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文件编号 SB F 015 版本 V2 0 生效日期 2015 09 01 保存部门 购买课 保管期限 5 年 供供 应应 商商 监监 查查 评评 审审 表表 初 评 复 审 以下由被评审方填写 编 号 供应商名称 深圳霖潤五金公司调查人 及职位 公司类别 生产加工类 商社类 服务类 贸易类 其他 公司全称 经营项目 地 址 邮 箱 负责人 电话传 真 其 他 生产加工工艺描述 生产加工类 生 产 工 艺 项目 评 审 内 容 右侧评分栏 由供应商先自行评估 符合条款或要求 2 分 有标准未实施或需改善 1 分 无管理无标准 0 分 评分 评估 部门 评审结果或现状描述 1 是否有建立质量保证管理体系 ISO9001 1 14 年取得认 手册 程序文件未包含文 件生效日期 文件清单为 不存在的环境相关文件目 录 2 是否有建立环境管理体系 ISO14001 0 暂无计划导入 厂内含油锯沫与普通垃圾 一起废弃存在污染环境 3 是否有建立职业健康安全管理体系 OHSAS18001 0暂无计划导入 4 是否有建立化学物质管理体系0无相关内容 5 各体系责任担当及责任部门是否划分明确 有完整的公司 组织架构图 2 手册中有明确各部门的责 职权限 6 环境方针是否提供可为公众或相关方获取的途径1 对于公司方针未揭示让员 工及相关方获悉 7 各体系是否设定相应的目标 并设有定期确认达成情况 的规则 对超标的项目有进行有效的原因分析及对策 1 设定的目标均未对其进行 统计分析 一 组 织 体 系 8 化学物质管理内容 范围及方法是否明确1 监查 对于化学物质相关的工作 内容未标准化管理 如 何时需要向供应商获得第 三方检测报告 报告的有 效期的明确 对供应商是 如何管理 对客户要求的 文件编号 SB F 015 版本 V2 0 生效日期 2015 09 01 保存部门 购买课 保管期限 5 年 信息如何处理如何回复等 内容 9 是否有明确供应链的管理方法 2 供应商管理程序 10 是否建立内部监查机制 并按要求定期实施 保存记录 如现场巡视 日常监查 内部审查等 2通过内审 11 监查中发现的问题点是否采取有效的纠正 预防措施2不合格通过不合格报告 12 是否有定期向最高管理者报告体系运行情况 对管理者 提出的要求是否有横向展开确认完善 0 暂无相关汇报内容 建议对于目标的达成 及 生产的达成情况制定定期 汇报 1 是否有制定必要的教育培训计划 并按计划实施及保存 记录 1 有制定年度培训计划但并 没有按计划实
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