汉普咨询-北重绩效考核指标体系

内蒙古北方重型汽车股份有限公司内蒙古北方重型汽车股份有限公司 绩效考核管理制度 目目录录 一 总则一 总则 2 二 考核指标二 考核指标 3 三 部门考核细则三 部门考核细则 9 四 员工考核细则四 员工考核细则 15 内蒙古北方重型汽车股份有限公司内蒙古北方重型汽车股份有限公司 绩效考核管理制度 一 总则 第一条为保证生产经营目标的顺利实现 培养造就一批谋事 干事 成事和操 心 务实 肯干的员工队伍 公司特制定考核管理制度 第二条为贯彻按劳分配原则 调动员工的积极性 公司决定对所下达考核指标 的完成情况进行跟踪考核 其结果与岗位技能工资 奖金和职务 工作 岗位 挂钩 第三条考核内容参见年度 各部门考核指标 部门对三级部及所属员工的 分解指标 及相关 考核细则 第四条考核按照以下程序执行 一 公司行政部负责对各部门的考核 各部门负责对所属三级部的考核 三 级部负责对所属员工的考核 二 各部门必须每月五日前向行政部报送相关的考核资料和对三级部 员工 的考核分数 行政部将根据考核资料及有关报表等 对各部门进行考核 打分 同时审核各部门对三级部及员工的考核结果 第五条部门和员工考核分为月度考核和年度考核两种 月度考核结果与岗位技 能工资 奖金挂钩 年度考核与职务 工作岗位 年终奖挂钩 详细考 核办法如下 一 考核一律采用百分制 以一百分为满分 评分标准见 各部门考核细 则 和 岗位技能工资 奖金考核细则 二 考核得分 当月考核次月兑现 年终得分以全年月平均分计算 并年终 兑现 三 考核结果每扣 1 分 扣岗位技能工资 1 第六条部门 员工岗位技能工资 奖金的扣发标准 一 考核结果得 95 100 分 每少一分扣岗能工资和奖金各 1 二 考核结果得 85 94 分 按 85 计发岗能工资和奖金 三 考核结果得 75 84 分 按 75 计发岗能工资和奖金 四 考核结果得 65 74 分 按 65 计发岗能工资和奖金 五 考核结果得 55 64 分 按 55 计发岗能工资和奖金 六 考核结果得 45 54 分 按 45 计发岗能工资 停发奖金 七 考核结果得 35 44 分 按 35 计发岗能工资 停发奖金 八 考核结果得 25 34 分 按 25 计发岗能工资 停发奖金 九 考核结果得 24 分以下停发岗位技能工资 停发奖金 第七条行政部每月十二日前将考核结果报财务部计发当月的岗位技能工资和奖 金 第八条年终考核 一 有些按月不好完成的指标 遗留帐清欠 制造部的军品销售和费用消耗 商务部的整车和备件销售及回款 财务部的贷款利息 国产化的销售利 润 年终完不成按月进行倒扣 二 经理人员年终考核 平均分在 70 分以下 行政部通知当事人 其职务自 动解聘 并只享受年终奖的 50 三 一般职员和工人 年终考核 平均分在 60 分以下的 行政部通知其下岗 或待聘 并只享受年终奖的 50 第九条在考核工作中 各部门都有考核的责任和义务 必须认真贯彻执行公司 的考核制度 按期完成所承担的考核任务 在考核中 谁报考核材料谁 负责 凡隐瞒不报 弄虚作假要追究责任人的责任 并视其情节给予停 发岗位技能工资 奖金或待聘 下岗等处罚 二 考核指标 第一条政劵部年度考核指标 考核责任单位 行政部 内容 指标 进度基分提供考核资料 1 公司股票上市后政劵部的工作 筹备股东大会 董事会 做好材料制作及其 它各项准备工作 办理公司股票过户 合并 分割 换发及销 毁事项 股东名册 股东印鉴卡的保管事项 公司红利的分配发放 登记扣交以及凭单填 写事项 公司增 减资案的策划与进行事项 公司股 票市场动态的调 统计 登记等事项 了解同行业 相关行业及公司的信息 做到 知己知彼 定期于政监会 政劵交易所 财政部 律师 事务所和会计事务所联系 做好对外工作 深入了解公司生产经营及销售等各方面情况 认真做好股民来电来函咨询工作 及时了解国家政策 法律和行政法规并适时 提供给公司董事会和高层管理层 年度报告 中期报告的编写 校对以及公告 工作 定期或不定期为员工普及政劵面的知 识 98 财务部 2 每月五日前向行政部报送相关的考核资料 2 财务部 第二条技术保证部年度考核指标 考核责任单位 行政部 内容 指标 进度基分提供考核资料 1 技术准备 按质按量保证技术中心来的技术资料和图 纸定期发给生产技术部门 积极配合车间生产 对由于资料和图纸产 生的问题及时处理不拖延 做好生产现场技术保证工作 及时将生产现 场的问题返馈给技术中心 并跟踪落实 20 技术部 制造部 2 质量体系认证审查 无论是抽查还是审查 都不能出现严重不合 格项 抽查或审查中的不合格项不能超过 8 个 15 技术部 3 质量 全年大件无废品 每件 7 千元 全年废品损失不超过 20 万元 综合良品率控制在 98 5 以内 由于生产和装配原因 造成的质量事故的直 接经济损失一万元以上及造成重大影响的全 年不超过三次 15 技术部 供应部 制造部 财务部 4 检验 关重件100 的检验 投入总装后只允许有1 的返工率 8 技术部 制造部 国产化 5 产品售后服务 在保修期内的车辆 设备完好率保证 90 以 上 索赔件除橡胶件以外的件 100 的回收 因使用 维护 保养等原因造成的重大索赔 每次 3 万元 全年不超过 5 次 在保修期内 每月统计待备件停机时间 报 告率 100 售后服务规定的信息反馈报告完成率 100 索赔后返回的旧件修复利用率达 20 按金 额计算 38 技术部 供应部 6 每月五日前向行政部报送相关的考核资料 完成率100 2 技术部 第三条商务部年度考核指标 考核责任单位 行政部 内容 指标 进度基分提供考核资料 1 销售任务 完成当年整车销售任务 台 当年销售 回款 75 清往年欠款 70 完成当年备件销售任务 万元 当年销 售回款 70 清往年欠款 60 36 24 财务部 商务部 2 内部管理 按规定完成 一表三报告 即 出差日程工 作表 出差回公司后三日内提交出差报告 每月提交市场跟踪报告和市场预测 分析报 告 并考贝 存档 统计 输机 建立项目信息跟踪档案 项目信息及时输机 加强信息管理 合同管理和报价管理程序化 规范化及时将 订单信息录入到 ERP 系统中 市场价格信息要及时返馈给财务部 确保备 件销售价格合理准确 及时将销售结算单据交给用户 督促用户及 时挂帐并每月与用户核对往来帐目 做好商务部内部的后勤保障工作 建立员工 家庭档案 25 商务部 供应部 财务部 工 会 3 备件 备件销售合同履行率 95 用户在备件停机期间 易损件供给率 100 10 商务部 售后服务 供应部 4 产品在发运中 无重大安全事故 轻小事故 全年不得超过3起 3 财务部 商务部 5 每月五日前向行政部报送相关的考核资料 完成率100 2 商务部 第四条制造部年度考核指标 考核责任单位 行政部 内容 指标 进度基分提供考核资料 1 生产任务 整车合格入库 零件合格入库 包括样件试 加工 必须按下达的生产任务完成 37 供应部 2 质量 全年大件无废品 每件 7 千元 全年废品损失控制在当年的废品损失额度内 不超过 万元 由于生产和装配原因造成的质量事故直接经 济损失一万元及造成重大影响的 全年不超 过三次 20 技术部 供应部 3 安全生产 全年无重大人身 设备事故 全年事故直接经济损失不超过 5 万元 3 制造部 行政部 工 会 4 实现当年的全年节约消耗指标 万元 3 制造 财务 5 完成当年军品销售任务 15 供应部 6 每月五日前向行政部报送相关的考核资 料 完成率100 2 制造部 第五条财务部年度考核指标 考核责任单位 行政部 内容 指标 进度基分提供考核资料 1 100 贯彻执行公司的财务管理制度 20 各 部 2 成本控制 整车成本要控制到零件 按月核算每种车型的生产成本并报总经理 按月核算生产产品的总消耗 16 经理部 财务部 商务部 3 税收 要做到合理的缓税 退税和免税 15 财务部 4 财务管理的基础工作 内部核算 要做到按月核算 控制预算 并 按月向有关领导和部门报表 加强财务管理 责任落实到人 帐目清楚 财务人员会计师取证率要达到 95 以上 12 商务部 供应部 有关部 5 应用 搞好计算机培训 保证各部门计算机正常 运行 10 经理部 6 贷款利息 合理调用资金 全年利息总额不超过当年的 控制指标 2000万元 15 经理部 财务部 7 按规定做好中报和年报 10 财务部 8 每月五日前向行政部报送相关的考核资 料 完成率100 2 财务部 第六条国产化发展部年度考核指标 考核责任单位 行政部 内容 指标 进度基分提供考核资料 1 基本车型国产化 铸锻件 完成当年铸锻件国产化任务 30 国产化委员会 2 基本车型国产化 配套件 完成当年配套件国产化任务 20 国产化委员会 制造 供应 3 铸锻件合格率 样品铸件试加工 一批可供 5 件 只加工 1 件 到最终尺寸 最多可供三批 批量供货的铸锻件 一次合格率 70 最终合 格率 85 废品损失总额全年不超过控制指标 10 万 元 取消国外订货的铸锻件必须保证 100 的按 期供货 25 制造部 供应部 4 外揽加工完成当年利润要求 万元 10 财务部 5 国产化件的质量由国产化部负责 国产化件不超过 5 的返修率 按件计 小 件除外 国内配套件的索赔金额不超过全年相 应采购总金额的 2 13 制造部 技术部 财务部 6 每月五日前向行政部报送相关的考核资料 完成率100 2 国产化部 第七条供应部年度考核指标 考核责任单位 行政部 内容 指标 进度基分提供考核资料 1 生产任务 整车合格入库 零件合格入库 包括样件 试加工 必须按下达的生产任务完成 37 制造部 供应部 2 库存占用 库存资金平均占用额不得超过财务部核定 数 国产化配套件按 3311E 标准采购价平均 占用资金 5 台套 当年采购散件以外的原库存散件年内消耗库 存占用额的 30 20 财务部 供应部 3 钢板采购必须保证90 的定尺采购 5 制造 财务 技术 4 备件合同的采购履约率必须达到90 5 商务部 5 国产化索赔件入库率100 3 财务 国产化 6 出口物资减免退税100 完成 5 财务部 7 国内物资采购必须100 的符合采购资料 的要求 5 技术部 8 样品已合格的国产化铸锻件要保证80 的上 车率 10 国产化 财务 9 取消国外订货的铸锻件必须保证100 的按期 供货 8 制造部 10 每月五日前向行政部报送相关的考核资 料 完成率100 2 供应部 第八条行政部年度考核指标 考核责任单位 行政部 内容 指标 进度基分提供考核资料 1 在人员 工资 奖金 考勤考核管理中 100 按公司规定执行 考勤每周抽查一个部 门 并每月书面通报一次 20 各 部 2 制订出公司年度考核办法及细则 10 经理部 3 承担公司向各部门下达的考核指标的考核 工作 30 各 部 4 培训 组织对业务人员进行业务培训 对培训结果 进行考核 28 行政部 新招工人或转岗工人的培训 考试不及格不 予发放上岗证书 并延期试用三个月 再次 考试不合格 予以待聘或退回原单位 与产品质量紧密相关的培训 一次考试不及 格者 停职学习二个月 进行第二次考试 仍不及格者 令其待聘或下岗 相关各部 5 全年无重大人身 设备 火灾事故 轻伤 事故直接经济损失控制在5万元以下 10 制造 行政部 工 会 6 每月十二日前向有关领导和部门报送考核 结果及材料 完成率100 2 行政部 第九条工会 党委年度考核指标 考核责任单位 行政部 内容 指标 进度基分提供考核资料 1 党务工作 做好对党员的教育 管理和监督工作 开好党委民主生活会 坚持政工例会 做好 党员民主评议和党员月考核工作 进一步加强思想建设和组织建设 发动党员 有针对性的做好思想政治工作 宏扬倡导 六种精神 坚持两各文明一起抓 搞好廉政建设 15 工会 党委 2 宣传教育 10 3 综合治理工作 员工在公司内打架 斗殴 赌博等违纪事件 全年不得超过三起 公司外不超过二起 全年无刑事案件发生 全年治安案件不得超过二起 完成市政府下达的各项计划生育指标 做好国家安全 保密和统战工作 15 工会 党委 4 维护员工的合法权利 员工的权利不能受到侵犯 领导不能打骂 侮辱下属 更不能给下属穿小鞋 打击报复 等 一年不超过一起 事关员工利益的大事 工会 党委 必须参 加意见 加强民主监督和民主评议 对领导干部的评 议率达到 100 保证质量搞好员工各项福利工作 及时慰问患病员工并安排员工疗养 8 工会 党委 5 党员领导干部中不能发生违反政治纪律 玩 忽职守 渎职和侵犯员工利益的案件 5 6 合理化建议 全年动员员工提合理化建议不少于 100 项 采纳率 80 以上 全年节约定 100 万元 并 组织至少两个以上大项目的攻关活动 在三个车间开展 工时质量优胜者杯 比赛 10 制造部 工会 党委 7 宣传工作 每月向二机报社 广播站投稿两篇以上 在 省市以上新闻媒体上投稿一篇以上 采用率 95 以上 5 工会 党委 8 房产管理 凡因辞职 辞退 开除 除名 自动离职等 原因离开公司并住公司房屋者 离开公司时 必须收回住房 因上述原因已离开公司的人员 还未交回公 司住房者 今年要 100 的收回 15 工会 党委 9 清理遗留欠帐 全年完成 的回款 另 从法律上不 能变成坏帐 15 财务部 工会 党委 8 每月五日前向行政部报送相关的考核资 料 完成率100 2 工会 党委 第十条技术中心年度考核指标 考核责任单位 行政部 内容 指标 进度基分提供考核资料 产品研发 在规定的期限内完成产品研发项目 40 技术中心 技术引进 在规定的期限内完成技术引进项目 30 技术中心 技术修改 在规定的期限内完成技术修改项目 20 技术中心 情报资料翻译 情报资料翻译不允许出现差错而影响生产 8 技术中心 新产品 引进 开发 的工艺设计 接产品设计图纸一个月完成工艺文件编制 再两个半月完成工装图纸设计和制造 提出 新增工 夹 量 刀具及工装的采购计划给 库房部经理 完成工艺图纸设计的同时 完成零件消耗定 额 完成所有新产品的排料图及辅料定额 技术中心 工艺 考核资料 2 每月十二日前向有关领导和部门报 送考核结果及材料 三 部门考核细则 第一条证券部考核细则 考核责任单位 行政部 考核项目基分 考核内容及扣罚标准 公司股票 上市后政 劵部的工 作 98 筹备股东大会 董事会 做好材料制作及其它各项准备工作 办理公司股票过户 合并 分割 换发及销毁事项 股东名册 股东 印鉴卡的保管事项 公司红利的分配发放 登记扣交以及凭单填写事项 公司增 减资案的策划与进行事项 公司股票市场动态的调 统计 登记等事项 了解同行业 相关行业及公司的信息 做到知己知彼 定期于政监会 政劵交易所 财政部 律师事务所和会计事务所联系 做好对外工作 深入了解公司生产经营及销售等各方面情况 认真做好股民来电来函 咨询工作 及时了解国家政策 法律和行政法规并适时提供给公司董事会和高层 管理层 年度报告 中期报告的编写 校对以及公告工作 定期或不定期为员 工普及政劵面的知识 每一项工作没做好扣 分 考核资料 2 每月五日前向行政部报送相关的考核资料 每晚报一天扣2分 第二条技术部考核细则 考核责任单位 行政部 考核项目基分 考核内容及扣罚标准 技术准备 6 8 6 1 按质按量保证技术中心来的技术资料和图纸定期发给生产技术部门 每拖延一天扣 1 分 2 积极配合车间生产 对由于资料和图纸产生的问题及时处理不拖延 每拖延一次扣 1 分 3 做好生产现场技术保证工作 及时将生产现场的问题返馈给技术中心 并跟踪落实 每有跟踪落实一个问题扣 1 分 质量认证 10 5 1 无论是抽查还是审查 都不能出现严重不合格项 出现一项扣 10 分 2 抽查或审查中 不合格项不能超过 8 个 每出现一项扣 1 分 每超一 项扣 5 分 质 量 5 5 5 7 3 1 全年关重件无废品 出现一件扣 4 分 2 当月废品损失额控制在 万元以内 每超额分配 万元扣 1 分 3 由于生产和装配原因造成的质量事故直接经济损失在一万元以上及造 成重大影响的每出现一次扣 5 分 4 关重件 100 的检验 少检一件扣 1 分 返工率每超 1 扣 2 分 5 综合良品率控制在 98 5 以内 超出控制指标扣 3 分 售后服务 8 3 10 2 5 10 1 在保修期内的设备完好率保证 90 以上 每降低 1 扣 1 分 2 索赔后的指定旧件回收率 100 少收 1 件扣 1 分 3 因使用 维护 保养等原因造成的重大索赔 全年不超过 5 次 每发 生一次扣 2 分 每超 1 次扣 10 分 4 在保修期内每月要统计待备件停机时间 报告率 100 完不成扣 2 分 5 售后服务规定的信息返馈报告完成率 100 完不成扣 3 分 6 索赔后返回的旧件修复利用率 20 每降低 5 扣 2 5 分 考核资料 2 每月五日前向行政部报送相关的考核资料 每晚报一天扣2分 第三条商务部考核细则 考核责任单位 行政部 考核项目基分 考核内容及扣罚标准 整车销售 27 按当年整车销售台数平均到每月 台 月 少完成一台扣3分 整车回款 9 1 当年销售当年回款率 75 每少完成 1 扣 1 分 2 清往年欠款 平均每月回款 6 每少完成 1 扣 1 分 备件销售 15 按当年销售总额平均到每月 万元 月 每少完成6 扣1分 备件回款 9 1 当年销售当年回款率 70 每少完成 1 扣 1 分 2 清往年欠款 平均每月回款 5 每少完成 1 扣 1 分 内部管理 25 1 按规定完成 一表三报告 少完成一项 扣 2 分 表和报告中的内 容不详实一处扣 1 分 2 未及时考贝存档和统计输机一件扣 2 分 3 建立项目信息跟踪档案 完不成扣 5 分 信息未及时输机一条扣 2 分 4 销售合同和报价管理未按程序办理一次扣 5 分 未及时准确输机一次 扣 3 分 5 市场价格信息未及时报财务部一次扣 3 分 备件销售价格不准确一次 扣 5 分 6 未及时将销售结算单据交用户每次扣 10 分 用户不及时挂帐每次扣 5 分 和用户往来帐目不清扣 10 分 7 后勤保障工作不力 不及时扣 2 分 差错一次扣 5 分 少建一人家庭 档案扣 3 分 备件管理 10 1 备件合同履约率 95 少完成 1 扣 0 5 分 2 待备件停机期间 易损件供给率 100 少完成 1 扣 1 分 产品发运 安全 3 较大事故扣3分 轻小事故每次扣1分 2 每月5日前向行政部报送相关的考核资料 每晚报一天扣2分 第四条制造部考核细则 考核责任单位 行政部 考核项目基分 考核内容及扣罚标准 生产任务 22 15 1 整车按生产任务规定的数量 日期下线合格入库 每少入库一台扣 3 分 2 零件品种 100 的完成合格入库 含样件细加工 少完成 1 扣 1 分 质量 7 6 7 1 全年关重件无废品 出现一件扣 6 分 2 全年废品损失额控制在 万以内 每增加 3 扣 1 分 3 由于生产和装配原因造成的质量事故直接经济损失一万元及造成重大 影响的每出现一次扣 7 分 安全生产 3 1 生较大人身 设备事故 经济损失在 3000 一 10000 元 一次扣 3 分 2 发生轻伤及一般事故 一次扣 1 分 消 耗 3 全年节约消耗指标平均到每月 万元 月 按月考核 每少完成30 扣 1分 军品销售 15 军品销售任务平均到每月 万元 月 按月考核 每少完成17 扣3 分 考核资料 2 每月五日前向行政部报送相关的考核资料 完成率100 每晚报一天扣2 分 第五条财务部考核细则 考核责任单位 行政部 考核项目基分 考核内容及扣罚标准 执行制度 20 100 贯彻执行公司的财务管理制度 违反一次扣5分 成本控制 16 1 产品成本要控到零件 做不到每种零件扣1分 2 按月核算每种车型的生产成本报送总经理 完不成扣4分 3 按月核算生产产品的总消耗 完不成扣5分 税 收 15 要做到合理的缓税 退税和免税 未及时办理税款展期手续一次扣5分 基础管理 12 1 内部核算 要做到按月核算 控制预算 按月向有关领导和部门报表 每项做不到扣 3 分 2 责任到人 帐目清楚 一项做不到扣 4 分 出现差错一次扣 2 分 3 财务人员会计师取证率 95 以上 达不到扣 5 分 计算机管 理信息部 归发展规 划部 15 1 搞好计算机培训 保证各部门计算机正常运行 不及时维护 影响一 次扣 2 分 2 考察选购计算机管理软件 按新软件在公司运行 做不到扣 5 分 股票上市 后的工作 2 按规定完成中报和年报 贷款利息 15 合理调用资金 全年利息总额不超过当年的年度控制指标 每超0 5 扣2 分 考核资料 2 每月五日前向行政部报送相关的考核资料 每晚报一天扣2分 第六条国产化发展部考核细则 考核责任单位 行政部 考核项目基分 考核内容及扣罚标准 基础车型 国产化 铸锻 件 30 1 当年铸锻件国产化任务的国产化率 每种少完成 1 扣 5 分 2 按当年铸锻件国产化任务规定的日期完成任务内容 每拖延一天扣 5 分 基础车型 国产化 配套 件 20 1 完成当年配套件国产化任务 每少完成一种扣 0 5 分 铸锻件合 格率 24 1 样品铸件试加工 一批可供 5 件 只加工 1 件 最多可供三批 一项 做不到扣 6 分 2 批量供货的铸锻件 一次合格率 65 最终合格率 82 每少完成 1 扣 1 分 3 废品损失总额全年不超过当年的年度指标 每超 10 扣 1 分 4 取消国外订货的铸锻件 必须保证 100 的按期供货 每少完成 1 扣 2 分 外揽活 10 按月考核外揽加工利润 当年利润指标平均到每月 万元 月 完不成 扣5分 国产化件 质量 13 1 国产化件的返修率不超过 5 每超 1 扣 3 分 2 国内配套件的索赔金额不超过全年相应采购总金额的 2 每超 1 扣 5 分 考核资料 2 每月五日前向行政部报送相关的考核资料 每晚报一天扣2分 第七条供应部考核细则 考核责任单位 行政部 考核项目基分 考核内容及扣罚标准 生产任务 37 1 整车按生产任务规定的数量 日期下线合格入库 每少入库一台扣 3 分 2 零件品种 100 的完成 合格入库 含样件细加工 少完成 1 扣 1 分 库存占用 12 国产化配套件按3311E标准采购价采购 库存占用资金每超1台套扣6分 消耗老库 存 8 当年采购散件以外的原库存散件年内消耗库存占用额的30 每少完成1 扣2分 定尺采购 5 钢板采购必须保证90 的定尺采购 每降低1 扣1分 履约率 5 备件合同的采购履约率必须达到90 每少完成1 扣1分 索赔入库 率 3 国产化件索赔入库率100 每少完成1 扣1分 减 免 退税 5 出口物资减 免 退税100 完成 每少完成1 扣2分 3345 331 00B自制件 5 3345 33100B自制件比照老车型 3307 3311E 100 平移生产 少完成 1 扣1分 上车率 10 样品已合格的国产化铸锻件要保证80 的上车率 每 降低1 扣3分 按期供货 3 取消国外订货的铸锻件必须保证100 的按期供货 少完成1 扣1分 国内物质 采购 5 国内物资采购必须100 的符合采购资料要求 一项不符合要求扣2分 考核资料 2 每月五日前向行政部报送相关的考核资料 每晚报一天扣2分 第八条行政部考核细则 考核责任单位 行政部 考核项目基分 考核内容及扣罚标准 执行制度 30 1 不按公司规章制度办 每次扣 5 分 2 每周抽查一个部门的考勤并每月书面通报一次 做不到扣 2 分 考核工作 30 每月的考核统计工作 不能按时完成扣5分 每拖延一天加扣1分 培训工作 28 1 新招人员和转岗人员培训率 100 考试不及格不予发放上岗证书 并延期试用三个月 再次考试不合格 予以待聘或退回原单位 一项 做不到扣 3 分 2 与产品质量紧密相关的培训 一次考试不及格者 停职学习二个月 第二次考试仍不及格 令其待聘或下岗 一项做不到扣 3 分 安全生产 10 1 发生较大人身 设备 火灾事故 经济损失在 10000 元 每次扣 3 分 2 发生轻伤和一般事故 每起扣 1 分 考核资料 2 每月十二日前向有关领导和部门报送考核结果及材料 每晚报一天扣2 分 第九条党群部考核细则 考核责任单位 行政部 考核项目基分 考核内容及扣罚标准 党务工作 15 1 好对党员的教育 管理和监督工作 2 开好党委民主生活会 坚持政工例会 做好党员民主评议和党员月考 核工作 3 进一步加强思想建设和组织建设 发动党员有针对性的做好思想政治 工作 宏扬倡导 六种精神 坚持两各文明一起抓 4 搞好廉政建设 有一项做不好扣4分 宣传教育 10 1 没完成一项教育扣 分 综合治理 10 2 发生一起治安案件 打架 斗殴 扰乱正常办公秩序 每件扣 5 分 3 公司外发生员工打架 斗殴 赌博案件 每件扣 3 分 4 每发生一起刑事案件扣 5 分 5 每发生一起超计划生育事件扣 10 分 6 每发生一起公司失密事件扣 5 分 维护权利 10 1 发生经理人员打骂 侮辱或给下属穿小鞋 打击报复等事件 每次扣 4 分 2 事关员工利益的大事 工会 党委 不参加意见 每件扣 4 分 3 对经理人员的民主评议和考核率 100 少考核 1 人扣 2 分 监督 5 党员领导干部中不能发生违反政治纪律 玩忽职守 渎职和侵犯员工利 益的案件 每件扣 5分 合理化建 议 10 合理化建议不少于100项 少完一项扣1分 采纳率80 每降1 扣1分 宣传工作 5 1 每月向二机报社 广播站投稿二篇 少一篇扣 2 分 2 每月向省市以上新闻媒体上投稿一篇 完不成扣 3 分 房产管理 15 1 员工辞职 辞退 开除 除名 自动离职后 必须把公司的住房 100 的收回 完不成扣 5 分 2 因上述原因已离开公司的人员 还未交回公司住房者 年内 100 的 收回 完不成扣 10 分 清欠帐 15 1 清理遗留欠帐 8 项总计 346 4 万元 每月回款 17 万元 少回 1 万扣 1 分 2 40 的欠款不能从法律上变成坏帐 每有 1 变成坏帐 扣 2 分 考核资料 2 每月五日前向行政部报送相关的考核资料 每晚报一天扣2分 第十条技术中心考核细则 考核责任单位 行政部 考核项目基分 考核内容及扣罚标准 产品研发40 在规定的期限内完成产品研发项目 拖延一天没有完成扣 分 技术引进 30 在规定的期限内完成技术引进项目 拖延一天没有完成扣 分 技术修改 20 在规定的期限内完成技术修改项目 拖延一次没有完成扣 分 新产品工 艺设计 1 品设计图纸一个月完成工艺文件编制 每拖延一天扣 1 分 2 编制工艺后提出新增工 夹 量 刀具和工装的采购计划 每拖延一 天扣 分 3 工艺编制后 两个半月完成工装图纸设计和工装制造 每拖延一天扣 1 分 4 完成工艺图纸设计的同时 完成零件消耗定额和所有新产品的排料图 及辅料定额 每少完成一种扣 1 分 每拖延一天扣 1 分 情报资料 翻译 8 情报资料翻译出现差错而影响生产 每发生一次扣 分 考核资料 2 每月十二日前向有关领导和部门报送考核结果及材料 每晚报一天扣2 分 四 员工考核细则 第一条职员岗位技能工资 奖金考核细则 考核责任人 主管经理 考核项目基分 考核内容及扣罚标准 工作任务501 全月无任务扣 50 分 工作任务不饱满每空闲一天扣 2 分 2 未按时完成工作任务 每次扣 5 分 每拖延一天加扣 1 分 3 不服从分配 每次扣 10 分 故意拖延工作进度一次扣 50 分 工作质量 30 1 出现一般性失误 差错 每次扣 3 分 不按规定办弄虚作假每次扣 10 分 2 出现较大失误 差错 每次扣 10 分 出现重大失误 差错 一 次扣 30 分 3 有渎职行为每次扣 30 分 协调配合 10 1 部门间或部门内的岗位间工作配合不积极不主动每次扣 3 分 推诿扯 皮一次扣 5 分 2 因配合不及时 造成工作延误一天扣 3 分 服务态度 5 1 服务态度不好 有意刁难每次扣 3 分 2 服务态度恶劣 出口骂人 每次扣 5 分 劳动纪律 5 1 迟到早退每次扣 3 分 脱岗一次扣 5 分 2 上班时间看小说 杂志 打开水 吃早点 串岗闲聊 干私活 洗 澡 玩电脑游戏 睡觉 打扑克 下棋等 每次扣 3 分 3 公假 工伤假 一天扣 0 5 分 病假一天扣 1 分 事假一天扣 1 5 分 4 公司内打架 斗殴 每次扣5分 第二条生产工人岗位技能工资 奖金考核细则 考核责任人 主管经理 考核项目基分 考核内容及扣罚标准 生产工作 任务 50 1 月完成生产工时 107 5 小时 每少完成 4 小时扣 1 分 2 未按时完成领导指派的任务 一次扣 5 分 每延误一天加扣 1 分 3 不服从领导分配 每次扣 10 分 故意拖延工作进度 每次扣 50 产品质量 40 1 合良品率 98 5 一次交验合格率 95 首件交验率 100 每少完成 1 扣 3 分 每发生一份偏差批准单扣 0 5 分 2 造成废品损失 额度在 5000 元以内 每 100 元扣 0 5 分 5001 元以 上每 100 元扣 1 分 3 跟踪质量考核 在矿山发现因生产造成的质量问题扣 10 40 分 安全生产 5 1 按规定穿戴劳保用品 每次扣 1 分 违反操作规程或造成事故隐患每 次扣 2 分 2 造成轻伤或一般事故每次扣 2 分 3 造成较大人身 设备事故 损失 3000 元 10000 元 每次扣 5 分 劳动纪律 5 1 迟到或早退 每次扣 2 分 脱岗一次扣 3 分 2 工作时间看小说 杂志 打开水 串岗闲聊 干私活 吃早点 洗 澡 玩电脑游戏 打扑克 下棋 睡觉等 每次扣 3 分 3 公假 工伤假 一天扣 0 5 分 病假一天扣 1 分 事假一天扣 1 5 分 4 公司内打架 斗殴一次扣 5 分 第三条辅助工人岗位技能工资 奖金考核细则 考核责任人 主管经理 考核项目基分 考核内容及扣罚标准 工作任务 50 1 全月无任务扣 50 分 工作任务不饱满 每空闲一天扣 2 分 2 未按时完成工作任务 每次扣 5 分 每拖延一天加扣 1 分 3 不服从领导分配每次扣 10 分 故意拖延工作进度每次扣 50 分 工作质量 35 1 出现一般性失误 差错 每次扣 3 分 2 出现较大失误 差错 每次扣 10 分 出现重大失误 差错 一次 扣 35 分 服务态度 5 1 服务态度不好 有意刁难每次扣 3 分 2 服务态度恶劣 出口骂人 每次扣 5 分 安全生产 5 1 不按规定穿戴劳保用品 每次扣 1 分 违反操作规程或造成事故隐患 每次扣 2 分 2 造成轻伤事故或一般事故每次扣 2 分 3 造成较大人身 设备事故 损失在 3000 10000 元 每次扣 5 分 劳动纪律 5 1 迟到早退每次扣 3 分 脱岗一次扣 5 分 2 上班时间看小说 杂志 打开水 吃早点 串岗闲聊 干私活 洗 澡 玩电脑游戏 睡觉 打扑克 下棋等 每次扣 3 分 3 公假 工伤假 一天扣 0 5 分 病假一天扣 1 分 事假一天扣 1 5 分 4 在公司内打架斗殴 每次扣5分 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 汉普管理咨询公司 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 BPR ERP系统实施项目 绩效考核指标体系报告 提交日期 2000年11月06日 拷贝份数 1 文档控制 文档更新记录文档更新记录 日期更新人版本备注 2000 11 6周月蟾V 1 0新文档 文档审核记录文档审核记录 日期审核人职务备注 2000 11 8王玉荣BPR总监 文档去向记录文档去向记录 拷贝份数接受人职务备注 拷贝份数接受人职务备注 1邱 江项目经理 财务总监 目 录 文档控制文档控制 3 文档说明文档说明 7 1 绩效考核体系的目标指向绩效考核体系的目标指向 8 2 绩效考核体系的具体应用绩效考核体系的具体应用 9 3 绩效考核指标体系明细绩效考核指标体系明细 10 3 1 公司整体 10 3 1 1 管理基础建设 10 3 1 2 公司整体的质量 交货 成本 柔性表现 11 3 1 3 长期经营策略 13 3 1 4 经营规划 14 3 1 5 产销计划 15 3 1 6 客户服务 17 3 1 7 教育及培训 17 小结 18 3 2 研发 18 3 2 1 产品开发计划与控制 18 3 2 2 物料及BOM信息的管理维护 19 3 2 3 产品设计更改控制 20 小结 21 3 3 计划 21 3 3 1 销售预测 21 3 3 2 WHAT IF 模拟 22 3 3 3 主生产计划 MPS 23 3 3 4 能力计划与控制 CRP 24 3 3 5 物料计划和控制 MRP 25 小结 27 3 4 采购 27 3 4 1 供应商管理 27 3 4 2 采购计划的执行 28 3 4 3 供应商供货状况 30 小结 30 3 5 库存 30 3 5 1 库存管理 30 小结 31 3 6 生产 31 3 6 1 工艺路线 31 3 6 2 车间作业控制 32 小结 33 3 7 销售 33 3 7 1 客户管理 33 3 7 2 订单管理 34 3 7 3 客户服务 34 小结 34 3 8 成本 34 3 8 1 成本管理 34 3 8 2 成本控制 34 小结 34 3 9 财务 34 3 9 1 财务计划 报告和评估 34 小结 34 3 10 总平均得分 34 文档说明 本文档采用汉普公司的标准方法与模板 结合企业实际情况 对企业的绩效评价指标体系进行了详细设计 本文档结合目标业务流程 面向未来的信息平台 以流程为线索关注企业的绩效表现 同时将具体指标指定到具体测评对象 即形成 基于流程的指标体系与基于责任主体的指标体系的双维视图 阅读本文档的过程中 参见 内蒙古北方重型汽车股份有限公司业务流程优化设计报告 以及本项目其他相关文档 1 绩效考核体系的目标指向 企业管理水平的提升不是一蹴而就的过程 它需要不断实践 巩固与发展 对于内蒙古北方重型汽车股份有限公司来说 单单依靠产 品优势和个人能力以不能高效支持企业的发展 随着公司业务规模日益扩大 部门之间的沟通渐趋频繁 流程之间的联系不断向紧密 化 集成化发展 管理提升成为当前具有紧迫性 必要性的课题 这就更需要本着循序渐进的原则 态度和精神 来逐步实现企业的 管理进步 相应地 本文档提出的绩效指标考核体系具有以下特点 相应的长期性 不追求企业在很短的时间内圆满实现 以帮助企业的持续改进 引导企业绩效的不断提 高 过程性 考核重点不仅是一个流程或活动的最终结果 还包括了实现为达到这一最终结果而必须采取的一 些行动和措施 定量化 对于每一项考核要点都引导性地给出了一到多条测评的细目 以事实 记录 数据来作为考核得 分的主要依据 内部监控 对于每一项考核要点 在具体应用中 可以明确 测评参与者 即内部顾客 来出具测评意 见 以强化被测评者的内部服务意识 在朝向本指标体系进行不断努力改进的过程中 我们建议 内蒙古北方重型汽车股份有限公司可以建立四个层次的目标指向 以求循 序渐进地达到 第一层次 物流 信息流 资金流的集成运营开始起步 规范化管理开始进入实践阶段 第二层次 多个流程运转良好 重复劳动减少 某些部门工作压力降低 第三层次 公司大多数流程的运作运作良好 部门协同与沟通增强 多个部门效率提高 可以比较方便地取得决策支持信息 第四层次 公司绝大多数业务流程运作高效 能够积极协同应变 在客户满意度 生产效率 库存控制以及成本控制等方面不断取得 显著收效 2 绩效考核体系的具体应用 本绩效考核指标共分为9大项 194小项 对每小项指标的 考核要点 应用于相应的 测评对象 采用5分评分法 即分值 1 2 3 4 5 分别代表 很差 较差 一般 良好 优秀 为了保证 测评得分 的真实性 可靠性 需结合每一 考核要点 的各项 测评要求 提供对应的 评价原因 如 考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因 1 具有高效支持和提高企业员 工运作效率的企业文化 企业文化的具体表现形式 经常性的 相关材料 企业文化的有效性与作用 工会 3 表现形式 北重企业精神 没有 尚须在员工行为中强化 提 升 本绩效考核指标体系在具体应用过程中 可以以ERP管理办公室部门为主导 必要时 各考核要点所对应的 测评参与者 参与 每季度或每月进行一次 先由相应测评对象的自评 再由责任部门进行的复评 出具 各大项考核 小结 部分的原因分析报告 提出奖惩的建议名单 公司高层领导签字确认后 将考核结果 原因分析以及奖惩结果予以公告 3 绩效考核指标体系明细 3 1 公司整体 3 1 1 管理基础建设管理基础建设 考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因 1具有高效支持和提高企业员工 运作效率的企业文化 企业文化的具体表现形式 经常性的 相关材料 企业文化的有效性与作用 2 每个员工是否明确其领导或 参与的业务流程 有无明确 的岗位职责 岗位职责 3 一旦遇到如质量 成本 投 产或材料投入等问题时 有 关人员有权采取相应措施 企业的分层授权机制 应急见机行事的例子 行使职权处理问题过程的记 录 4 信息传递过程 如各种会议 应作为工作的一部分 以保 持公司员工不断介入公司的 业务 会议的种类及其作用 员工参与情况及实效性 会议纪要 5 公开表彰不断改进过程中有 突出表现的事迹 表彰的形式与范围 表彰的记录 6 工作中的重要成果应有文件 记载并考虑到公司今后的发 展计划之中 重要成果 记录 成果的利用 7 帮助管理人员 经理 技术 人员 工人不断成长 不断 发挥作用 各种类型 层次的员工的培养 与使用 相关例子 8 各部门使用统一的管理信息 系统 有效地运用计划和控 制技术 统一的技术平台 信息的共享使用与及时维护的 例子 9 及时收集信息 用以分析所 有产品 外部客户服务及重 要的内部顾客和供应商 信息收集及使用 10为进行信息比较 存在 Beachmarking 标杆瞄准 数据 相关材料说明 11应有固定的周期性的检查 以保证收集数据和信息是合 理的 检查记录 12 合适的 先进的技术和工具 用于数据和信息收集全过 程 数据收集的技术 工具及其先 进性 适用性说明 平均得分 3 1 2 公司整体的质量 交货 成本 服务的柔性表现公司整体的质量 交货 成本 服务的柔性表现 考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因 1 每一职能部门已建立一套满 足主要内外客户的措施 跟 踪实施结果 及寻找差异的 根本原因 服务规程或承诺相关文件 2 在质量方面全公司使用同一 种语言和同样的词汇 标 准 相关标准 词汇手册 3 因果分析等图表已在分析中 使用 具体例子 4 要求集中解决的关键问题能 明显地列出 列出内容可包 括攻关小组成员 问题根 源 差异分析 行动措施及 结果 小组活动情况 相关材料 5 所有员工都经常使用信息来 确认问题所在 使用分析方 法来得到问题解答 使用评 估技术来证实纠正措施能产 生预期效果 全员参与的质量管理措施 6 收集质量数据和信息 用适当 的技术来确定待改善的领 域 7质量检查应包括废品报告及质 量成本报告 废品报告及质量成本报告 8 制造质量成本报告已作为正 常管理报表的一部分提出 若提取质量成本尚有困难 时 则至少应对质量评估 失误和预防有清楚的数字提 供 质量评估 失误和预防的记 录文件 9对生产中缺陷及供应商缺陷已 建立控制目标 实施情况有 考核 目标能达到 缺陷管理文档相关文件 10发货考核应包括交货量的合 理比例 交货及时性 发货考核记录 11重视以下指标并加以改善 库存量 生产率 客户服务 质量劳动效率 机器效率 每职工过失 采购价差异 制造间接费率 改善措施及记录 12主要考核包括现有库存天数 或周转天数 及总资产周转 值 库存周转及总资产周转的考 核记录 13主要考核项目应附上不断改 进方案 指标的图表化管理 相关资料 14公司强调以客户为本的思 想 能持续超出客户期望值 的服务 相关资料 具体例子 平均得分 3 1 3 长期经营策略长期经营策略 考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因 1各层次各部门领导要深入地参 与策略的制定过程 公司各种决策机构与成员组成 决策机构制定经营策略的运作 过程 2 经营策略的内容要在全公司 范围内予以传达 员工是否明白经营策略内容 经营策略的相关文件 3 经营策略对公司经营有重大 影响的内部因素及外部因素 进行了明确划分 经营策略的相关文件 4 经营策略至少每年检查一 次 以确保其有效性和连贯 性 是否每年检查一次以上 检查记录 5 经营策略应作为编制经营规 划和产销计划的准则 经营策略是否在经营规划和产 销计划里得到体现 平均得分 3 1 4 经营规划经营规划 考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因 1 长期经营策略指导经营规 划 所有年度财务计划符合 经营策略 经营规划里应包含年度财务计 划 年度经营规划要符合长期经营 策略 经营规划相关文件 2 经营规划中的市场占有 财 务表现 新产品开发 客户 服务水平以及期望的库存水 平要予以明确规定 经营规划的具体内容应包括市 场占有 财务表现 新产品开 发 客户服务水平以及期望的 库存水平 3 经营规划的时间跨度是否足 以支持公司的产销计划 经营规划的时间跨度是否满足 支持产销计划的作用 4 具有检查产销计划是否符合 经营规划的工作程序 检查记录 5经营规划至少每年编制一次并 且至少每季检查一次 是否每年编制一次 每季检查 一次 编制与检查的记录 6 资产收益率实现的百分比 90 平均得分 3 1 5 产销计划产销计划 考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因 1 公司具有一个简洁的产销计 划规章 包括对目的 用 途 过程 参与人员的说 明 产销计划相关文件 2产销计划是一个闭环过程 它 包括发现问题 解决问题 作出决策 交流信息和付诸 实施 产销计划是否体现了发现问 题 解决问题 作出决策 交 流信息和付诸实施等行动 3 公司应开展预测和报告营销 和销售有关动态因素 或假 设 的活动 便于有关人员 确认是否作为制订今后计划 的基础 营销和销售方面的报告 4所有与会人员应在会前做好准 备 有以下预备会议 市场 和销售部门的销售会议 工 程设计部门的新产品计划会 议 制造部门的生产计划会 议 产销计划会议前有无相关的其 他准备会议 其他相关会议的会议纪要 5任何重大或突发的变化应该在 产销 会议之前通知各有 关部门 以免会议中出现意 想不到的问题 重大或突发变化在产销会议前 有无事先通知相关部门 6 会议分发的材料包括营销 销售 生产 库存 拖欠订 单 发货和新产品开发状况 等情况和今后的计划 产销计划会议是否分发相关的 资料 资料档案 7 会议纪要应在会后立即整理 并及时呈送有关部门 通常 在24小时内完成 是否在一天内完成产销计划会 议纪要的整理与分发 8 公司应具有这样的工作机 制 保障总体销售计划与按 产品 市场和地区分类的销 售计划相吻合 同时产品销 售 市场开拓和作业管理