梁板 路面面层等试验段工作 并提出分析报告 12 办理驻地监理工程师交办的其它工作 六 综合室职责 1 在驻地监理工程师的领导下 负责建立工程项目的资料档案管理系统 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 9 负责参建单位各方来往函件 技术档案 行政档案的分类编号 并妥善保管 2 熟悉技术档案及文件档案的归档要求 熟悉工程交 竣 工资料的编制 方法 负责驻地办办公设备用品 资产管理等工作 3 负责所有监理文件资料的收集 登记 整理 分类 编码 存档保管 借阅登记 注销管理和归档管理 4 负责整理汇总监理信息 做好相关监理文件的收发工作 5 整理由驻地办主持的各种会议记要 6 完成驻地监理工程师交办的其它工作 第二章第二章 质量监理管理制度质量监理管理制度 第一节 质量监理工作管理依据第一节 质量监理工作管理依据 1 国家 交通部及自治区有关法律 法规 2 本工程施工合同及与其相关的业主物资 设备采购合同 3 本工程监理合同协议书及附件 4 交通部或其他行业部门颁发的技术规范 规程 标准 5 业主与监理 承包人签订的合同文件 6 工程施工设计图纸 7 工程实施过程中有关的会议记录 函电和其他文字记载 第二节 监理单位质量管理概述第二节 监理单位质量管理概述 工程施工监理将依据本合同条款 设计图纸 技术规范和业主指令性文件 及有关会议记录开展工程质量控制工作 1 监理单位应按照监理合同约定的职责和权限 对工程质量 安全 环保 投资 进度实施监督管理 根据所承担监理任务和监理合同要求 向工程施工 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 10 现场派驻相应的监理机构 人员 并配备相应设备 监理人员必须按照投标承 诺 持有交通行业主管部门签发的资质证书 并依照核发的从业资格承担相应 的监理工作 未经省项目办同意 不得对合同规定的人员和设备进行调整 2 监理单位必须严格执行有关公路工程建设的法律 法规 规章 技术 标准和规范 严格履行监理合同 监督工程施工承包合同的实施 各级监理在 工程质量管理中要做到 严格监理 优质服务 公正科学 廉洁自律 接受行 业主管部门 建设管理单位 质量监督机构对监理资格 监理质量体系及监理 工作质量的监督检查 3 监理单位应加强对施工单位自检体系工作质量的监督和管理 督促施工 单位认真履行合同 配合建设管理单位查处工程转包和违法分包 对合法分包 进行审核 包括分包人资质 经历 分包内容 支付方式与价格 查处恶意压 价分包 获取非法利益的行为 4 监理单位应认真审查施工组织设计和技术措施及专项施工方案 审查试 验段工程施工工艺及首件工程施工方案 监督合同中有关质量标准 技术规范 的实施 查处和纠正不符合工程设计要求 施工技术标准和承包合同的施工行 为 提出或审查设计变更 独立进行工程质量检测 参加工程质量事故处理和 工程验收 5 监理工程师应当按照监理规范的要求 采取旁站 巡视和平行检验等形 式对建设工程实施监理 必须对工程施工质量进行全方位监督管理与控制 坚 持 首件认可制 与 试验段制 严把 开工审批关 实施过程旁站关 和 转序签字计量支付关 对主要承重 受力部件 隐蔽工程等关键工序和工 程部位严格实施全过程旁站 6 监理单位必须具备独立的工地试验室或中心试验室 并通过省交通质量 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 11 监督机构的考核 7 驻地办应使用自有试验室进行自行试验 严禁与施工单位共用同一试验 资料 驻地办抽检频率不得少于施工规范规定施工合同段自检频率的 20 总 监办抽检频率不得少于驻地办累加自行试验抽检频率的 10 并负责驻地办工 地试验室不能完成的平行试验 对路面基层 沥青路面各结构层 C30 以上水 泥混凝土配合比设计进行验证试验并审批 8 强化监理日志工作 做到以文字为依据 按数据说话 靠检测定性 加 强监理档案资料的规范管理和对施工单位的档案资料管理工作的监督 检查 指导 负责工程施工档案的审核签证 工程完工后 进行监理工作总结 对监 理过程中的资料按期交省项目办归档 9 监理工程师不得擅离职守 如需离岗按请假制度规定审批 10 建立驻地办日常考核奖罚制度 对监理工作质量进行日常管理 第三节 工程质量监理管理制度第三节 工程质量监理管理制度 1 1 设计文件 图纸会审制度设计文件 图纸会审制度 监理工程师在收到设计文件 图纸 工程开工前会同施工及设计单位复查 图纸时 广泛吸取意见 避免图纸中差错 遗漏 监理工程师组织设计单位向施工单位对设计意图 施工作业要求 质量标 准 技术措施等进行全面交底 并形成书面纪要交设计 施工单位执行 2 2 材料 构件检验及复验制度材料 构件检验及复验制度 分部工程施工之前 监理人员应审核进场材料和构件出厂证明 材质证明 试验报告 对于主要材料进行抽样 并与业主 施工单位一起去有关部门进行 检验 3 3 设计变更制度设计变更制度 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 12 承包人提出的工程变更 需按照招标文件的有关标准执行 复杂的工程变 更 或其变更涉及或影响到主体工程结构的变化 应经由监理人会同原设计单 位研究解决 重大的变更应由原设计单位进行变更设计 并应按设计文件报批 程序进行审批 所有的工程变更均须由监理人向承包人下达变更令后执行 4 4 隐蔽工程检查制度隐蔽工程检查制度 施工主要过程必须全程进行视频记录 隐蔽前 施工单位根据有关工程质 量评定验收标准进行自检 并将自检资料报监理工程师 施工单位应在隐蔽工 程隐蔽前三日提出检查申请 监理工程师应在施工单位陪同下进行隐蔽工程检 查 重点部位应通知设计 质检部门共同检查签认 5 5 工程质量监理制度工程质量监理制度 监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷 应及时记入施工日志和监 理日志 指明质量部位 问题及整改意见 限期纠正复查 对较严重质量问题 或已形成隐患的问题 应由监理工程师正式填写 不合格工程通知 通知施工 单位 同时抄报总监理工程师复验签认 如所发现工程质量问题已构成工程事 故 应按照规定程序办理 1 检查结果不合格 监理工程师有权不予签证 并将意见记入监理日志内 待改正并重验合格后才能签证 方可继续下道工序施工 2 特殊设计的 或者与原设计图纸变更较大的隐蔽工程 在通知施工单位的 同时 还应通知设计单位工地代表参加 与监理工程师共同检查签证 3 隐蔽工程检查合格后 经长期停工 复工前应重新组织检查签证 以防意 外 6 6 工程质量检验制度工程质量检验制度 监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权利和责任 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 13 1 监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题 应随时通知施工单位及时 改正 并作好记录 检验不合格时可发出 不合格工程项目通知 令其改正 2 如施工单位不及时改正 情节较严重的 监理工程师可在报请总监理工程 师批准后 发出 工程部分暂停指令 指令部分工程 单项工程或全部工程暂 停施工 待施工单位改正后 报监理进行复验 合格后发出 复工指令 3 分部分项工程 单项工程或分段全部工程完工后 经自检合格 可填写各 种工程报价单 经监理工程师现场查验后 发给 分项 分部工程检验认可 或 竣工证书 4 施工单位应逐月填写 工程质量检验评定统计表 监理填写 工程质量 月报表 5 监理工程师需要施工单位执行的事项 除口头通知外 可使用 监理工程 师通知单 催促施工单位执行 7 7 工程质量事故等级划分和报告制度工程质量事故等级划分和报告制度 1 工程质量事故 系指由于勘测 设计 施工 监理 试验检测等责任过 失而使工程在下述时限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷 或因构造物倒 塌造成人身伤亡或财产损失以及需要加固 补强 返工处理的事故 一 道路工程 现场监理工程师签认至工程项目通车后两年内 二 结构工程 施工过程中和设计使用年限内 2 公路工程质量事故的分类及其分类标准 公路工程质量事故分质量问题 一般质量事故 及重大质量事故 三类 一 质量问题 质量较差 造成直接经济损失 包括修复费用 在 20 万以下 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 14 二 一般质量事故 质量低劣或达不到合格标准 需加固补强 直接经济损失 包扩修复费用 在 20 万至 300 万元之间的事故 一般 质量事故分为三个等级 一般一级质量事故 直接经济损失在 150 300 万元之间 一般二级质量事故 直接经济损失在 50 150 万元之间 一般三级质量事故 直接经济损失在 20 50 万元之间 三 重大质量事故 由于责任过失造成工程倒塌 报废和造成人身伤亡或 者重大经济损夫的事故 重大质量事故分为三个等级 1 具备下列条件之一者为一级重大质量事故 1 死亡 30 人以上 2 直接经济损失在 1000 万元以上 3 特大型桥梁主体结构垮塌 2 具备下列条件之一者为二级重大质量事故 1 死亡 10 人以上 29 人以下 2 直接经济损失在 500 万元以上 不满 1000 万元 3 大型桥梁主体结构垮塌 3 具备下列条件之一者为三级重大质量事故 1 死亡 1 人以上 9 人以下 2 直接经济损失 300 万元以上 不满 500 万元 3 中小型桥梁主体结构垮塌 以上质量等级划分中 以上 包括本数 3 建设项目任何单位和个人均有权力和义务将工程质量事故的情况及时报 告有关部门 建设项目施工单位为事故报告的主体单位 质量事故发生后 事 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 15 故单位必须在第一时间内将事故的简要情况同时向驻地办 总监办 建管办报 告 在建管办确定质量事故的类别性质后 再按下述要求进行报告 一 质量问题 问题发生单位应在 2 天内书面上报驻地办 总监办 建管办 二 一般质量事故 事故发生单位必须在 3 天内书面报告驻地办 总 监办 建管办和区交通厅质监站 三 重大质量事故 事故发生单位必须在 2 小时内速报区交通运输厅 和区交通厅质监站以及相关单位 4 质量事故书面报告内容 一 工程项目名称 事故发生时间 地点 建设 设计 施工 监理 单位等名称 二 事故发生的主要经过 造成工程损伤状况 伤亡人数和直接经济 损失的初步估算 三 事故发生原因的初步判断 四 事故发生后采取的措施及事故控制情况 五 事故报告单位 5 质量事故发生后事故单位隐瞒不报 谎报 故意拖延报告期限的 故意 破坏现场的 阻碍调查工作正常进行的 拒绝提供与事故有关情况 有关资料 的 提供伪证的 由建管办按照有关规定给予处分 构成犯罪的 交由司法机 关依法追究刑事责任 8 8 监理报告制度监理报告制度 监理应定期编写 监理月报 并于年末提出本部的年度报告和总结 报建 设单位 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 16 年度报告或 监理月报 内容应以具体数字说明施工进度 施工质量 资 金使用以及描述重大安全 质量事故 有价值的经验等 第三章 质量监理工作制度第三章 质量监理工作制度 第一节 施工图会审及设计交底制度第一节 施工图会审及设计交底制度 施工图会审 施工图纸交付 监理工程师应组织专业监理工程师熟悉图纸 了解设计意图和工程特点 找出需要的难题 找出图纸中问题和差错 以将图 纸质量隐患消灭在萌芽之中 图纸会审由建设单位主持 或受建设单位委托由监理工程师主持 监理工 程师就会同施工单位整理会议纪要 并请与会各主会签 通过建设单位交设计 单位给予解释 设计交底 工程开工前由建设单位组织 监理 施工参加技术交底会 由 监理单位就施工图设计文件做详细说明 包括总体简介 设计意图说明 特殊 工业要求 建筑 结构 工艺 设备等专业在施工中难点 凝点和容易发生的 问题说明 对图纸会审的问题进行解释等 设计交底会监理单位整理会议纪要 参加单位会签 作为施工和监理的依据 第二节 施工组织设计审核制度第二节 施工组织设计审核制度 1 承包人在与业主签订合同后 28 天内 应向驻地监理工程师提交 2 份其 格式和内容符合驻地监理工程师规定的工程进度计划 以及为完成该计划而建 议采用的施工安排和施工方案说明 2 驻地监理工程师在收到计划后的 7 天内组织审查 并在承包人修改完善 后提出初审意见上报总监办 总监办在收到计划后 7 天内审批 审查内容主要为以下几个方面 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 17 1 施工总平面图是否合理 2 工程部署是否合理 施工方法是否可行 质量保证措施是否可靠并具针 对性 3 工期安排是否能够满足施工合同要求 进度计划是否能保证施工的连续 性 施工所需人力 材料 设备与进度计划是否协调 4 承包单位项目经理部的质量管理体系 技术管理体系 质量保证体系是 否健全 5 安全 环保 消防和文明施工措施是否符合规定 6 季节施工 专项施工方案是否可行 合理和先进 第三节 工程开工申请审批制度第三节 工程开工申请审批制度 开工前 承包人须将准备工作情况 即开工申请报告 报驻地办 待批准 后方可施工 否则驻地监理工程师有权令其纠正或根据合同条款 40 1 条令其暂 停 从质量控制方面的要求 其开工前审查的主要内容为 1 工地试验室的仪器与试验人员配备情况 2 承包人的质量自检系统及质量保证措施 3 进场材料的质量 规格 数量情况 4 施工组织机构及主要人员的配备情况 5 施工方案 方法 工艺流程 6 施工设备的配合 数量 规格 性能 等情况 第四节 工程材料 构配件和设备质量检验制度第四节 工程材料 构配件和设备质量检验制度 所有试验应按技术规范规定和试验规程来做 均由承包人自行完成或委托 监理工程师认可的试验检测机构来完成 监理人员对承包人的试验进行旁站 也 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 18 可用承包人的设备或自带设备进行检测或送有资质的试验单位进行检测 所有材料进场之前都必须对原材料进行考察审批 考察的材料分一般材料 主要材料和特殊材料 一般材料包括石料 不含沥青路面用碎石 机制砂 砂 白灰 路基填料 等 根据招标文件和技术规范所提供的质量要求 经过调查 取样 试验 选 出符合要求的厂家 经驻地办审批合格的厂家放能进入供货商备选库并将供货 合同报总监办和省办备查 供货合同中有关材料的数量 质量 批次等要求的 条款 需经驻地办审核 主要材料包括 水泥 钢材 钢筋连接套筒 沥青 沥青路面用碎石 机 制砂 预应力钢绞线 锚具 夹具 土工格栅 防水板 砼外加剂 改性剂 玻璃珠 标线涂料 反光膜等 首先有施工单位进行市场调查 择优选择社会 信誉好 质量稳定的生产厂家 经过调查 必选 初步圈定厂家范围 经驻地 办审批报总监办审批 经总监办审批合格的厂家选供货商备选库 选定的供货 厂家签订供货合同 并将供货同报驻地办 总监办和建管办备查 特殊材料主要包括 支座 伸缩缝 特粗材料由省办按照招标文件规定统 一进行招标采购 所用主要材料和特殊材料在进场时 必须附出厂合格证及说明书等 厂商 所出具的出厂合格证明和质量证明书不能减免施工单位 监理对进场后的材料 进行试验检测的责任 对于施工单位 监理试验室不能完成的试验检测 按取样见证制度 按厂 家 规格 批次等进行取样外委检测 外委检测机构由施工单位初步选定后 逐级审核上报 由省办最终确认 外委检测机构资质必须符合招标文件要求 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 19 第五节 隐蔽工程质量验收制度第五节 隐蔽工程质量验收制度 监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查 对隐蔽工程的隐 蔽过程 下道工序施工完成后难以检查的重点部位 监理人员应进行旁站并全 程视频记录 承包单位应将具备条件的工序提前 48 小时以书面形式通知监理工程师 监 理工程师根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查 符合要求予以签认 未经监理工程师验收或验收不合格的工序承包单位不得进 行下道工序的施工 重点部位或重要项目应会同设计单位共同检查验收签字认 可后方可进行隐蔽 第六节 设计变更处理制度第六节 设计变更处理制度 1 业主提出的工程变更 由监理人向承包人下达变更令后执行 2 承包人提出的工程变更 需按照招标文件的有关标准执行 复杂的工程 变更 或其变更涉及或影响到主体工程结构的变化 应经由监理人会同原设计 单位研究解决 重大的变更应由原设计单位进行变更设计 并应按设计文件报 批程序进行审批 所有的工程变更均须由监理人向承包人下达变更令后执行 第七节 工程质量检验制度第七节 工程质量检验制度 监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权利和责任 监理工程师 在检查中发现一般的质量问题 应随时通知施工单位及时改正 并作好记录 检验不合格时可发出 不合格工程项目通知 令其改正 如果施工单位不及时 改正 情节严重的 监理工程师可在报请总监理工程师批准后 发出 工程暂 停指令 指令部分工程 单项工程或全部工程暂停施工 待施工单位整改后报 监理进行复验 合格后发出 复工指令 分部分项工程 单项工程或分段全部 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 20 工程完工后 经自检合格 可填写各种工程报验单 经监理工程师现场检查合 格后 方可进行下步工序施工 监理工程师需要施工单位执行的事项 除口头 通知外 可使用 监理工程师通知单 催促施工单位执行 第八节 质量事故处理制度第八节 质量事故处理制度 凡在建设过程中 由于设计或施工原因造成工程质量不符合规范或设计要 求 或者超出 验标 规定的偏差范围需返工处理的统称工程质量事故 工程质量事故发生后 施工单位应及时上报监理单位和业主 不得掩饰 隐瞒或借拖延上报 监理工程师应批示施工单位 停止有质量缺陷部位和与其 关联部位及下道工序施工 必要时 发布停工指令 在监理工程师的组织与参 与下 尽快进行质量事故的调查 明确事故的范围 缺陷程度 性质 影响和 原因 调查必须全面 详细 客观 准确 在事故调查的基础上 监理工程师 应当组织设计 施工单位及建设单位等各方参加事故原因分析 正确判断事故 原因 研究制定事故处理方案 监理工程师指令施工单位按既定的处理方案实 施对质量缺陷的处理 质量缺陷处理完毕后 监理工程师应组织有关人员对处 理的结果进行严格的检查 鉴定和验收 第九节 施工进行监督及报告制度第九节 施工进行监督及报告制度 监理工程师应监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织实施 应定 期以月报的形式向建设单位报告各项工程实际进度及计划的对比和形象进度情 况 监理工程师应审查施工单位编制的实施性施工组织计划 要突出重点 并 使各单位 各工序进度密切衔接 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 21 第十节 监理工作会议制度第十节 监理工作会议制度 第一次工地会议由总监理工程师主持 为本项目召开的监理工作第一次会 议 其目的在于监理工程师对工程开工前的各项准备工作进行全面检查和布置 为开工创造条件 确保工程有一个良好开端 1 会议时间 第一次工地会议应在正式开工前召开 会议由总监理工程师主持 业主和 承包人及各有关方参加 会议前要下发预备通知 通知第一次工地会议的内容 和要求 使与会各方能在各方面做好准备 2 会议内容 1 各方介绍各自的人员 组织机构 职责范围及联系方式 建设单位 宣布对监理工程师的授权 总监理工程师宣布对驻地监理工程师和总监办各室 主任 专业工程师的任命和授权 施工单位书面提交对项目经理的授权书 2 施工单位陈述开工的各项准备情况 监理工程师就施工准备情况以 及安全 环保等予以评述 承包人陈述施工准备 主要施工人员是否进场或将于何时进场 机械设备的进场计划落实情况 用于本工程的材料来源是否落实 并提交料源分布图及供料计划清单 施工驻地及临时工程建设进展情况 提交驻地及临时工程建设计划和布 置图 试验室 承包人工地试验室及流动试验室开设及设备 人员配置情况 以及工地临时资质的申报情况 工程测量的基础资料是否已经落实并进行复核 施工测量是否已进行或 将于何时完成 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 22 履约保证金和动员预付款保函及各种保险是否已办妥 3 建设单位就工程占地 临时用地 临时道路 拆迁 工程支付担保 情况以及其他与开工条件有关的内容及事项进行说明 4 监理单位就监理工作准备情况以及有关事项作出说明 5 监理工程师就主要监理程序 质量和安全事故报告程序 报表格式 函件往来程序 工地例会等进行说明 6 总监理工程师应进行会议小结 明确施工准备工作还存在的主要问 题及解决措施 3 第一次工地会议应由监理工程师做出记录 会后整理出会议纪要 由 业主 承包人 监理工程师三方签字 纪要对业主 承包人 监理工程师起约 束作用 会议决定的有关问题 仍按合同规定的程序办理必要的手续 一一 工地例会工地例会 驻地工程师会议和工地例会每月召开一次 对于延期索赔及工程事故等重 大问题 可另行召开专门会议协商处理 1 时间和地点 驻地监理工程师会议由总监办负责召集 总监主持 各驻地办驻地 副驻 地参加 邀请业主参加 会议召开的时间安排在每月的月底 地点根据工程情 况由总监办确定 工地例会以驻地办为单位召开 由驻地工程师负责召集和主持 会议由驻 地办各项目工程师 其他有关的监理人员 施工单位现场主要负责人 总监办 业主参加 有关的地方协调部门及分包人可根据工程施工需要邀请其参加 会 议召开的时间安排在每月的月初 会议召开的顺序按路线前进方向进行 地点 根据工程情况由驻地办确定 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 23 2 会议的内容一般有 会议应检查上次会议议定事项的落实情况 并就工程质量 安全 环保 费用 进度及合同其他事项等进行讨论 提出解决问题的措施并确定下一步工 作的具体安排和要求 二 专题会议 二 专题会议 专题工地会议由监理工程师主持 根据工程需要及时召开 建设单位代表 和施工单位代表及其他有关人员参加 必要时应邀请有关专家参加 会议对施 工期内出现的工程质量 安全 环保 费用 进度及合同管理等方面的重点 难点和需要协调的问题进行研讨 并提出明确的解决方案和落实措施 三 监理人员例会 三 监理人员例会 每周或每旬召开一次监理人员例会 由驻地监理工程师主持 监理人员参 加 其主要内容有 1 各级监理工程师汇报一周 旬 工程质量 进度情况 研究讨论工程质 量的疑难问题等 2 驻地监理工程师在会上贯彻业主对工程的最新指令或文件 对本周 旬 工 程质量 进度情况予以评述 3 驻地监理工程师对监理工作中需注意和改进的地方提出要求 讨论和 解决监理工作中的难题 指导下属监理人员的工作 提高业务水平 4 根据承包人周 旬 计划 安排好下周 旬 监理旁站 工序检查 抽样 试验 测量验收 计量测算 缺陷处理等施工监理工作 第十一节 监理工作日志制度第十一节 监理工作日志制度 驻地办应设专用 监理日志 本 监理工程师应逐日将所从事的监理工作 写入 监理日志 特别是涉及设计 施工单位的需返工 改正的事项 应详细 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 24 作出记录 1 当日材料 构配件 设备及人员变化情况 2 当日施工的相关部位 工序的质量 进度情况 材料使用情况 抽检 复检 情况 索赔 工期 费用 情况 和安全文明施工情况 3 当日发现的问题及处理情况 4 有争议的问题 各方相同的不相同意见及协调情况 5 天气 温度情况 天气 温度对质量的影响和采取措施与否 6 承包单位提出的问题 监理人员的答复等 现场监理人员均有监理工作日记本 监理人员当天工作及现场巡视检查发 现的问题应及时记录 第十二节 监理月报制度第十二节 监理月报制度 每期监理月报须报告工程概况 工程进度 工程质量 合同管理 计量支 付 工程变更 索赔 延期 安全 环保 监理动态 下月监理工作计划 存 在问题与建议和其他应提交的资料和说明事项等情况 针对每月实际发生情况 报告工程变更 民事纠纷 合同纠纷 延期和索赔 质量事故等重大问题和事 项 对标段项目部 监理工程师无法解决的问题予以充分说明 第四章 监理人员工作守则第四章 监理人员工作守则 监理人员要认真学习和贯彻国家和地方有关建设法规 规范 标准及公路 工程监理的政策和规定 守法 公正 诚信 科学地工作 维护国家和业主的 利益 监理人员要尽职尽责发挥监理的作用为工程服务 充分注意和尊重业主 对工程的意见 监理人员在进行监理工作应坚持原则 秉公办事 对工作严肃认真 一丝 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 25 不苟 坚持科学态度 尊重客观事实 准确反映客观情况 对工程一律以科学 数据为依据 不凭主观臆断 及时 妥善的处理问题 遇超过本身职责范围的 事情 应立即向上级汇报 请示处理意见 执行上级决定 监理人员必须具有良好的职业道德 认真履行 监理合同 所规定的权利 和义务 谨慎而认真的工作 遵照 忠诚服务 恪守职责 公正廉洁 信誉至 上 的原则开展工作 自觉执行国家对党政机关 国有企业廉政建设的有关规 定 自觉抵制不正之风 不得与有关的单位在该工程项目中发生经营关系 不 得参与可能与合同中规定的业主利益相冲突的任何活动 监理人员应熟悉监理合同 明确自身的职 责 权 监理人员要忠诚的履 行监理岗位责任制的职责标准 严守岗位 尽心尽责做好本岗位的工作 遇事 多与有关人员协商 多请示汇报 以取得各方支持与帮助 严格执行监理程序 重要的监理意见必须以书面形式按行文程序发出 监理人员应虚心听取业主及工程建设有关方面的意见 总结经验教训 不 断改进和提高监理工作的质量和水平 对改进监理工作与有利工程建设的各类 问题提出建议与意见 监理人员请假 出差 暂时返家或工作结束返回时 应事先取得监理部负 责人的同意 安排好工作 与接管工作的监理人员做好移交手续 方可离开现 场 同时还应将接管工作的监理人员姓名通告有关部门 上岗前应认真学习有关的设计 施工等规范 认真熟悉设计图纸 了解设 计意图 如发现图纸有误时 应提交相关专业的副总监理师或总监理师 由相 关专业的副总监理师或总监理师汇总后向设计单位提出 监理人员应熟悉施工承包合同 施工组织设计 总进度计划及日作业计划 了解作业班组的设备配备及人员组织情况 掌握原材料 半成品的供应计划 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 26 旁站上岗监理 监理人员应在上岗前准备好自身的记录用品 包括工地日 志 施工监理记录 事故记录和处理实录等 上岗时首先检查所用材料的规格 品种 型号 标号 是否符合设计要求 如发现有不符合现象 应立即通知承包单位停止使用 如无合格材料可供施工 时 应采用书面通知承包单位停止施工 检查各作业班组的人员配备 设备机具状况是否符合施工组织设计中的规 定 设备 仪表运转是否正常 记录表格是否齐备 如发现问题 立即督促班 组负责人纠正 施工时应按照施工工艺流程中的各个工序重要性 采取相应的措施 保证 施工的质量和进度得到有效的控制 在施工中如遇到一般常见的技术问题 监理人员可协助作业班组长处理解 决并应如实作好记录 如遇到比较重大和疑难的问题应立即向相关专业的副总 监理工程师汇报 请示处理办法 监理人员交接班时 应作好交接记录 向接班人员交待当班中遇到的主要 问题 提示下一班应注意的问题 交班后应作好监理日志 大事记等记录事项 每天下班前将填写好当天的个人监理日志交总监理师审阅 次日将总监理师的 指令精神贯彻到日常的监理工作中去 第五章 安全监理管理制度第五章 安全监理管理制度 第一节 总则第一节 总则 1 为加强公路水运工程安全生产监督管理工作 保障人身及财产安全 根 据 中华人民共和国安全生产法 建设工程安全生产管理条例 公路 水运工程安全生产监督管理办法 等有关规定 结合本省实际 制定本办法 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 27 2 本省行政区域内公路水运工程建设活动的安全生产行为及对其实施监督 管理 应当遵守本办法 3 本办法所称公路水运工程 是指纳入国家和地方基本建设计划的公路 水运基础设施新建 改建 扩建 大修以及拆除 加固等建设项目 4 公路水运工程安全生产监督管理应当坚持安全第一 预防为主 综合治 理的方针 5 公路水运工程安全生产监督管理实行属地管理 分级负责 6 交通运输主管部门可以委托所属交通建设工程质量监督机构负责具体工 作 法律 行政法规规定不能委托的事项除外 7 公路水运工程安全生产监督管理部门按照职责分工 负责本行政区域内 公路水运工程安全生产的监督管理 对涉及海事 安监 建设等有关部门管理 权限的公路水运工程安全生产监督管理工作 公路水运工程安全生产监督管理 部门应予以配合 8 公路水运工程安全生产监督管理部门在职责范围内 依法履行以下公路 水运工程安全生产行业监督管理职责 一 宣传 贯彻 执行有关安全生产的法律 法规 按照法定权限组织制 定具体管理制度 二 依法对公路水运工程从业单位安全生产条件实施监督管理 组织施工 单位的主要负责人 项目负责人 专职安全生产管理人员 以下简称安全生产三 类人员 的考核发证和相关管理工作 其中 省级公路水运工程安全生产监督管 理部门负责 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 28 二级及以下资质公路水运工程施工单位安全生产三类人员的考核发证和相 关管理工作 一级及以上资质公路水运工程施工单位安全生产三类人员考核合 格证书的延期初审工作 公路水运工程施工单位安全生产三类人员的继续教育培训及考核工作 公路水运工程施工单位安全生产许可证申请的初审工作 三 建立公路水运工程安全生产应急管理机制 制定重大生产安全事故应 急预案 四 建立公路水运工程从业单位安全生产信用体系 实施安全生产动态 管理 五 受理公路水运工程安全生产方面的举报和投诉 依法对公路水运工 程安全生产中的违规行为实施相应的行政处罚 六 依法组织或者参与调查处理生产安全事故 按照职责权限对公路水 运工程生产安全事故进行统计分析 发布和报送公路水运工程安全生产动态信 息 七 指导下级公路水运工程安全生产监督管理部门开展安全生产监督管 理工作 八 组织公路水运工程安全生产技术研究和先进技术推广应用 九 开展公路水运工程安全生产经验交流 普及安全生产知识 十 法律 法规规定的其他职责 第二节 驻地办安全监理机构设置及安全监理人员职责第二节 驻地办安全监理机构设置及安全监理人员职责 在驻地办内部建立以驻地监理工程师为第一责任人 各专业监理工程师分 管一块 专职 兼职安全监理工程师参加的三级安全生产监督管理体系 实行 全方位 全过程的安全监督管理机制 内蒙古交通建设监理咨询 集团 有限公司乌阿公路第一驻地办 质量管理体系 29 a 驻地监理工程师安全监理职责 1 协助总监理工程师做好对本监理合同段安全生产监理工作 对总监负 责 2 在总监理工程师的领导下 对本监理合同段安全监理负责 检查本项 目生产过程中安全措施的落实 3 根据本项目安全生产监理的实际情况 向总监理工程师提出改善安全 监理措施的意见和建议 负责编制定期安全检查计划及时间表 4 经常组织有关部门检查本监理合同段的安全生产情况 组织开展定期 和不定期的安全监理检查 发现问题及时发出整改通知 并督促整