YR27-08-2011-内审不符合分布表

中国水利水电第十二工程局有限公司中国水利水电第十二工程局有限公司 内内 审审 不不 符符 合合 分分 布布 表表 SD12 YR27SD12 YR27 08 2013 1 7 08 2013 1 7 编码 编码 受审核方 受审核方 共共 页页 第第 页页 标准标准 受审核部门受审核部门 条款名称条款名称 GB T 19001 2008不不 符符 合合 项项 分分 布布 合合 计计 比比 例例 4 1 总要求总要求 4 2 1 总则总则 4 2 2 质量手则质量手则 4 2 3 文件控制文件控制 4 2 4 记录控制记录控制 5 1 管理承诺管理承诺 5 2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 5 3 质量方针质量方针 5 4 1 质量目标质量目标 5 4 2 质量管理体系策划质量管理体系策划 5 5 1 职责和权限职责和权限 5 5 2 管理者代表管理者代表 5 5 3 内部沟通内部沟通 5 6 管理评审管理评审 6 1 资源的提供资源的提供 6 2 1 总则总则 6 2 2 能力 意识和培训能力 意识和培训 6 3 基础设施基础设施 6 4 工作环境工作环境 7 1 产品实现的策划产品实现的策划 7 2 1 与产品有关要求的与产品有关要求的 确定确定 7 2 2 与产品有关要求的与产品有关要求的 评审评审 7 2 3 顾客沟通顾客沟通 7 4 1 采购过程采购过程 中国水利水电第十二工程局有限公司中国水利水电第十二工程局有限公司 内内 审审 不不 符符 合合 分分 布布 表表 SD12 YR27 08 2013SD12 YR27 08 2013 2 7 2 7 编码 编码 受审核方 受审核方 共共 页页 第第 页页 标准标准 受审核部门受审核部门 条款名称条款名称 GB T 19001 2008不不 符符 合合 项项 分分 布布 合合 计计 比比 例例 7 4 2 采购信息采购信息 7 4 3 采购产品的验证采购产品的验证 7 5 1 生产和服务提供生产和服务提供 7 5 2 生产和服务过程的生产和服务过程的 确认确认 7 5 3 标识和可追溯性标识和可追溯性 7 5 4 顾客财产顾客财产 7 5 5 产品防护产品防护 7 6 监视和测量设备的监视和测量设备的 控制控制 8 1 总则总则 8 2 1 顾客满意顾客满意 8 2 2 内部审核内部审核 8 2 3 过程的监视和测量过程的监视和测量 8 2 4 产品的监视和测量产品的监视和测量 8 3 不合格品控制不合格品控制 8 4 数据分析数据分析 8 5 1 持续改进持续改进 8 5 2 纠正措施纠正措施 8 5 3 预防措施预防措施 合合 计计 统计人统计人 日期 日期 中国水利水电第十二工程局有限公司中国水利水电第十二工程局有限公司 内内 审审 不不 符符 合合 分分 布布 表表 SD12 YR27 08 2013SD12 YR27 08 2013 3 73 7 编码 编码 受审核方 受审核方 共共 页页 第第 页页 标准标准 受审核部门受审核部门 条款名称条款名称 GB T 24001 2004不不 符符 合合 项项 分分 布布 合合 计计 比比 例例 4 1 总要求总要求 4 2 环境方针环境方针 4 3 1 环境因素环境因素 4 3 2 法律法规和其他要法律法规和其他要 求求 4 3 3 目标 指标和方案目标 指标和方案 4 4 1 资资源源 作作用用 职职责责和和 权权限限 4 4 2 能力 培训和意识能力 培训和意识 4 4 3 信息交流信息交流 4 4 4 文件文件 4 4 5 文件控制文件控制 4 4 6 运行控制运行控制 4 4 7 应急准备和响应应急准备和响应 4 5 1 监测和测量监测和测量 4 5 2 合规性评价合规性评价 4 5 3 不不符符合合 纠纠正正和和预预防防 措措施施 4 5 4 记录控制记录控制 4 5 5 内部审核内部审核 4 6 管理评审管理评审 合合 计计 统计人统计人 日期 日期 中国水利水电第十二工程局有限公司中国水利水电第十二工程局有限公司 内内 审审 不不 符符 合合 分分 布布 表表 SD12 YR27 08 2013SD12 YR27 08 2013 4 74 7 编码 编码 受审核方 受审核方 共共 页页 第第 页页 标准标准 受审核部门受审核部门 条款名称条款名称 GB T 28001 2001不不 符符 合合 项项 分分 布布 合合 计计 比比 例例 4 1 总要求总要求 4 2 职业健康安全方针职业健康安全方针 4 3 1 对危险源辨识 风对危险源辨识 风 险评价和风险控制的策划险评价和风险控制的策划 4 3 2 法规和其他要求法规和其他要求 4 3 3 目标目标 4 3 4 职业健康安全管理方职业健康安全管理方 案案 4 4 1 结构和职责结构和职责 4 4 2 培训 意识和能力培训 意识和能力 4 4 3 协商和沟通协商和沟通 4 4 4 文件文件 4 4 5 文件和资料控制文件和资料控制 4 4 6 运行控制运行控制 4 4 7 应急准备和响应应急准备和响应 4 5 1 绩效测量和监视绩效测量和监视 4 5 2 事故 事件 不符事故 事件 不符 合 纠正和预防措施合 纠正和预防措施 4 5 3 记录和记录管理记录和记录管理 4 5 4 审核审核 4 6 管理评审管理评审 合合 计计 统计人统计人 日期 日期 中国水利水电第十二工程局有限公司中国水利水电第十二工程局有限公司 内内 审审 不不 符符 合合 分分 布布 表表 SD12 YR27 08 2013SD12 YR27 08 2013 5 75 7 编码 编码 受审核方 受审核方 共共 页页 第第 页页 标准标准 受审核部门受审核部门 条款名称条款名称 GB T 50430 2007不不 符符 合合 项项 分分 布布 合合 计计 比比 例例 3 质量管理基本要求质量管理基本要求 3 1 一般规定一般规定 3 2 质量方针和质量目标质量方针和质量目标 3 3 质量管理体系的策划质量管理体系的策划 和建立和建立 3 4 质量管理体系的实施质量管理体系的实施 和改和改 3 5 文件管理文件管理 4 组织机构和职责组织机构和职责 4 1 一般规定一般规定 4 2 组织机构组织机构 4 3 职责和权限职责和权限 5 人力资源管理人力资源管理 5 1 一般规定一般规定 5 2 人力资源配置人力资源配置 5 3 培训培训 6 施工机具管理施工机具管理 6 1 一般规定一般规定 6 2 施工机具配备施工机具配备 6 3 施工机具使用施工机具使用 7 投标及合同管理投标及合同管理 7 1 一般规定一般规定 中国水利水电第十二工程局有限公司中国水利水电第十二工程局有限公司 内内 审审 不不 符符 合合 分分 布布 表表 SD12 YR27 08 2013SD12 YR27 08 2013 6 76 7 编码 编码 受审核方 受审核方 共共 页页 第第 页页 标准标准 受审核部门受审核部门 条款名称条款名称 GB T 50430 2007不不 符符 合合 项项 分分 布布 合合 计计 比比 例例 7 2 投标及签约投标及签约 7 3 合同管理合同管理 8 建筑材料 构配件和设建筑材料 构配件和设 备管理备管理 8 1 一般规定一般规定 8 2 建筑材料 构配件和建筑材料 构配件和 设备的采购设备的采购 8 3 建筑材料 构配件和建筑材料 构配件和 设备的验收设备的验收 8 4 建筑材料 构配件和建筑材料 构配件和 设备的现场管理设备的现场管理 8 5 发包方提供的建筑材发包方提供的建筑材 料 构配件和设备料 构配件和设备 9 分包管理分包管理 9 1 一般规定一般规定 9 2 分包方的选择和分包分包方的选择和分包 合同合同 9 3 分包项目实施过程的分包项目实施过程的 控制控制 10 工程项目施工质量管理工程项目施工质量管理 10 1 一般规定一般规定 10 2 策划策划 10 3 施工设计施工设计 10 4 施工准备施工准备 10 5 施工过程质量控制施工过程质量控制 10 6 服务服务 中国水利水电第十二工程局有限公司中国水利水电第十二工程局有限公司 内内 审审 不不 符符 合合 分分 布布 表表 SD12 YR27 08 2013SD12 YR27 08 2013 7 77 7 编码 编码 受审核方 受审核方 共共 页页 第第 页页 标准标准 受审核部门受审核部门 条款名称条款名称 GB T 50430 2007不不 符符 合合 项项 分分 布布 合合 计计 比比 例例 11 施工质量检查与验收施工质量检查与验收 11 1 一般规定一般规定 11 2 施工质量检查施工质量检查 11 3 施工质量验收施工质量验收 11 4 施工质量问题的处理施工质量问题的处理 11 5 检测设备管理检测设备管