08监视和测量装置控制程序.doc

编号：CX-SB-08-A/0 第6页 共6页1 目的为对用于证实产品质量符合规定要求的监视和测量装置（包括试验软件）实施控制，确保监视和测量装置的配备和精度满足测量能力的需求，特制定本程序。2 适用范围适用于本公司对产品和过程进行监视和测量装置的控制。3 名词术语本程序质量术语采用ISO 9000：2000标准术语。A类监视和测量装置：用于证实产品符合性的监视和测量装置；B类监视和测量装置：用于生产过程工艺控制的监视和测量装置；C类监视和测量装置：除A、B类的监视和测量装置。4 职责4.1 设备工程部负责监视和测量装置的归口管理。4.2各单位负责本单位使用的监视和测量装置（包括标准物质）的日常管理。4.3 供销部负责监视和测量装置中采购产品的入库及验收管理。4.4生产技术部负责提供确定监视、测量任务和精度所需的有关产品标准、工艺规程和技术规程。5 程序5.1监视和测量装置的配备及依据5.1.1生产技术部负责组织生产厂、设备工程部等部门根据公司生产、工艺技术的需要确定监视和测量任务（包括监视和测量要求及监视和测量点的选择），识别监视和测量装置（包括计量软件）的需求。由使用部门编制本单位作为采购、检定/校准后监视和测量装置的验收准则。内容包括：类型、工艺流程（监测点）、检测项目、量值范围、允许偏差、最小示值、需求数量等。5.1.2 各生产使用单位根据生产需要新购监视和测量装置时，必须填写公司统一制式，写明监视和测量任务及监视和测量装置的初步选型报设备工程部，设备工程部依据产品技术标准、工艺技术规程及量值溯源系统要求进行选型审定。5.2监视和测量装置入库5.2.1供销部按设备工程部选型审定结论办理采购，组织入库验收，并确认和记录其可追溯性标识。5.2.2验证不合格的监视和测量装置由供销部办理退货手续。5.3监视和测量装置支领监视和测量装置支领时应报设备工程部批准后方可办理支领手续,使用前由设备工程部统一组织送检或现场检定，投入使用后由使用单位和设备工程部赋予其唯一性标识并记录。 5.4 监视和测量装置管理监视和测量装置实行A、B、C分类管理。使用单位领用后，建立本单位，并报设备工程部。设备工程部建立公司。台帐内容有监视和测量装置的名称、型号、精度、检定（校准）周期、检定机构、安装（使用）地点等。5.5监视和测量装置的检定、校准5.5.1检定、校准计划及实施a）A、B类监视和测量装置检定、校准计划由设备工程部统一编制（非集中管理的B类监视和测量装置除外），各使用单位负责按计划送到设备工程部，由设备工程部统一送到具有法定资质的国家计量检定部门进行检定或校准，设备工程部统一保存；b）非集中管理范围的B类和C类监视和测量装置的检定、校准计划由使用单位编制并上报设备工程部统一送检。C类监视和测量装置只做使用前的一次性检定，发现失准时及时更新；c）监视和测量装置的拆、装由各单位负责组织实施。5.5.2经检定、校准后的监视和测量装置由设备工程部组织有关单位统一粘贴相应标识,以表明其管理状态，各使用单位负责标识的保持。5.6监视和测量装置的使用和维护5.6.1监视和测量装置经检定、校准合格后方可使用，操作人员在操作过程中应严格按操作规程或使用说明进行，防止因操作不当使其失准。5.6.2监视和测量装置在使用过程中应做好日常点检工作，并进行维护和保养。5.6.3监视和测量装置使用环境应符合技术标准或使用说明书的要求。 5.7贮存和运输5.7.1贮存时应按监视和测量装置名称、规格、型号、入库时间分类保管；监视和测量装置的贮存满足其有关技术中提出的要求，并采取有效措施保证不受损坏。5.7.2运输过程应采取措施，确保监视和测量装置的完好性，防止受到损坏。5.8失准监视和测量装置的控制5.8.1使用过程中发现监视和测量装置示值失准或其它故障时，应立即停止使用，隔离存放或通知本单位的仪表点检员粘贴停用或禁用标识，以防止误用；修复后经检、校合格后方可再投入使用。5.8.2用于最终产品检验的监视和测量装置出现失准时，由使用单位组织人员对其计量检测数据的有效性进行评审或追溯。经评审，监视和测量装置的失准影响最终产品质量判定结果时，对未出厂的产品由质量检验部门重新进行检测；对已出厂的产品及时通知顾客，及时处理。5.8.3非最终产品监视和测量装置出现失准时，由使用单位组织人员对出具的检测数据的有效性进行评审，必要时进行追溯。5.8.4对失准的监视和测量装置出具的监测数据的评审和追溯记录，由责任单位保存。5.9监视和测量装置的报废、封存管理5.9.1 监视和测量装置失准、损坏且无修复价值时，应予以报废。报废的监视和测量装置由使用单位报设备工程部进行审批，并到物流部办理退库手续。在检定有效期内但长期不用的监视和测量装置应由使用单位填写监视和测量装置报废、封存申请表，报设备工程部办理封存手续。5.9.2封存后的监视和测量装置不再列入周检（校）计划,并贴“封存”标识，启封的监视和测量装置经检（校）合格后方可重新使用。5.9.3退库的监视和测量装置应由物资库建帐并定期进行集中处理。5.10标准物质应按有效期或有关说明书要求管理，并由使用单位专人负责。5.11用于检测的自制量具、卡具、样品、样板应有设计、审核、批准手续，并由使用单位定期比对，并标识其状态。5.12公司用于工艺控制或质量检验的监视和测量软件，在使用前应由各使用单位的技术人员与软件设计单位按设计要求进行满足使用要求的确认并备份；必要的时候进行再确认或重装软件。6 相关文件6.1文件控制程序6.2记录控制程序6.3人力资源控制程序7 相关记录7.1监视和测量装