色母项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 色母项目简介及立项备案申请色母项目简介及立项备案申请一、项目建设背景色母（Color Master Batch）的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration），所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人方xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50278.46平方米（折合约75.38亩），其中：净用地面积50278.46平方米（红线范围折合约75.38亩）。项目规划总建筑面积73406.55平方米，其中：规划建设主体工程51467.27平方米，计容建筑面积73406.55平方米；预计建筑工程投资5329.04万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为色母，根据市场情况，预计年产值18428.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12602.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5329.044938.77167.1912602.781.1工程费用万元5329.044938.7714408.851.1.1建筑工程费用万元5329.045329.0436.29%1.1.2设备购置及安装费万元4938.774938.7733.64%1.2工程建设其他费用万元2334.972334.9715.90%1.2.1无形资产万元1296.511296.511.3预备费万元1038.461038.461.3.1基本预备费万元433.48433.481.3.2涨价预备费万元604.98604.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元12602.7812602.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2080.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14408.854496.3911773.9714408.8514408.8514408.851.1应收账款万元4322.651729.063458.124322.654322.654322.651.2存货万元6483.982593.595187.196483.986483.986483.981.2.1原辅材料万元1945.19778.081556.161945.191945.191945.191.2.2燃料动力万元97.2638.9077.8197.2697.2697.261.2.3在产品万元2982.631193.052386.102982.632982.632982.631.2.4产成品万元1458.90583.561167.121458.901458.901458.901.3现金万元3602.211440.892881.773602.213602.213602.212流动负债万元12328.244931.309862.5912328.2412328.2412328.242.1应付账款万元12328.244931.309862.5912328.2412328.2412328.243流动资金万元2080.61832.241664.492080.612080.612080.614铺底流动资金万元693.53277.41554.83693.53693.53693.533、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14683.39万元，其中：固定资产投资12602.78万元，占项目总投资的85.83%；流动资金2080.61万元，占项目总投资的14.17%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5329.04万元，占项目总投资的36.29%；设备购置费4938.77万元，占项目总投资的33.64%；其它投资2334.97万元，占项目总投资的15.90%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12602.78+2080.61=14683.39（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14683.39116.51%116.51%100.00%2项目建设投资万元12602.78100.00%100.00%85.83%2.1工程费用万元10267.8181.47%81.47%69.93%2.1.1建筑工程费万元5329.0442.28%42.28%36.29%2.1.2设备购置及安装费万元4938.7739.19%39.19%33.64%2.2工程建设其他费用万元1296.5110.29%10.29%8.83%2.2.1无形资产万元1296.5110.29%10.29%8.83%2.3预备费万元1038.468.24%8.24%7.07%2.3.1基本预备费万元433.483.44%3.44%2.95%2.3.2涨价预备费万元604.984.80%4.80%4.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12602.78100.00%100.00%85.83%5建设期间费用万元6流动资金万元2080.6116.51%16.51%14.17%7铺底流动资金万元693.545.50%5.50%4.72%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.01%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.81%，固定资产投资强度167.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22042.6122042.6151467.2751467.274109.961.1主要生产车间13225.5713225.5730880.3630880.362548.181.2辅助生产车间7053.647053.6416469.5316469.531315.191.3其他生产车间1763.411763.412985.102985.10246.602仓储工程4676.654676.6514260.5314260.53828.212.1成品贮存1169.161169.163565.133565.13207.052.2原料仓储2431.862431.867415.487415.48430.672.3辅助材料仓库1075.631075.633279.923279.92190.493供配电工程249.42249.42249.42249.4216.303.1供配电室249.42249.42249.42249.4216.304给排水工程286.83286.83286.83286.8314.584.1给排水286.83286.83286.83286.8314.585服务性工程2961.882961.882961.882961.88172.025.1办公用房1618.591618.591618.591618.5994.915.2生活服务1343.291343.291343.291343.2981.336消防及环保工程835.56835.56835.56835.5654.596.1消防环保工程835.56835.56835.56835.5654.597项目总图工程124.71124.71124.71124.7110.357.1场地及道路硬化8331.431342.811342.817.2场区围墙1342.818331.438331.437.3安全保卫室124.71124.71124.71124.718绿化工程3515.14123.03合计31177.6773406.5573406.555329.04（四）设备方案项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费4938.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量582011.00千瓦时，折合71.53吨标准煤。2、项目年总用水量11986.34立方米，折合1.02吨标准煤。3、“色母项目投资建设项目”，年用电量582011.00千瓦时，年总用水量11986.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.55吨标准煤/年。达产年综合节能量29.63吨标准煤/年，项目总节能率24.21%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“色母项目”主要从事色母项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性色母项目选址于xxx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目